中共保山市委宣傳部2016年部門預(yù)算編報說明

根據(jù)《關(guān)于編制2016年本級部門預(yù)算的通知》精神，我部高度重視，認(rèn)為這是進(jìn)一步鞏固完善財政管理體制改革成果，加強宣傳思想工作的重大問題，專門召開有關(guān)會議研究部署。為便于財政部門了解、撐握有關(guān)情況，現(xiàn)將中共保山市委宣傳部2016年編制部門預(yù)算情況匯報如下：

一、市委宣傳部的基本情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中共保山市委宣傳部職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（保辦字〔2005〕55號），以及保山市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于對市委宣傳〈關(guān)于成立國際互聯(lián)網(wǎng)保山新聞中心及申請事業(yè)編制的請示〉的批復(fù)》（保編辦〔2005〕66號）精神，保山市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，內(nèi)設(shè)6個科室，歸口市委宣傳部管理4個機構(gòu)。其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，管理和領(lǐng)導(dǎo)市委講師團(tuán)、《活水》編輯室。

（二）負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市新聞單位的工作。對《保山日報》社、市廣播電視總臺的宣傳工作實施方針、政策指導(dǎo)。

（三）負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文聯(lián)、市社科聯(lián)，對其政治方向和方針、政策實施領(lǐng)導(dǎo)。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作；代管市文明委辦公室、市委外宣辦（市政府新聞辦）、市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；配合市委組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫黨員教育材料；會同有關(guān)部門研究改進(jìn)干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會。

（五）協(xié)助市委組織部管理意識形態(tài)口的領(lǐng)導(dǎo)干部，負(fù)責(zé)對市級意識形態(tài)部門科級干部的考察、任免工作；對各縣、區(qū)委宣傳部正副部門的任免提出意見；制定各級宣傳干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作。

（六）負(fù)責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)關(guān)系全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)文化活動的宣傳；組織保山市經(jīng)濟(jì)文化和整體對外形象的宣傳工作；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（九）完成省委有關(guān)部門和市委交辦的其他任務(wù)。

機構(gòu)改革后的市委宣傳部機關(guān)的人員編制48人（其中：行政編制21人，參公管理16人，機關(guān)工勤人員編制3人，事業(yè)編制8人），實有人數(shù)44人（辦公室聘用人員2人，保山新聞網(wǎng)站聘用1人），內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳科、理論科、干部科、文化教育科、《活水》編輯室6個科室，歸口我部管理的保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室、中共保山市對外宣傳辦公室（保山市人民政府新聞辦公室）、保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委講師團(tuán)辦公室4個機構(gòu)。

2016年市委宣傳部部門預(yù)算是：所需市本級財政補助資金720.01萬元，其中：財政撥款720.01萬元。

二、對部門預(yù)算重要性、必要性的認(rèn)識

實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進(jìn)行分配，通過零基預(yù)算辦法，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人民代表大會批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位必須嚴(yán)格執(zhí)行。實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預(yù)算）的重中之重，是推進(jìn)依法理財?shù)闹匾胧?。實行部門預(yù)算有利于建立與社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財政框架相適應(yīng)的財政運行機制，實現(xiàn)依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推進(jìn)部門預(yù)算是建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用的基礎(chǔ)。

三、編制部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和基本原則

市委宣傳部編制部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大、十八屆五中全會精神，根據(jù)中央和省、市委關(guān)于做好宣傳思想工作的一系列指示和要求，不斷增強宣傳思想工作的說服力、引導(dǎo)力、感染力、凝聚力、競爭力、吸引力和創(chuàng)新力，大力建設(shè)和諧文化，加快培育社會主義核心價值體系，努力開創(chuàng)宣傳思想工作新局面，更好地為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮社會和諧新保山打牢共同思想基礎(chǔ)，營造和諧輿論環(huán)境，提供強大精神動力，培育文明道德風(fēng)尚，創(chuàng)造良好文化條件。

安排的項目的原則：保障全年重大主題宣傳活動、全市干部理論武裝工作、干部理論教育、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)、思想政治工作、精神文明創(chuàng)建、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等宣傳思想工作項目的深入開展。

四、具體做法

1、全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)計2016年的宣傳思想工作業(yè)務(wù)開展的主要事項，努力做到保經(jīng)常性業(yè)務(wù)，保重大宣傳工作事項，確保預(yù)算不漏、不缺。

2、認(rèn)真估算各項業(yè)務(wù)所需資金，努力做到預(yù)算資金足額、節(jié)儉。要完成2016年的宣傳思想工作任務(wù)，離不開資金保障，因此，在開展部門預(yù)算時，一是充分反映各項業(yè)務(wù)所需資金，各項工作都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理預(yù)算所需資金；二是要充分考慮保山財力的可能性，努力做到既能保障工作開展，又符合保山財力的實際；三是對預(yù)算項目進(jìn)行合理分類排序，做到言簡意賅，一目了然，便于財政部門了解、掌握我部預(yù)算情況。

3、找準(zhǔn)2016年宣傳思想工作任務(wù)的工作重點，從重點工作項目和經(jīng)常性業(yè)務(wù)需要出發(fā)做出相應(yīng)預(yù)算安排。一是為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆五中全會精神及習(xí)總書記一系列講話精神，圍繞市委、市政府確定的中心工作和“十三五”規(guī)劃提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，為宣傳保山市各行各業(yè)所取得的重要成就和改革開放進(jìn)程中出現(xiàn)的新成效、新氣象、新經(jīng)驗，以重點專題宣傳為主要形式，在《云南日報》、云南電視臺開展系列、重點宣傳，達(dá)到宣傳有聲勢、宣傳有效應(yīng)的目的，為保山對外宣傳取得實效做貢獻(xiàn)，以更好地宣傳保山，讓保山走向世界，讓世界了解保山。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2016年《聚焦保山》特刊戰(zhàn)略合作經(jīng)費預(yù)算經(jīng)費250萬元，用于開展我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點專題宣傳。二是按照精神文明建設(shè)和思想政治工作的要求，為經(jīng)濟(jì)繁榮社會和諧新保山建設(shè)提供良好的社會環(huán)境。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2016年精神文明建設(shè)和思想道德工作專項經(jīng)費預(yù)算經(jīng)費40萬元，用于社會主義核心價值觀建設(shè)，組織市級文明單位等表彰活動、召開表彰會議，開展全市未成年人思想到的測評，制作電視公益廣告、開展第六個公民道德宣傳日活動，召開市文明委工作會議，開展感動保山十大人物評選，組織開展文明單位、文明行業(yè)、文明村鎮(zhèn)申報考評工作，加強省級“和諧文化村”示范點建設(shè)等。三是為深入市委全會精神，落實好宣傳思想工作的各項任務(wù)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮社會和諧新保山營造良好輿論氛圍。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2016年宣傳工作經(jīng)費預(yù)算經(jīng)費50萬元，用于舉辦全市學(xué)習(xí)貫徹十八屆四中全會精神理論培訓(xùn)班、工作會議、重要節(jié)日、重要紀(jì)念活動的宣傳教育，重大先進(jìn)典型的學(xué)習(xí)推廣以及各種社會宣傳活動、做好黨報黨刊宣傳發(fā)行工作、2016年對外宣傳“上星上報”獎勵、組織開展黨的十八屆三中全會精神宣講報告會等。四是認(rèn)真做好推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)工作，配合中央提出的創(chuàng)先爭優(yōu)活動以及市委的感恩教育活動，做好當(dāng)?shù)美碚摻ㄔO(shè)工作，安排經(jīng)費15萬。

五、收入合計：720.01萬元，財政安排撥款720.01萬元（其中工資福利支出209.7萬元，商品和服務(wù)支出29.02萬元，對個人和家庭的補助支出：36.29萬元，項目經(jīng)費445萬元）。

六、支出預(yù)算

2015年度人員基本支出：基本工資102.38元，津貼：90.79萬元，獎金：7.45萬元，績效工資9.08，對個人和家庭補助：36.29萬元，共計：245.99萬元。

2015年度日常公用支出：辦公費：15.58萬元，汽車燃修費：5萬元，福利費：0.11萬元，職工工會費：8.05萬元，退休公用經(jīng)費：0.28萬元，共計：29.02萬元。

三公經(jīng)費預(yù)算支出17萬元，其中無公費出國出境支出，無公務(wù)用車購置支出，公務(wù)用車運行支出5萬元，公務(wù)接待支出12萬元，與2015年相比預(yù)算減少30%。三公經(jīng)費的減少原因主要是公務(wù)用車收編，從5輛壓縮到2輛，經(jīng)費減少。

中共保山市委宣傳部

2016年5月9日

市委宣傳部預(yù)算.xls

市委宣傳部三公經(jīng)費預(yù)算表.xls

2016預(yù)算批復(fù).doc