中共保山市委黨校關(guān)于2017年預(yù)算編制說明
2017年保山市委黨校部門預(yù)算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
五、名詞解釋
六、部門預(yù)算表
（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（二）一般公共預(yù)算支出表
（三）基本支出預(yù)算表
（四）政府性基金預(yù)算支出表
（五）部門收支總表
（六）部門收入總表
（七）部門支出總表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
中共保山市委黨校關(guān)于2017年預(yù)算編制
說 明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，現(xiàn)將我校的基本情況和收入、支出做以下說明：
一、基本職能及主要工作
1．主要職責(zé)
(一)按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊(duì)伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神。
(二)發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。
（三）承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。
（四）圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市人民政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。
（五）針對我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。
（六）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。
（七）開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。
（八）履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。
（九）履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。
（十）履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。
（十一）履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。
（十二）承辦市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共保山市委機(jī)構(gòu)編制辦公室保編辦[2015]10號根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的實(shí)施意見》（云發(fā)[2013]13號）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<云南省事業(yè)單位分類的實(shí)施意見>的通知》（云廳字[2013]7號）、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市事業(yè)單位分類工作方案>的通知》（保辦發(fā)[2013]44號）精神，經(jīng)市編委員會(huì)議研究審定，機(jī)構(gòu)名稱：中共保山市委黨校，加掛“保山市行政黨校、保山市民族干部黨校、保山市社會(huì)主義黨校、中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視黨校保山分校）”牌子。類別：公益一類，為中共保山委直屬的參照公務(wù)員法管理的正處級全額撥款事業(yè)單位，實(shí)行“一個(gè)黨校、五塊牌子”的管理體制。本校設(shè)置15個(gè)正科（室）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中，參照公務(wù)員法管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：黨委辦公室、監(jiān)察室、組織人事科、培訓(xùn)一科、培訓(xùn)二科、科研科、民族干部繼續(xù)教育科、行政科、后勤科、老干部科；按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即：馬列主義理論教研室、綜合教研室、市情研究室、圖書資料室、網(wǎng)絡(luò)信息中心。根據(jù)上述職責(zé)，中共保山市委黨校內(nèi)設(shè)14個(gè)正科級機(jī)構(gòu)
（一）辦公室
負(fù)責(zé)學(xué)校上傳下達(dá)、綜合協(xié)調(diào)、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)重大活動(dòng)組織與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)學(xué)校校務(wù)、黨務(wù)、財(cái)務(wù)、校黨委決策事項(xiàng)的督辦工作；負(fù)責(zé)黨建、宣傳、精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)重要文件的起草和以黨校名義印發(fā)的文件的審核；負(fù)責(zé)學(xué)校公文、檔案、信訪、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、文印、公務(wù)接待；負(fù)責(zé)職能指標(biāo)、機(jī)關(guān)黨建、意識形態(tài)、保密等單項(xiàng)考核工作和年度綜合考核協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)辦理教職工進(jìn)修培訓(xùn)有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)各類臨時(shí)辦公室的協(xié)調(diào)管理工作；完成學(xué)校交辦的其他工作。
（二）組織人事科
負(fù)責(zé)學(xué)校的機(jī)構(gòu)編制、組織人事、職稱評審、出國（境）人員政審、勞動(dòng)工資等工作；負(fù)責(zé)編外用工人員管理及勞動(dòng)執(zhí)法年檢工作；辦理學(xué)校教職工的轉(zhuǎn)正、定級、晉升、退休、調(diào)動(dòng)等手續(xù)；負(fù)責(zé)市管領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)考核、教職工年終考核等單項(xiàng)工作；協(xié)助校黨委做好干部考察任用和工作人員的調(diào)整配備等工作。
（三）培訓(xùn)一科
負(fù)責(zé)組織實(shí)施市委、市人民政府、市干教委安排的各類主體班次和對外培訓(xùn)，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃、學(xué)員考核、班主任配備、教學(xué)教務(wù)管理等工作；對干部培訓(xùn)工作進(jìn)行調(diào)查研究。根據(jù)市委市政府中心工作和送培單位要求，舉辦各種專題研討班。
（四）培訓(xùn)二科
負(fù)責(zé)組織實(shí)施隆陽區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)委干教委安排的各類干部教育培訓(xùn)和農(nóng)民素質(zhì)教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃、學(xué)員考核、班主任配備、教學(xué)教務(wù)管理及后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、農(nóng)民科教培訓(xùn)等工作。
（五）科研科
負(fù)責(zé)編制全?？蒲幸?guī)劃，管理、協(xié)調(diào)科研活動(dòng)，管理科研檔案和科研經(jīng)費(fèi)；組織評估和宣傳科研成果，提供科研信息咨詢；組織本市黨校、行政學(xué)校系統(tǒng)的科研協(xié)作；承擔(dān)對教研人員科研工作量和科研成果的考核工作；組織教職工參加各級科研成果評獎(jiǎng)活動(dòng)和課題申報(bào)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對各類科研成果和榮譽(yù)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、登記及其鑒別；負(fù)責(zé)教師教學(xué)評估與考核等教務(wù)工作。
（六）民族干部繼續(xù)教育科
負(fù)責(zé)黨校干部繼續(xù)教育學(xué)歷班次及民族干部培訓(xùn)班培訓(xùn)計(jì)劃、教學(xué)計(jì)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)各班次組織員、班主任、聯(lián)絡(luò)員的選派和管理；負(fù)責(zé)班級管理、學(xué)員管理、教學(xué)、教務(wù)、考務(wù)、學(xué)籍管理等工作；開展干部培訓(xùn)需求調(diào)研，探索函授教育教學(xué)規(guī)律、民族干部培訓(xùn)教育教學(xué)規(guī)律，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性；負(fù)責(zé)學(xué)校與其他相關(guān)院校聯(lián)合舉辦的研究生班及其他學(xué)歷班次的管理工作。
（七）行政科
負(fù)責(zé)學(xué)校物業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施和基本建設(shè)、房屋的管理使用和維修、供水供電、水電附屬設(shè)施定期檢查維修、校容校貌的建設(shè)和維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)各種辦公設(shè)備的計(jì)劃采購及保管、調(diào)配；負(fù)責(zé)公車管理；負(fù)責(zé)校內(nèi)的治安、綜合治理、消防等安全保衛(wèi)工作，維護(hù)校園秩序；承擔(dān)綜治維穩(wěn)等考核工作。
（八）后勤科
負(fù)責(zé)各類學(xué)員住宿、餐飲等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)搞好餐廳管理，辦好各類接待用餐；負(fù)責(zé)學(xué)員公寓、校醫(yī)室、學(xué)校教室、會(huì)議室、報(bào)告廳的管理及服務(wù)工作。完成學(xué)校交辦的其他工作。
（九）老干部科
負(fù)責(zé)落實(shí)老干部工作的各項(xiàng)政策和老干部待遇；負(fù)責(zé)離退休人員的日常管理、服務(wù)和思想政治工作；負(fù)責(zé)老干部活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施；負(fù)責(zé)老干部工作考核；負(fù)責(zé)老干部黨支部的管理及聯(lián)系溝通工作;完成學(xué)校交辦的其他工作。
（十）馬列主義理論教研室
負(fù)責(zé)貫徹黨校教育方針，參與制定和實(shí)施教學(xué)計(jì)劃；根據(jù)黨校的教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱，擬定教學(xué)實(shí)施方案；負(fù)責(zé)做好馬列主義理論、毛澤東思想、鄧小平理論及黨的創(chuàng)新理論、黨史黨建課程的教師安排落實(shí)工作；負(fù)責(zé)組織教師學(xué)習(xí)馬克思主義理論、黨的路線、方針、政策和業(yè)務(wù)知識；負(fù)責(zé)楊善洲精神研究和教學(xué)；負(fù)責(zé)組織教師進(jìn)行社會(huì)調(diào)查研究，開展學(xué)術(shù)研究，提高教師的科研能力和學(xué)術(shù)水平；負(fù)責(zé)做好教學(xué)效果和科研成果的檢查評定工作。
（十一）綜合教研室
負(fù)責(zé)貫徹黨校教育方針，參與制定和實(shí)施教學(xué)計(jì)劃；根據(jù)黨校的教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱。擬定教學(xué)實(shí)施方案；負(fù)責(zé)做好經(jīng)濟(jì)管理、行政管理、法學(xué)及科技文化課程教師的安排落實(shí)工作；負(fù)責(zé)組織教師學(xué)習(xí)馬克思主義理論、黨的路線、方針、政策和業(yè)務(wù)知識；負(fù)責(zé)組織教師進(jìn)行社會(huì)調(diào)查研究，開展學(xué)術(shù)研究，提高教師的科研能力和學(xué)術(shù)水平；負(fù)責(zé)做好教學(xué)和科研成果的檢查評定工作。
（十二）市情研究室
圍繞市委、市政府中心工作組織力量開展專項(xiàng)調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報(bào)告，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)。圍繞保山市的重大事件、重大問題進(jìn)和重大決策行調(diào)研，編寫案例，設(shè)置專題，并將案例（或?qū)ｎ}）運(yùn)用于主體班的教學(xué)中，引導(dǎo)學(xué)員分析、研究保山問題。
（十三）圖書資料室
負(fù)責(zé)學(xué)校圖書館建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)圖書、期刊、電子資源等信息資料的采購、分編、流通、閱覽；負(fù)責(zé)制定圖書資料征訂計(jì)劃，做好學(xué)校圖書資料的分類、管理、編目、庫存工作；負(fù)責(zé)報(bào)刊資料的收發(fā)工作；負(fù)責(zé)校刊《熔爐》的編輯、出版、發(fā)行、交流等工作，協(xié)助做好學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)。
（十四）網(wǎng)絡(luò)信息中心
負(fù)責(zé)編制學(xué)校信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)學(xué)校信息資源的管理與應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)校園信息網(wǎng)和遠(yuǎn)程教學(xué)網(wǎng)的建設(shè)、管理、應(yīng)用、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)電化教學(xué)和遠(yuǎn)程教學(xué)課程的錄播工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)教學(xué)與培訓(xùn)、信息化教學(xué)研究工作；負(fù)責(zé)信息設(shè)備的配置與管理工作。負(fù)責(zé)校內(nèi)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用促進(jìn)和推廣工作。
派駐機(jī)構(gòu)：保山市監(jiān)察局派駐監(jiān)察室
保山市委黨校紀(jì)委與監(jiān)察室合署辦公。負(fù)責(zé)受理黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀(jì)、政紀(jì)問題的檢舉、控告查處工作；負(fù)責(zé)對選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部工作進(jìn)行監(jiān)督，提出意見和建議；負(fù)責(zé)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督檢查工作，糾正行業(yè)不正之風(fēng)；負(fù)責(zé)協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處違紀(jì)案件。
3、主要工作
2017年工作總體要求是：在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持黨校姓黨，堅(jiān)持從嚴(yán)治校，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、全省、全市黨校工作會(huì)議精神，科學(xué)謀劃、狠抓落實(shí)，以做強(qiáng)主渠道主陣地為主要目標(biāo)，堅(jiān)持“教學(xué)是中心、科研是基礎(chǔ)、行政后勤是保障、隊(duì)伍建設(shè)是關(guān)鍵”的工作布局，振奮精神、只爭朝夕，在培訓(xùn)、教學(xué)、科研、隊(duì)伍建設(shè)上取得新的成績和進(jìn)步，努力推動(dòng)整體異地搬遷如期實(shí)現(xiàn)，為建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊(duì)伍、為我校實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展不懈努力，以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開。
具體目標(biāo)任務(wù)和主要措施：
1.切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊(duì)伍思想政治、業(yè)務(wù)能力建設(shè)，為推進(jìn)各方面工作提供堅(jiān)強(qiáng)的政治、思想、組織保證；
2.認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開辦學(xué)門路，力爭多辦班；
3.進(jìn)一步發(fā)揮好黨校理論教育、黨性教育的特色和優(yōu)勢，加大理論宣講力度，在力之所及的范圍內(nèi)宣傳好黨的理論創(chuàng)新成果和路線方針政策；
4.進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)科研管理工作，把科研人員的注意力從追求成果的數(shù)量增長引導(dǎo)到重視質(zhì)量提升上來，推動(dòng)我?？蒲袕臄?shù)量型向質(zhì)量型躍升，重視發(fā)揮資政作用、產(chǎn)生社會(huì)效益，進(jìn)一步凸顯黨校是哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的定位，向智庫建設(shè)邁進(jìn)；
5.統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)各方面工作，進(jìn)一步提高行政管理和后勤服務(wù)水平，確保學(xué)校平穩(wěn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)；
6.進(jìn)一步做好對縣級黨校的指導(dǎo)工作；
7.扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)如期搬遷。在遷建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)履行業(yè)主和遷建辦公室的職責(zé)，積極主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，有序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，確保2017年7月1日前遷入新校址辦學(xué)的目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
二、部門預(yù)算編制情況
2017年部門預(yù)算編制以全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和省委九屆十次全會(huì)精神，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持黨校姓黨，堅(jiān)持從嚴(yán)治校，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、全省、全市黨校工作會(huì)議精神，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性為指導(dǎo)思想。
按照市政府、市財(cái)政局進(jìn)一步深化預(yù)算管理，逐步建立規(guī)范、公開、透明的部門預(yù)算體系的要求，我校在2017年部門預(yù)算基礎(chǔ)上，按照《中華人民共和國預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，遵循全面、準(zhǔn)確地反映部門收支活動(dòng)、規(guī)范和組織的原則，實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理、做實(shí)項(xiàng)目庫、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約降低行政成本、加強(qiáng)預(yù)算績效管理的總體要求進(jìn)行編制。校主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員在明確“點(diǎn)入為出、收支平衡”的原則下，在編制部門預(yù)算時(shí)，首先根據(jù)2017年10月30日納入預(yù)算單位人員及公用基礎(chǔ)信息、有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)政策標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，按照財(cái)政局編制年度部門預(yù)算的要求，確保人員工資機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按政策標(biāo)準(zhǔn)編制；其次是根據(jù)市財(cái)力可能，以保重點(diǎn)，社會(huì)發(fā)展目標(biāo)及任務(wù)，以突出特征、突出重點(diǎn)，在加強(qiáng)教學(xué)研究的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大教學(xué)、培訓(xùn)、科研項(xiàng)目，開發(fā)多功能的培訓(xùn)層面，建立橫向的全國培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新思路。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位，分別是0。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制115人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制59人）。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)104人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休2人，退休0人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年中共保山市委黨校財(cái)務(wù)總收入1450萬元（含非稅收入納入預(yù)算管理安排經(jīng)費(fèi)122.9萬元,上年財(cái)政應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn)資金30萬元），較上年增253.12 萬元，同比增17.45%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1450萬元，較上年增253.12 萬元，同比增17.45%，政府性基金收入0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%，國有資本經(jīng)營收益0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%，事業(yè)收入0萬元，較上年增（減）0 萬元，同比增（減）0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%，其他收入0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%。
2017年部門財(cái)政撥款收入1450萬元，較上年增253.12 萬元，同比增17.46%，其中，本年收入1420萬元，較上年增223.12 萬元，同比增15.71%，上年財(cái)政應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn)資金收入30萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1420萬元較上年增223.12 萬元，同比增15.71%，（本級財(cái)力1420萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%。
2017年部門預(yù)算總支出1450萬元，較上年增253.12 萬元，同比增17.46%，其中：基本支出1180萬元，占總支出的81.38％，項(xiàng)目支出270萬元，占總支出的18.62％。按支出功能科目分類，支出分別列入“2050802干部教育”支出1285.28萬元，主要反映單位的在職人員工資福利支出、公務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車購買服務(wù)支出、福利費(fèi)、職教工會(huì)費(fèi)等支出；“2080502歸口事業(yè)單位離退休”支出17.73萬元，主要反映離休人員工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”146.99萬元，主要反映繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障中共保山市委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1180萬元，較上年增43.12萬元，同比增3.65%。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的77.92％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等機(jī)關(guān)運(yùn)行的日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）240.17萬元，較上年增58.81萬元，同比增24.49%，占基本支出的20.35％；個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.43萬元，較上年減少384.65萬元，同比減少188.28%，占基本支出1.73%。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比總額增加43.12萬元。
1.基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出919.4萬元，較上年增368.96萬元，同比增40.13%：
即在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成，占基本支出77.92%；
核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，婦女衛(wèi)生費(fèi)核定每人月均4元，回族津貼核定每人月均8元；
2.商品和服務(wù)支出240.17萬元，較上年增58.81萬元，同比增24.49%：
其中：公務(wù)費(fèi)162.42萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、福利費(fèi)0.27萬元、職教工會(huì)費(fèi)26.6萬元、公務(wù)用車租車費(fèi)2.3萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼46.08萬元，占基本支出20.35%；
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均4000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均25000元，在職人員福利費(fèi)核定每人月均2.2元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的3.5％；
3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.43萬元，較上年減少384.65萬元，同比減少188.28%：
其中：離休費(fèi)17.73、生活補(bǔ)助2.56萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.14萬元，占基本支出1.73%；
核定標(biāo)準(zhǔn)：離休人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，遺屬補(bǔ)助依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局遺屬生活困難補(bǔ)助審批通知，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2017年預(yù)算在職人員2017年人員支出（包含工資福利支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）增減變化的原因主要有以下三個(gè)：
一是人員支出中的工資福利支出預(yù)算核定的標(biāo)準(zhǔn)不同，2016年人員支出中的工資福利支出預(yù)算是按2015年10月工資標(biāo)準(zhǔn)核定下達(dá)的，而2017年人員經(jīng)費(fèi)支出中的工資福利支出預(yù)算，是按2016年10月市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位收入分配制度改革、調(diào)整基本工資及改革性補(bǔ)貼后的工資標(biāo)準(zhǔn)核定的；
二是人員支出中的工資福利支出預(yù)算核定的口徑不同，2016年工資福利支出預(yù)算，不包含個(gè)人和單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算，而2017年人員經(jīng)費(fèi)支出中的工資福利支出預(yù)算，包含了個(gè)人和單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
三是年初預(yù)算中對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少主要是因?yàn)閺?016年11月起退休人員退休工資由市人力資源和社會(huì)保障局的社保中心統(tǒng)一管理發(fā)放不再列入單位核算。
2017年公用經(jīng)費(fèi)支出為240.17萬元，年人均公用經(jīng)費(fèi)支出為2.35萬元，與上年對比增加0.61
萬元，增加的原因主要是工資調(diào)整后，工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)支出增加，增加其他交通費(fèi)的支出，用于支付公務(wù)用車補(bǔ)貼，相應(yīng)支出增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障黨校機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于調(diào)研、培訓(xùn)和校園遷建前期規(guī)劃專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出240萬元，如調(diào)研、培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬元和校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)180萬元開支。較上年增180萬元，同比增75%，增加變化的原因主要是2017年黨校整體搬遷，增加了校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。
1、2017年調(diào)研、培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬元
為進(jìn)一步增強(qiáng)黨校干部教育培訓(xùn)主陣地意識、改革意識、創(chuàng)新意識，緊緊圍繞爭當(dāng)橋頭保建設(shè)排頭兵這一中心任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)力度，切實(shí)提升研究水平和辦學(xué)質(zhì)量；進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，著力提高教師的教學(xué)水平和科研能力；加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，努力提高教師綜合素質(zhì)。在師資隊(duì)伍建設(shè)方面，我校努力提高黨校干部職工的綜合素質(zhì)，加強(qiáng)教職工的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵(lì)和支持中青年教師參加上級黨校的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各種學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，加強(qiáng)區(qū)市縣黨校之間的交流合作，建立了一支奉獻(xiàn)求實(shí)、忠誠守紀(jì)、開拓創(chuàng)新的教職工隊(duì)伍。
商品和服務(wù)支出60萬元，其中：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)9萬元、培訓(xùn)費(fèi)18萬元、勞務(wù)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他商品和服務(wù)支出18萬元（調(diào)研費(fèi)）。
2、2017年校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)180萬元
根據(jù)中共保山市委2016年5 月4日常委會(huì)議決定，請將市委黨校搬遷建設(shè)前期規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入2017年部門預(yù)算。關(guān)于搬遷事議又在2016年9月12日召開了中共保山市委專題會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議認(rèn)為，辦好黨校，是貫徹落實(shí)中央、省委決策部署的具體舉措，也是開創(chuàng)新形勢下我市黨校工作新局面的迫切需要，建設(shè)好市委黨校，已經(jīng)迫在眉睫、勢在必行。會(huì)議要求，各有關(guān)部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)全市黨校工作會(huì)議和三屆市委常委會(huì)議精神，按照市委的決策部署和趙德光書記的要求，進(jìn)一步提高認(rèn)識、通力合作、積極參與，全力開展好各項(xiàng)工作，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保市委黨校明年7月1日前搬遷到新校址辦學(xué)，努力將市委黨校辦成全省州市中最好的學(xué)校。會(huì)議決定：1.關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)。2.關(guān)于土地和房屋等資產(chǎn)所有權(quán)劃撥。3.關(guān)于建設(shè)總體規(guī)劃。4.關(guān)于資金籌措.5.關(guān)于建設(shè)方式.6.關(guān)于督查審計(jì)。
建成改造后，可以同時(shí)容納學(xué)員食宿500人，單期培訓(xùn)最大容量1200人的規(guī)模，配套改造培訓(xùn)需要的大小報(bào)告廳、多媒體教室、會(huì)議室、討論室、標(biāo)準(zhǔn)教室，新建學(xué)員公寓。（一）教學(xué)用房：1、450人階梯多功能報(bào)告廳1個(gè)；2、150人階梯多功能報(bào)告廳3個(gè)；3、120人圓桌會(huì)議室1個(gè)；4、50人圓桌討論室間；5、100人平層多功能教室5間；6、標(biāo)準(zhǔn)教室10間；7、教師休息室、儲(chǔ)藏室、衛(wèi)生間、開水間。（二）餐廳和廚房：1、學(xué)員餐廳；2、教師餐廳；3、回族餐廳。（三）圖書樓、辦公室。（四）學(xué)員宿舍。（五）電梯。（六）拓展訓(xùn)練館。（七）室外籃球館。
按照市委、市政府的要求，市委黨校搬遷建設(shè)工作正在按流程穩(wěn)步推進(jìn)，前期規(guī)劃工作進(jìn)展順利。根據(jù)中共保山市委2016年5月4日常委會(huì)議決定，將市委黨校搬遷建設(shè)前期規(guī)劃費(fèi)用180萬元列入2017年財(cái)政預(yù)算。一定按照市委、市政府的要求，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”的目標(biāo)，下大力氣抓好硬件和軟件建設(shè) ，整合力量、借助外腦，發(fā)揮好“三個(gè)陣地一個(gè)”作用，確保全市黨校工作進(jìn)入全省前列。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，專款專用。
其他資本性支出180萬元。
3.保山市委、市人民政府高度重視黨校工作，決定對我校實(shí)施整體異地搬遷建設(shè)。但我?，F(xiàn)有教學(xué)設(shè)備陳舊老化，已經(jīng)嚴(yán)重不適應(yīng)正常開展干部教育培訓(xùn)工作的需要，為使我校搬遷后的辦學(xué)條件能夠滿足干部教育培訓(xùn)工作的需要省財(cái)政廳特?fù)芸?0萬元。因2016年省財(cái)政廳撥給專項(xiàng)資金，用于教學(xué)設(shè)備購置，我校2017年才進(jìn)行搬遷使用，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2017年再用。
其他資本性支出——辦公設(shè)備購置30萬元
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.8萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年減少0.7萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與2016年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬元。減少的主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行勤儉節(jié)約，逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。
六、部門預(yù)算表
（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表、（二）一般公共預(yù)算支出表、（三）基本支出預(yù)算表、（四）政府性基金預(yù)算支出表、（五）部門收支總表、（六）部門收入總表、（七）部門支出總表
以上所述收支情況見2017年預(yù)算編制表。（附后）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
（詳見附件）
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實(shí)行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。
2017年，部門政府采購預(yù)算 180 萬元，其中貨物類 180 萬元，工程類 0 萬元，服務(wù)類 0 萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算 180 萬元，政府性基金 0 萬元，其他0資金萬元。
在編制2017年納入預(yù)算管理非稅收入122.9萬元，主要收入構(gòu)成是：
１、 大禮堂收入：4.9萬元；
２、 學(xué)員公寓住宿收入：20萬元 ；
３、 短期培訓(xùn)進(jìn)修費(fèi)：30萬元；
４、 其他收入(教學(xué)管理費(fèi))：50萬元；
５、 函大、電大、夜大及短訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)：18萬元。
全部收入將主要用于在職干部培訓(xùn)支出和彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)的不足。
附件1.中共保山市委黨校預(yù)算公開情況表.xls責(zé)任編輯：錢秀英 編輯：段紹飛
