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保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

2017-04-10 16:23 市科協(xié)

2017年保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算公開(kāi)目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預(yù)算表

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）基本支出預(yù)算表

（四）政府性基金預(yù)算支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

關(guān)于保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中，現(xiàn)將保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年部門預(yù)算編制情況匯報(bào)如下：

一、基本職能及主要工作

市科協(xié)現(xiàn)有一室兩部，即辦公室、科普部、學(xué)會(huì)部。其主要職責(zé)是：組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市的科普工作；組織多樣性、經(jīng)常性、群眾性的科普活動(dòng)；組織開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，開(kāi)辦農(nóng)函大教學(xué)；負(fù)責(zé)市直學(xué)（協(xié)）會(huì)、農(nóng)技協(xié)工作，加強(qiáng)與科技人員的聯(lián)系；組織開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。市科協(xié)工作的指導(dǎo)思想和主要任務(wù)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“四服務(wù)一加強(qiáng)”的工作定位，“搭建平臺(tái)、資源共享”的工作思路和“大聯(lián)合、大協(xié)作”的工作方式，重項(xiàng)目、創(chuàng)品牌、抓基礎(chǔ)、強(qiáng)協(xié)作、重點(diǎn)實(shí)施“學(xué)術(shù)交流促創(chuàng)新發(fā)展工程”、“全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工程”、“科普惠農(nóng)興村工程”，突出科普項(xiàng)目實(shí)施、農(nóng)函大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、青少年科技教育、學(xué)會(huì)改革發(fā)展四項(xiàng)工作重點(diǎn)，繼續(xù)牢固樹(shù)立一個(gè)理念、拓展一項(xiàng)改革、鞏固兩項(xiàng)制度、發(fā)揮三個(gè)支撐、堅(jiān)持四個(gè)創(chuàng)新，在服務(wù)橋頭堡、爭(zhēng)取項(xiàng)目、實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》、服務(wù)科技工作者等四個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新突破，努力推動(dòng)科協(xié)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

2017年市科協(xié)重點(diǎn)工作任務(wù)是：

（一）做好“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”等科普項(xiàng)目的儲(chǔ)備、申報(bào)、實(shí)施和督查工作。

（二）創(chuàng)辦《保山科協(xié)》期刊，為科技工作者建言獻(xiàn)策和開(kāi)展科普工作提供了重要平臺(tái)。

（三）積極發(fā)展農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)，提高農(nóng)民組織化程度。

（四）進(jìn)一步抓好《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的貫徹落實(shí)。

（五）辦好保山市青少年科技創(chuàng)新大賽活動(dòng)，引領(lǐng)青少年增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)和實(shí)踐能力。

（六）認(rèn)真組織開(kāi)展“科技下鄉(xiāng)”、“全國(guó)科普日”、“全國(guó)科技工作者日”和“中國(guó)科協(xié)會(huì)員日”活動(dòng)，努力形成大科普、大協(xié)作的科普工作格局。

（七）開(kāi)展高等院校、園區(qū)、企業(yè)科協(xié)建設(shè)工作，力爭(zhēng)哪里有科技人員，科協(xié)組織就建到哪里。

（八）支持學(xué)（協(xié)）會(huì)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)年會(huì)，并推動(dòng)學(xué)會(huì)承接政府職能。

（九）積極組織建立院士專家工作站，建設(shè)保山籍國(guó)內(nèi)外科技專家?guī)?，推?dòng)院士專家為保山服務(wù)。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)、黨的十九大、省第十次黨代會(huì)、市第四次黨代會(huì)、中國(guó)科協(xié)九大以及中央、省委黨的群團(tuán)工作會(huì)議精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，堅(jiān)持實(shí)際論、方法論、創(chuàng)新論、跨越論，堅(jiān)持科協(xié)工作手段信息化、組織體系網(wǎng)絡(luò)化、治理方式現(xiàn)代化，堅(jiān)持科協(xié)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，堅(jiān)持科協(xié)組織開(kāi)放型、樞紐型、平臺(tái)型特色，按照 “四服務(wù)一加強(qiáng)”工作定位，集中力量、鞏固基礎(chǔ)、突出重點(diǎn)、創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”，打牢“兩個(gè)支柱”，用好“兩個(gè)抓手”，按照學(xué)會(huì)工作“1222”和科普工作“5555”的思路，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員全市廣大科技工作者者，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，為建設(shè)實(shí)力保山、幸福保山、開(kāi)放保山、創(chuàng)新保山、法治保山和美麗保山作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（二）基本原則

依法理財(cái)原則；綜合預(yù)算原則；結(jié)構(gòu)優(yōu)化和收支平衡原則。

（三）編制方法

根據(jù)單位人員及公用基礎(chǔ)信息、有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)政策標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，按照財(cái)政局編制年度部門預(yù)算的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，組織核實(shí)本單位申報(bào)基本支出預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，并依據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)和定額標(biāo)準(zhǔn)組織編制本單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核匯總后報(bào)送保山市財(cái)政局對(duì)口科室，并錄入預(yù)算編制管理系統(tǒng)；保山市財(cái)政局對(duì)口科室對(duì)報(bào)送的基本支出預(yù)算進(jìn)行審核、批復(fù)后，單位財(cái)務(wù)部門執(zhí)行。

（四）總體思路

1.全面清理單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)估2017年科協(xié)工作業(yè)務(wù)開(kāi)展的主要事項(xiàng)，力爭(zhēng)做到保經(jīng)常性業(yè)務(wù)，保證科協(xié)工作事項(xiàng)，確保預(yù)算不漏、不缺。

2.認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，努力做到預(yù)算資金足額、節(jié)儉。要完成2017年的科協(xié)工作，離不開(kāi)資金保障，因此，在開(kāi)展部門預(yù)算時(shí)，一是要充分反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，各項(xiàng)工作都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理預(yù)算所需資金；二是要充分考慮保山財(cái)力的可能性，努力做到既能保障工作開(kāi)展，又符合保山財(cái)力的實(shí)際；三是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行合理分類排序，做到言簡(jiǎn)意賅、一目了然，便于財(cái)政部門了解、掌握我單位預(yù)算情況。

3.找準(zhǔn)2017年科協(xié)工作任務(wù)的重點(diǎn)，從重點(diǎn)工作項(xiàng)目和經(jīng)常性業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算安排。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制10人，其中：行政編制0人，群團(tuán)機(jī)關(guān)使用事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人（含機(jī)關(guān)工勤1人），其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年保山市科協(xié)財(cái)務(wù)總收入232.96萬(wàn)元，較上年增加59.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.95%，其中：一般公共預(yù)算232.96萬(wàn)元，較上年增加59.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.95%，政府性基金收入0萬(wàn)元，較上年增（減）0萬(wàn)元，同比增（減）0%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，較上年增（減）0萬(wàn)元，同比增（減）0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年增（減）0萬(wàn)元，同比增（減）0%，其他收入0萬(wàn)元，較上年增（減）0萬(wàn)元，同比增（減）0%。

2017年部門財(cái)政撥款收入232.96萬(wàn)元，較上年增加59.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.95%，其中，本年收入217.74萬(wàn)元，較上年增加59.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.95%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.22萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款232.96萬(wàn)元，較上年增加59.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.95%，（本級(jí)財(cái)力232.96萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年增（減）0萬(wàn)元，同比增（減）0%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年增（減）0萬(wàn)元，同比增（減）0%。

2017年部門預(yù)算總支出232.96萬(wàn)元，較上年增加59.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.95%，其中：基本支出111.74萬(wàn)元，占總支出的47.97%，項(xiàng)目支出121.22萬(wàn)元，占總支出的52.03%。

按支出功能科目分類，支出類別包括一般公共服務(wù)支出96.86萬(wàn)元（2060101行政運(yùn)行）主要用于單位的在職人員工資福利支出、公務(wù)費(fèi)、職教工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、車輛費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)買服務(wù)、公務(wù)交通補(bǔ)貼；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出14.88萬(wàn)元（2080505），主要用于單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；科學(xué)技術(shù)支出106萬(wàn)元（2060702科普活動(dòng)），主要用于開(kāi)展科協(xié)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)交流經(jīng)費(fèi)33.5萬(wàn)元，科協(xié)組織發(fā)展經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元，全民科學(xué)素質(zhì)綱要經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，老科協(xié)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元;科技獎(jiǎng)勵(lì)15.22萬(wàn)元(2069901),主要用于第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)選。

（一）基本支出情況

2017年用于保障市科協(xié)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出111.74萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的82.78%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行的日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的17.22％。與上年對(duì)比增加27.83萬(wàn)元，增減變化的原因主要是工資增加和物價(jià)上漲。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障市科協(xié)完成特定的科普事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于科協(xié)工作的經(jīng)費(fèi)支出121.22萬(wàn)元，如科協(xié)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)交流經(jīng)費(fèi)33.5萬(wàn)元，科協(xié)組織發(fā)展經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元，全民科學(xué)素質(zhì)綱要經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，老科協(xié)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,科技獎(jiǎng)勵(lì)15.22萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加31.22萬(wàn)元，增減變化的原因主要是：科技獎(jiǎng)勵(lì)增加和加強(qiáng)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)交流、研討等工作。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)

市科協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.35萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.85萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)小于2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)的主要原因市科協(xié)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)。

五、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。

六、部門預(yù)算表

詳見(jiàn)附件

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

詳見(jiàn)附件

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

詳見(jiàn)附件

附件：

附件1.市科協(xié)部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xls