保山市委政研室2016年度部門(mén)決算

第一部分 市委政研室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2016年度市委政研室決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2016年度市委政研室決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本占用情況和政府采購(gòu)決算執(zhí)行情況

第四部分  名詞解釋

 

保山市委政研室2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（保辦字〔2015〕50 號(hào)）精神，設(shè)立中共保山市委政策研究室，為中共保山市委工作部門(mén)，正處級(jí)，加掛中共保山市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共保山市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子。一是增加了市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)；二是劃入了市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。原市新農(nóng)辦的18名人員（含16名在職職工和2名退休人員）全部劃歸市委政研室。

（一）根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門(mén)、縣（市、區(qū)）研究部門(mén)，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)

題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門(mén)共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

（二）調(diào)查了解各地各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門(mén)編輯出版市情圖書(shū)、資料。

（三）承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專(zhuān)項(xiàng)小組的工作；組織開(kāi)展

全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專(zhuān)項(xiàng)小組、有關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢(xún)，在綜合各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

（四）貫徹落實(shí)中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)；對(duì)事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見(jiàn)和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動(dòng)和重要會(huì)議；負(fù)責(zé)組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門(mén)工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見(jiàn)，供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

（五）承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況

根據(jù)市委辦《關(guān)于印發(fā)中共保山市委政策研究室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（保辦發(fā)[2015]73號(hào)文件，中共保山市委政策研究室內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）；行政編制22 名、待消化暫定編制9名。其中，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5 名：主任兼市委深化改革辦主任1 名（正處級(jí)）、副主任兼市委農(nóng)辦主任1 名（正處級(jí)）、副主任兼市委深化改革辦副主任1 名（副處級(jí)）、副主任兼市委農(nóng)辦副主任1名（副處級(jí)）、副主任1 名（副處級(jí)）；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11 名、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名。

截止2016年12月末，我室（辦）實(shí)有人數(shù)38人，其中：在職人員30名（含處級(jí)干部9名，科級(jí)干部19名，工勤人員2名），退休人員8名。與2015年末的13人相比，2016年因調(diào)入2名職工，又因市新農(nóng)辦撤銷(xiāo)并入了16名在職職工，后又因公車(chē)改制，調(diào)出1名在職職工，最后，與2015年相比增加了17名職工；退休人員因市新農(nóng)辦的并入，在2015年末6名的基礎(chǔ)上增加了2名退休人員。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

2016年度，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年減少-1個(gè)，原因是市新農(nóng)辦撤并市委政研室并合并決算。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2016年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人）。

離退休人員8人。其中：退休8人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

市委政研室2016年度收入合計(jì)1007.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1007.51萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年173.24萬(wàn)元對(duì)比增加了834.27萬(wàn)元，占比例481.6%，主要原因：一是劃入了市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，新增了 “四群”教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)484.36萬(wàn)元的收入（9月后由于“聯(lián)席辦”改設(shè)于市扶貧辦，資金轉(zhuǎn)走），新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元的收入，原在市新農(nóng)辦的上年項(xiàng)目資金結(jié)余86.45萬(wàn)元的支出；二是由于人員的并入，增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的支出；三是2016年調(diào)增了在職人員和退休人員工資；四是由于市新農(nóng)辦于8月并入，原在市新農(nóng)辦1-7月的各項(xiàng)支出也并入市委政研室合并決算，而市委政研室2015年度決算數(shù)不含2015年度決算數(shù)。

二、支出決算情況說(shuō)明

市委政研室2016年度支出合計(jì)1008.33萬(wàn)元。其中：基本支出298.22萬(wàn)元，占總支出的29.58％；項(xiàng)目支出710.12萬(wàn)元，占總支出的70.42％。與上年對(duì)比，基本支出增加了180.84萬(wàn)元,占比例154.06%，項(xiàng)目支出增加了653.54萬(wàn)元，占比例1155.07%，主要原因：一是劃入了市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，新增了 “四群”教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)484.36萬(wàn)元的收入（9月后由于“聯(lián)席辦”改設(shè)于市扶貧辦，資金轉(zhuǎn)走），新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元的收入，原在市新農(nóng)辦的上年項(xiàng)目資金結(jié)余86.45萬(wàn)元的支出；二是由于人員的并入，增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的支出；三是2016年調(diào)增了在職人員和退休人員工資；四是由于市新農(nóng)辦于8月并入，原在市新農(nóng)辦1-7月的各項(xiàng)支出也并入市委政研室合并決算，而市委政研室2015年度決算數(shù)不含2015年度決算數(shù)。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障市委政研室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出298.22萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出263.7萬(wàn)元，占基本支出的88.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)34.52萬(wàn)元，占基本支出的11.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障市委政研室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出710.12萬(wàn)元。

重點(diǎn)工作開(kāi)展情況：

1、政研工作情況

（1）圍繞中心，全力做好文稿服務(wù)，認(rèn)真辦好《保山調(diào)研》、《保山改革快報(bào)》、《保山三農(nóng)工作》等信息刊物。

（2）圍繞破解難題，主動(dòng)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查研究，積極與省委政研室合作，共同完成了《云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查與思考》、《突出特色謀轉(zhuǎn)型、精準(zhǔn)發(fā)力促跨越-騰沖市縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展調(diào)查》等專(zhuān)題調(diào)研。

（3）圍繞政策制定，謀劃出臺(tái)系列政策文件。一年來(lái)，牽頭、參與和協(xié)助市有關(guān)部門(mén)起草了一批對(duì)全市工作具有重要指導(dǎo)作用的政策性文件。如《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的實(shí)施意見(jiàn)》（保發(fā)〔2016〕21號(hào)），《中共保山市委保山市人民政府關(guān)于印發(fā)<保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2016—2020年）的通知>》（保發(fā)〔2016〕23號(hào)）《貫徹落實(shí)<云南省深化農(nóng)村改革綜合性實(shí)施方案>任務(wù)分解細(xì)化工作方案》（保辦發(fā)〔2016〕41號(hào)）。

（4）編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2015）。共收集稿件121篇，采用61篇，全書(shū)41萬(wàn)字，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)從不同角度掌握市情、把握內(nèi)情，做好決策，起到了很好作用。

2、改革工作情況

（1）堅(jiān)持以強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)高位推改革。召開(kāi)市委改革工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹習(xí)總書(shū)記在中央深改組第二十一次會(huì)議上的講話、省委全面深化改革專(zhuān)項(xiàng)小組聯(lián)絡(luò)員暨改革推進(jìn)落實(shí)會(huì)議精神，對(duì)我市2016年全面深化改革工作進(jìn)行安排部署；召開(kāi)了全面深化改革專(zhuān)項(xiàng)小組聯(lián)絡(luò)員暨改革推進(jìn)落實(shí)會(huì)議，各縣市區(qū)、園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)，改革辦主任，副主任，市直部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)人員合計(jì)150人參加了會(huì)議。市委改革辦邀請(qǐng)省委改革辦陳云波副主任到保山對(duì)全面深化改革工作進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，我市各縣市區(qū)委改革辦主任、副主任、市直部門(mén)業(yè)務(wù)人員合計(jì)90多人參加了培訓(xùn)。

（2）堅(jiān)持以強(qiáng)有力的工作機(jī)制推改革，制定印發(fā)了中共保山市委辦公室《關(guān)于印發(fā)2016年改革工作要點(diǎn)的通知》（保辦發(fā)〔2016〕29號(hào)），共安排改革任務(wù)342 項(xiàng)，其中改革要點(diǎn)171項(xiàng)，重大改革舉措67項(xiàng)，將年度改革重點(diǎn)任務(wù)細(xì)化分解到各專(zhuān)項(xiàng)小組和市直部門(mén)，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人；建立健全了會(huì)議、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、方案審核、文件備案、重要情況報(bào)告、督查工作、信息報(bào)送、宣傳報(bào)道等工作機(jī)制，印發(fā)了市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議等五項(xiàng)制度（試行）的通知》。

3、農(nóng)辦工作情況

（1）籌備召開(kāi)了2016年市委農(nóng)村工作會(huì)議。傳達(dá)貫徹了省委農(nóng)村工作會(huì)議精神，總結(jié)了2015年全市“三農(nóng)”工作取得的成績(jī)，分析了面臨的形勢(shì)，全面部署了2016年全市“三農(nóng)”工作。

（2）深度融合，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)新農(nóng)村試點(diǎn)示范建設(shè)。按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作實(shí)施“三大工程”的要求，按照有利于整合項(xiàng)目、展示特色、提升內(nèi)涵、打造亮點(diǎn)的要求，市委農(nóng)辦組織各縣（市、區(qū)）委農(nóng)辦開(kāi)展了美麗宜居鄉(xiāng)村市級(jí)重點(diǎn)示范村的遴選確定與組織實(shí)施工作。

（3）規(guī)范運(yùn)行，著力推進(jìn)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村項(xiàng)目實(shí)施。爭(zhēng)取到2016年云南省美麗宜居鄉(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村69個(gè)，省級(jí)補(bǔ)助資金3105萬(wàn)元，涉及到5個(gè)縣（市、區(qū)）、58個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)村（社區(qū)）、69個(gè)自然村，項(xiàng)目受益農(nóng)戶(hù)10378戶(hù)41464人。由于項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，整合力度加大，該項(xiàng)目概算總投資達(dá)到1.97億元。

（4）創(chuàng)新方法，研究制定美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)地方規(guī)范。按照市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，市委農(nóng)辦、市質(zhì)監(jiān)局研究制定了實(shí)施方案，學(xué)習(xí)借鑒了浙江省安吉縣、桐廬縣和貴州省遵義市等地的成功經(jīng)驗(yàn)，組織實(shí)施了地方規(guī)范起草擬定工作。《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》由“保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)”和“美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)星級(jí)考核評(píng)定規(guī)則”兩個(gè)部分組成，《規(guī)范》稿經(jīng)廣泛征求意見(jiàn)、多次修改完善，現(xiàn)已進(jìn)入最后審定階段。

（5）及時(shí)啟動(dòng)實(shí)施“七改三清”工作。按照全市提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境的總體部署，保山市總體方案已經(jīng)市委、市政府審議通過(guò)。全市提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作，組建兩個(gè)辦公室，其中農(nóng)村“七改三清”辦公室設(shè)在市委農(nóng)辦。市委農(nóng)辦進(jìn)一步細(xì)化了工作方案，明確了業(yè)務(wù)科室，研究制定相應(yīng)的配套措施，明確責(zé)任單位和責(zé)任人員，順利啟動(dòng)“七改三清”工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1008.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年173.24萬(wàn)元對(duì)比增加了835.09萬(wàn)元, 主要原因：一是劃入了市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，新增了 “四群”教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)484.36萬(wàn)元的支出（9月后由于“聯(lián)席辦”改設(shè)于市扶貧辦，資金轉(zhuǎn)走），新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元的支出，原在市新農(nóng)辦的上年項(xiàng)目資金結(jié)余86.45萬(wàn)元的支出；二是由于人員的并入，增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的支出；三是2016年調(diào)增了在職人員和退休人員工資；四是由于市新農(nóng)辦于8月并入，原在市新農(nóng)辦1-7月的各項(xiàng)支出也并入市委政研室合并決算，而市委政研室2015年度決算數(shù)不含2015年度決算數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出785.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.88%。主要用于工資福利支出157.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出563.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.27萬(wàn)元；其他資本性支出22.88萬(wàn)元；

2. 文化體育與傳媒支出3.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%，主要用于商品和服務(wù)支出3.06萬(wàn)元；

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出42.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%，主要用于工資福利支出6.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.32萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.26萬(wàn)元；

4.農(nóng)林水支出177.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.56%，主要用于工資福利支出59.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出115.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元，其他資本性支出2.18萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

市委政研室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.5萬(wàn)元，原市新農(nóng)辦支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為14.52萬(wàn)元（其中：市委政研室10.08萬(wàn)元，原市新農(nóng)辦4.42萬(wàn)元），市委政研室完成預(yù)算的80.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；市委政研室公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.12%，原市新農(nóng)辦公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.87萬(wàn)元；市委政研室公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.52%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是劃入了市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，新增了 “四群”教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)484.36萬(wàn)元的支出（9月后由于“聯(lián)席辦”改設(shè)于市扶貧辦，資金轉(zhuǎn)走），新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元的支出，原在市新農(nóng)辦的上年項(xiàng)目資金結(jié)余86.45萬(wàn)元的支出；二是由于市新農(nóng)辦于8月并入，原在市新農(nóng)辦1-7月的各項(xiàng)支出也并入市委政研室合并決算，而市委政研室2015年度決算數(shù)不含2015年度決算數(shù)。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年的5.99萬(wàn)元增加了8.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.4%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)4.74萬(wàn)元，比2015年的4萬(wàn)元增加了0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)4.75萬(wàn)元，比2015年的1.99萬(wàn)元增加了2.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.7%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是劃入了市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，新增了 “四群”教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)484.36萬(wàn)元的支出（9月后由于“聯(lián)席辦”改設(shè)于市扶貧辦，資金轉(zhuǎn)走），新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元的支出，原在市新農(nóng)辦的上年項(xiàng)目資金結(jié)余86.45萬(wàn)元的支出；二是由于市新農(nóng)辦于8月并入，原在市新農(nóng)辦1-7月的各項(xiàng)支出也并入市委政研室合并決算，而市委政研室2015年度決算數(shù)不含2015年度決算數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.77萬(wàn)元，占67.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.75萬(wàn)元，占32.71%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.77萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出9.77萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于市委政研室、市委農(nóng)辦、市委改革辦所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.75萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.75萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次507人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室、省委農(nóng)辦、省委改革辦來(lái)保調(diào)研、督查、考核、指導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

市委政研室2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.52萬(wàn)元，與2015年的11.91萬(wàn)元對(duì)比，增加了22.61萬(wàn)元，主要原因是由于市新農(nóng)辦的并入，增加了辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位情況說(shuō)明里沒(méi)有需要解釋的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞。

附件：2.保山市委政研室2016年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

           3.（公開(kāi)在決算上）行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明.doc

           4.（公開(kāi)在決算上）行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表.xls

           5.（公開(kāi)在決算上）政府采購(gòu)決算執(zhí)行情況說(shuō)明.doc