目錄

  一、基本職能及主要工作

   （一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

   二、預(yù)算單位基本情況

   三、預(yù)算單位收入情況        

 （一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

 （二）財(cái)政撥款收入情況   

    四、預(yù)算單位支出情況    

 （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

  （二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

     七、政府采購(gòu)預(yù)算情況              

     八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

     九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊(duì)伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神。

（2）發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫(kù)”作用。

（3）承辦市委和市人民政府舉辦的專(zhuān)題研討班。

（4）圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市人民政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

（5）針對(duì)我市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（6）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

（7）開(kāi)展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（8）履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫(kù)作用。

（9）履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

（10）履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

（11）履行隆陽(yáng)區(qū)委黨校（隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽(yáng)區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

（12）承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1. 機(jī)構(gòu)人員情況

中共保山市委機(jī)構(gòu)編制辦公室保編辦[2015]10號(hào)根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于分類(lèi)推進(jìn)事業(yè)單位改革的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)[2013]13號(hào)）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<云南省事業(yè)單位分類(lèi)的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（云廳字[2013]7號(hào)）、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市事業(yè)單位分類(lèi)工作方案>的通知》（保辦發(fā)[2013]44號(hào)）精神，經(jīng)市編委員會(huì)議研究審定，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：中共保山市委黨校，加掛“保山市行政黨校、保山市民族干部黨校、保山市社會(huì)主義黨校、中共隆陽(yáng)區(qū)委黨校（隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視黨校保山分校）”牌子。類(lèi)別：公益一類(lèi)，為中共保山委直屬的參照公務(wù)員法管理的正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，實(shí)行“一個(gè)黨校、五塊牌子”的管理體制。本校設(shè)置15個(gè)正科（室）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中，參照公務(wù)員法管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：黨委辦公室、監(jiān)察室、組織人事科、培訓(xùn)一科、培訓(xùn)二科、科研科、民族干部繼續(xù)教育科、行政科、后勤科、老干部科；按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即：馬列主義理論教研室、綜合教研室、市情研究室、圖書(shū)資料室、網(wǎng)絡(luò)信息中心。2017年末，保山市委黨校（含市行政學(xué)校、市民族干校、市社會(huì)主義學(xué)校、隆陽(yáng)區(qū)委黨校，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我校”）有15個(gè)內(nèi)設(shè)科室， 我校2017年末實(shí)有人員編制115人。其中：事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制59人）。根據(jù)上述職責(zé)，中共保山市委黨校內(nèi)設(shè)14個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)。

2. 機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

2017年末實(shí)有在職人員102人，在職在編實(shí)有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員47人（含行政工勤人員0人），在職在編實(shí)有事業(yè)人員55人（含事業(yè)工勤人員22人），離休人員1人。我校本年度退休2人，調(diào)入1人，本年度比2016年在職人員減少1人。離休死亡1人。

（三）重點(diǎn)工作概述

(一)總體思路

2018年，我校的總體工作思路是：在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市黨校工作會(huì)議精神，堅(jiān)持黨校姓黨，堅(jiān)持從嚴(yán)治校，科學(xué)謀劃、狠抓落實(shí)，以深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為首要政治任務(wù)和工作主線，堅(jiān)持“教學(xué)是中心、科研是基礎(chǔ)、行政后勤是保障、隊(duì)伍建設(shè)是關(guān)鍵”的工作布局，積極作為、勇于擔(dān)當(dāng)，出色履行黨校職能，力爭(zhēng)在培訓(xùn)、教學(xué)、科研、隊(duì)伍建設(shè)、行政管理和后勤服務(wù)等各方面作出新的更大成績(jī)，為建設(shè)新時(shí)代保山高素質(zhì)干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量。

（二）目標(biāo)任務(wù)和主要措施

1．深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，用以武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。教職工的學(xué)習(xí)要堅(jiān)持讀原著、學(xué)原文、悟原理，堅(jiān)持開(kāi)展黨委中心組、黨支部、全體教職工、科室、個(gè)人等各種層次的學(xué)習(xí)，做到學(xué)懂、弄通、坐實(shí)。做好黨的十九大精神進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)科研工作，開(kāi)展理論宣講，做出科研成果。

2．認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制，切實(shí)發(fā)揮好各級(jí)黨組織作用，為推進(jìn)各方面工作提供堅(jiān)強(qiáng)的政治、思想、組織保證。堅(jiān)持把上級(jí)要求和本校實(shí)際緊密結(jié)合起來(lái)，突出黨校特色，扎實(shí)推進(jìn)黨建工作。

3．堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，認(rèn)真履行“兩個(gè)責(zé)任”，繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，不斷鞏固和提升風(fēng)清氣正的校園政治生態(tài)。

4．認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開(kāi)辦學(xué)門(mén)路，力爭(zhēng)多辦班，努力爭(zhēng)取達(dá)到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模。一是認(rèn)真完成市、區(qū)委干教委下達(dá)的年度培訓(xùn)任務(wù)。二是按照市委要求，辦好黨的十九大精神培訓(xùn)班、研討班。三是辦好省委黨校在職研究生班。四是積極承接對(duì)外培訓(xùn)。五是繼續(xù)做好隆陽(yáng)區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)。六是努力挖掘“七塊牌子”的辦學(xué)潛力，進(jìn)一步拓展辦學(xué)路子。

5．進(jìn)一步發(fā)揮好黨校理論教育、黨性教育的特色和優(yōu)勢(shì)，加大理論宣講力度，做好教學(xué)工作。重點(diǎn)宣講黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。一是積極支持、鼓勵(lì)教師在校內(nèi)外開(kāi)展理論宣講，并將其納入規(guī)范化管理。二是加強(qiáng)教研工作，積極推廣新的教學(xué)方式，不斷提高教師教學(xué)水平。三是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)員管理，努力爭(zhēng)取學(xué)風(fēng)根本好轉(zhuǎn)。四是嚴(yán)格堅(jiān)持“黨校姓黨”根本政治原則，堅(jiān)持科學(xué)探索無(wú)禁區(qū)、課堂講授有紀(jì)律、公開(kāi)言論守規(guī)矩，杜絕自由主義。

6．進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)科研管理工作，推動(dòng)科研從數(shù)量型向質(zhì)量型躍升，重視科研成果轉(zhuǎn)化，努力發(fā)揮資政作用，使黨校是哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的這一定位得到凸顯，逐步向智庫(kù)發(fā)展。重點(diǎn)加強(qiáng)計(jì)劃制定、組織實(shí)施、制度完善工作。

7．補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，讓硬件真硬，讓軟件過(guò)硬。一要管好用好一流設(shè)施，讓其發(fā)揮應(yīng)有作用，這樣硬件才能真硬。二要針對(duì)硬件很硬、軟件偏軟的現(xiàn)實(shí)，牢固樹(shù)立過(guò)硬的軟件才是真正的硬件的意識(shí)，補(bǔ)齊人才這塊我校最大的短板，只有讓這個(gè)最大的軟件過(guò)硬，黨校才有硬實(shí)力和影響力。

8．統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)各方面工作，確保學(xué)校平穩(wěn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。一是認(rèn)真做好組織人事工作，確保政策準(zhǔn)確無(wú)誤落實(shí)到位。二是行政后勤工作要向精細(xì)化發(fā)展。三是深入細(xì)致地做好老干部工作，認(rèn)真落實(shí)好老干部工作目標(biāo)管理責(zé)任制。四是繼續(xù)落實(shí)好黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。五是進(jìn)一步加強(qiáng)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、信訪、全面依法治國(guó)、禁毒防艾、網(wǎng)絡(luò)安全工作。六是高度重視和加強(qiáng)保密工作。七是認(rèn)真做好全面深化改革、黨委信息工作。八是進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)、文件檔案、圖書(shū)資料、等工作。九是切實(shí)做好工會(huì)、婦女等群團(tuán)工作。十是按照上級(jí)要求繼續(xù)做好工作隊(duì)員選派和精準(zhǔn)扶貧工作，積極履行好其他社會(huì)責(zé)任。十一是進(jìn)一步做好對(duì)縣（市、區(qū)）委黨校的指導(dǎo)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制 59人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有102人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 102人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中： 離休 1人，退休 0人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入15,566,778.00元，其中：一般公共預(yù)算14,966,778.00元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)600,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 15,566,778.00元，其中:本年收入15,566,778.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,966,778.00元（本級(jí)財(cái)力13,036,778.00元，專(zhuān)項(xiàng)收入1,930,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入600,000.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出 15,566,778.00元。財(cái)政撥款安排支出15,566,778.00元，其中，基本支出13,966,778.00元，項(xiàng)目支出1,600,000.00元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，本級(jí)財(cái)力安排支出分別列入

1、教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育支出13,839,740.00元：主要用于單位的在職人員工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、福利費(fèi)、職教工會(huì)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等支出；

2、教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-其他進(jìn)修及培訓(xùn)”支出1,000,000.00元：主要用于新建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè);

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出96,557.00元，主要用于離休人員工資支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,630,481.00元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)的支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出13,966,778.00元，項(xiàng)目支出1,600,000.00元）。

基本支出情況

1、工資福利支出9,785,434.00元,是用于發(fā)放職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成;

2、商品和服務(wù)支出4,062,695.00元,其中:辦公費(fèi)671,000.00元、印刷費(fèi)30,000.00元、手續(xù)費(fèi)4,300.00元、水費(fèi)80,000.00元、電費(fèi)80,000.00元、郵寄費(fèi)80,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)220,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)600,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)75,000.00元、勞務(wù)費(fèi)600,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)280,063.00元、福利費(fèi)2,692.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)83,000.00元、其他交通補(bǔ)貼513,840.00元、其他商品服務(wù)支出742,800.00元,主要用于保障中共保山市委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118,649.00元,其中:生活補(bǔ)助20,892.00元, 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,200.00元,離休費(fèi)96,557.00元

項(xiàng)目支出情況

1、2018年調(diào)研、培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600,000.00元

為進(jìn)一步增強(qiáng)黨校干部教育培訓(xùn)主陣地意識(shí)、改革意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，緊緊圍繞爭(zhēng)當(dāng)橋頭保建設(shè)排頭兵這一中心任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)力度，切實(shí)提升研究水平和辦學(xué)質(zhì)量；進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，著力提高教師的教學(xué)水平和科研能力；加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，努力提高教師綜合素質(zhì)。在師資隊(duì)伍建設(shè)方面，我校努力提高黨校干部職工的綜合素質(zhì)，加強(qiáng)教職工的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵(lì)和支持中青年教師參加上級(jí)黨校的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各種學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，加強(qiáng)區(qū)市縣黨校之間的交流合作，建立了一支奉獻(xiàn)求實(shí)、忠誠(chéng)守紀(jì)、開(kāi)拓創(chuàng)新的教職工隊(duì)伍。

商品和服務(wù)支出600,000.00元，其中：辦公費(fèi)30,000.00元、印刷費(fèi)20,000.00元、差旅費(fèi)220,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、勞務(wù)費(fèi)30,000.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元、其他商品和服務(wù)支出180,000.00元（調(diào)研費(fèi)）,辦公設(shè)備購(gòu)置30,000.00元。

2、2018年體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,000,000,.00元

2016年5月三屆市委第108次常委會(huì)議決定正式啟動(dòng)市委黨校搬遷建設(shè)工作，實(shí)施市委黨校搬遷建設(shè)項(xiàng)目。2016年12月28日開(kāi)工建設(shè)，建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：按一塊網(wǎng)球場(chǎng)地和四塊羽毛球場(chǎng)地進(jìn)行布置，配套設(shè)置更衣室、淋浴室、休息室、衛(wèi)生間、管理用房等附屬用房，建筑面積2940.27平方米，建設(shè)資金747.08萬(wàn)元；室外籃球場(chǎng)，利用西南角現(xiàn)有兩塊籃球場(chǎng)進(jìn)行改造，2017進(jìn)行施工招投標(biāo)的手續(xù)沒(méi)有完善，需要2018年支付。

資本性支出- 房屋建筑物購(gòu)建1,000,000.00元，用于新建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè)。

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年黨校部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排178,000.00元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。原因分析說(shuō)明2017年-2018年無(wú)人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年安排公務(wù)接待費(fèi)75,000.00元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。主要是用于接待省委黨校教授對(duì)我市在職研究生的學(xué)習(xí)指導(dǎo)、論文答辯，云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、各地州黨校、中央中直機(jī)關(guān)黨校到保山市調(diào)研接待。變動(dòng)原因分析說(shuō)明按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財(cái)政局將進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級(jí)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2017年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)103,000.00元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增（減） 0 元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因分析說(shuō)明無(wú)購(gòu)置車(chē)輛安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)103,000.00元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是用于車(chē)輛的各種費(fèi)用，變動(dòng)原因分析說(shuō)明按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財(cái)政局將進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級(jí)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2017年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。

六、市對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金30,000.00元,主是用于辦公設(shè)備購(gòu)置(購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)、辦公桌椅等)。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年用于保障中共保山市委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,966,778.00元，較上年增2,786,778.00元，同比增2.49%。

1. 工資福利支出9,785,434.00元,較上年增58.81萬(wàn)元，同比增24.49%，占基本支出的70.06％。變動(dòng)原因:工資調(diào)整，增加工資福利支出和調(diào)整2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2. 商品和服務(wù)支出4,062,695.00元，240.17萬(wàn)元，較上年增1,660.995.00元，同比增69.16%，占基本支出的29.09％。變動(dòng)原因:2018年全市統(tǒng)一調(diào)整市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)、因2017年非稅收入沒(méi)有撥款，在2018年預(yù)算安排進(jìn)行撥款；

3. 個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出118,649.00萬(wàn)元，較上年減少85,651.00元，同比減少41.95%，占基本支出0.85%。變動(dòng)原因:2017年11月離休人員死亡1人。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年用于保障黨校機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于調(diào)研、培訓(xùn)和體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,600,000.00元，較上年減少800,000.00元，同比減少33.33%。

1.  2017年已撥付校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi),因2017年遷建項(xiàng)目基本建成，整體異地搬遷圓滿完成。

2.  2017年下達(dá)的指標(biāo)體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，因進(jìn)行施工招投標(biāo)的手續(xù)沒(méi)有完善，需要2018年支付。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2．基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3．項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

5．三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算: 指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

6. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

7. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

8.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,062,695.00元，比上年預(yù)算增1,660,995.00元，同比增（減）61.16%，占基本支出的29.09％，增減變化的原因主要是主是因?yàn)?018年全市統(tǒng)一調(diào)整市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)。2017年非稅收入沒(méi)有撥款，在2018年預(yù)算安排進(jìn)行撥款。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2018年中共保山市委黨校部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_20180224125705.xls