中共保山市委黨校2017年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目基本情況

2012年5月6日三屆市委第19次常委會(huì)議決定市委黨校從隆陽(yáng)區(qū)同仁街45號(hào)搬遷到保山中專(zhuān)學(xué)校（易羅池西側(cè)）辦學(xué)。2016年5月4日三屆市委第108次常委會(huì)議提出市委黨校“爭(zhēng)創(chuàng)全省州市最好黨校”的目標(biāo)，要求2016年年底前完成新校址改造建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等前期工作，2017年初完成招標(biāo)并開(kāi)工建設(shè)，2017年7月1日前搬入新校址辦學(xué)。市委黨校搬遷建設(shè)工作正式啟動(dòng)。2016年9月12日，市委召開(kāi)市委黨校搬遷建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)加快推進(jìn)搬遷建設(shè)項(xiàng)目作出具體安排。會(huì)后成立了中共保山市委黨校遷建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在市委黨校。遷建項(xiàng)目占地131.5畝，預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米、建設(shè)規(guī)模為能容納1200人同時(shí)在校教學(xué)培訓(xùn)、500人同時(shí)在校食宿。2016年12月28日項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。2017年9月下旬，利用原有建筑物改造建設(shè)部分基本完工，具備辦學(xué)基本條件，市委黨校正式搬遷到新校址辦學(xué)。同時(shí)繼續(xù)推進(jìn)遷建項(xiàng)目新建部分建設(shè)工作。實(shí)施保山市委黨校整體異地搬遷建設(shè)項(xiàng)目，是市委貫徹落實(shí)全國(guó)全省黨校工作會(huì)議精神的重要舉措，項(xiàng)目建成后，將使保山市委黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2018〕26號(hào)）要求，我校高度重視校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定了自評(píng)指標(biāo)體系。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金180萬(wàn)元，實(shí)際到位資金180萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2017年度預(yù)算安排，校園遷建項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，成立了項(xiàng)目指揮部。指揮部設(shè)立綜合管理、工程管理、財(cái)務(wù)管理、紀(jì)檢監(jiān)督、全程審計(jì)跟蹤等專(zhuān)門(mén)組織，各負(fù)其責(zé)、各司其職，分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)工作。經(jīng)過(guò)招投標(biāo)后，責(zé)成施工單位成立項(xiàng)目部，建立健全各項(xiàng)管理制度。項(xiàng)目實(shí)施主體責(zé)任明確。項(xiàng)目實(shí)施主體為經(jīng)招投標(biāo)后確定的施工方，責(zé)成施工方成立項(xiàng)目部具體實(shí)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)在遷建項(xiàng)目完成招投標(biāo)和簽訂各種合同后支付的前期工作經(jīng)費(fèi)。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室全權(quán)管理項(xiàng)目資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效率。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：根據(jù)校園遷建項(xiàng)目占地131.5畝，預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米，支付了部分前期工作經(jīng)費(fèi)：地形測(cè)繪費(fèi)、地質(zhì)勘察費(fèi)、可行性研究報(bào)告編制、校園景觀改造設(shè)計(jì)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害危性評(píng)估、工程審計(jì)費(fèi)等共180萬(wàn)元。

質(zhì)量指標(biāo)：按質(zhì)按量95%以上，已完成。

時(shí)效指標(biāo)：搬遷建設(shè)于2016年12月28日開(kāi)工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

2．效益指標(biāo)完成情況

社會(huì)效益指標(biāo)：該項(xiàng)目的建設(shè)能充分發(fā)揮黨校，在地方黨的建設(shè)和地方經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化建設(shè)中 的重要作用，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會(huì)效益十分重大。

生態(tài)效益指標(biāo)：增加了黨校校內(nèi)的綠化率，也改善了保山城周邊面山的生態(tài)環(huán)境，遏制了滑坡和水土流失，擴(kuò)大了校區(qū) 面積和空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境，達(dá)到了亮起來(lái)、綠起來(lái)、美起來(lái)的外觀標(biāo)準(zhǔn)。

3．滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對(duì)我校建設(shè)滿意。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開(kāi)本單位部門(mén)預(yù)算、決算和財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（一）管理經(jīng)驗(yàn)：

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。

二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績(jī)效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長(zhǎng)期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。

三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我校財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專(zhuān)項(xiàng)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（二）需改進(jìn)的問(wèn)題及措施

1. 實(shí)施單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作有待提升。

2. 措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)、實(shí)施單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

中共保山市委黨校2017年校園遷建前期工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xls