中共保山市委黨校部門(mén)整體

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1.主要職能

（1）按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊(duì)伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神。

（2）發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫(kù)”作用。

（3）承辦市委和市人民政府舉辦的專(zhuān)題研討班。

（4）圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市人民政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

（5）針對(duì)我市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（6）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

（7）開(kāi)展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（8）履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢(xún)的思想庫(kù)作用。

（9）履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

（10）履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

（11）履行隆陽(yáng)區(qū)委黨校（隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽(yáng)區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

（12）承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)情況

2017年末，保山市委黨校（含市行政學(xué)校、市民族干校、市社會(huì)主義學(xué)校、隆陽(yáng)區(qū)委黨校，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我校”）有15個(gè)內(nèi)設(shè)科室，2016年根據(jù)保編辦〔2016〕114號(hào),經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)研究, 重新核定中共保山市委黨校事業(yè)編制總數(shù)115名：其中納入?yún)⒄展珓?wù)員法管理59名。

3.人員情況

截止2017年12月31日實(shí)有在職人員102人，在職在編實(shí)有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員47人（含行政工勤人員0人），在職在編實(shí)有事業(yè)人員55人（含事業(yè)工勤人員22人），離休人員1人。  

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2017年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范幾個(gè)方面設(shè)定全面支出績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算編制科學(xué)合理，事前控制每個(gè)項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)、支出方向等，真正發(fā)揮了預(yù)算“指揮棒”的引領(lǐng)作用。

基本支出可以足額保障。人員、公用支出預(yù)算實(shí)行定員定額預(yù)算測(cè)算方法，確保學(xué)校能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目支出保障重點(diǎn)。能夠確保重點(diǎn)支出安排，保障落實(shí)中央、省委和市委重大決策，圍繞黨校姓黨，全力推進(jìn)各方面工作，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況及學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，設(shè)定當(dāng)年重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，并給予資金的保障與支持。

在項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化中控制到末級(jí)經(jīng)濟(jì)科目，沒(méi)有“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的項(xiàng)目無(wú)法列支三公經(jīng)費(fèi)。我校從預(yù)算源頭，實(shí)行預(yù)算末級(jí)經(jīng)濟(jì)科目及“三公經(jīng)費(fèi)”統(tǒng)一支出管理雙控模式，切實(shí)做到嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

我校事前控制每個(gè)項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)、支出方向等，確保了資金使用的安全及可控性，按照相關(guān)的經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)格控制預(yù)算的執(zhí)行。

按建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系的精神，遵循內(nèi)控原理，制定了相關(guān)財(cái)務(wù)制度。

信息公開(kāi)及時(shí)完整。健全透明預(yù)算制度,全面推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。按規(guī)定的格式及時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)主頁(yè)公開(kāi)經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算報(bào)告、報(bào)表,并對(duì)經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等重要事項(xiàng)做出說(shuō)明。

（三）部門(mén)整體收支情況

2017年度中共保山市委黨校部門(mén)年初預(yù)算總收入1420萬(wàn)元，決算總收入2162.22萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2132.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入30萬(wàn)元。

總支出2162.22萬(wàn)元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出1457.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出704.74萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分，工資福利支出1171.62萬(wàn)元，商品服務(wù)支出288.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出180.43萬(wàn)元，基本建設(shè)支出300萬(wàn)元，其他資本性支出222.04萬(wàn)元

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實(shí)際，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，實(shí)行制度管人、管事。實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財(cái)務(wù)管理辦法》對(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開(kāi)支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中共保山市委黨校財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理，堅(jiān)持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門(mén)預(yù)算的批復(fù),加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專(zhuān)款專(zhuān)用、高效合理的原則安排使用好專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，配合審計(jì)等有關(guān)部門(mén)做好審計(jì)、檢查、稽查等工作。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，建立管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。檢驗(yàn)資金支出效率和效果。分析資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題及其原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金投入提供參考依據(jù)。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）.doc  

（三）自評(píng)組織過(guò)程

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2018〕26號(hào)）要求，我校高度重視項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工。及時(shí)召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)題會(huì)議，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2018〕26號(hào)）制定部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目后，各科室負(fù)責(zé)提供績(jī)效自評(píng)涉及的各科室實(shí)施的項(xiàng)目相關(guān)資料，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定了自評(píng)指標(biāo)體系。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，圓滿完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2017年，我校將部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門(mén)整體支出管理水平。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2017年度自評(píng)綜合得分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

（一）投入情況分析

認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作。

按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，2017年總投入項(xiàng)目資金240萬(wàn)元，其中：調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬(wàn)元、校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)資金180萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施情況，年度內(nèi)實(shí)際撥付為240萬(wàn)元。實(shí)際到位率接近100%。

（二）過(guò)程情況分析

管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴(yán)格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅(jiān)持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項(xiàng)目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)推升到了一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上。項(xiàng)目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會(huì)計(jì)核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

2017年，我校積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進(jìn)，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦（含主辦、合辦、承辦、協(xié)辦）各類(lèi)培訓(xùn)班34期（個(gè)），培訓(xùn)4845人（次）；全年宣講黨的路線方針政策和馬克思主義中國(guó)化最新成果超過(guò)100場(chǎng)（次），聽(tīng)講逾10000人（次）；全年獲得省委黨校課題立項(xiàng)4項(xiàng)、保山市社科聯(lián)課題立項(xiàng)5項(xiàng)、完成保山市黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)30項(xiàng)（市委黨校23項(xiàng)），在各類(lèi)報(bào)刊發(fā)表理論、調(diào)研文章預(yù)計(jì)超過(guò)70 篇；編印?？度蹱t》4期1000冊(cè)；搬遷建設(shè)項(xiàng)目基本建成，占地131畝、能容納1200人同時(shí)在校教學(xué)培訓(xùn)和500人同時(shí)在校食宿的花園式學(xué)校已基本建成。

（四）效果情況分析

從去年12月28日開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，座落于保山市隆陽(yáng)區(qū)九隆街道辦事處龍泉路西段黃龍山（易羅池西側(cè)）的保山市委黨校搬遷建設(shè)項(xiàng)目高效穩(wěn)步推進(jìn)，一所高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、占地131畝、預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米、功能齊全、設(shè)施完備、能同時(shí)容納1200人在校培訓(xùn)教學(xué)和500人在校食宿、花園式的、開(kāi)放式的新保山市委黨?；窘ǔ?，整體異地搬遷圓滿完成，培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊(duì)伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，作用得到較好發(fā)揮。教學(xué)工作扎實(shí)開(kāi)展，班次學(xué)制進(jìn)一步規(guī)范，培訓(xùn)計(jì)劃精心設(shè)計(jì)，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，辦學(xué)水平明顯提高。堅(jiān)持科研強(qiáng)校理念，堅(jiān)持教學(xué)科研一體化，科研工作成果豐碩?；A(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，跨入我省州市黨校中一流行列。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

一是預(yù)算編制工作有待細(xì)化。二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。四是信息化管理水平有待提高。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

我校緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持，以全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市黨校工作會(huì)議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊(duì)伍作出了積極努力，使我校實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個(gè)良好開(kāi)局。

（一）堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊(duì)伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊(duì)伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績(jī)和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

（二）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動(dòng)培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢(shì)，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（三）行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評(píng)為優(yōu)秀

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實(shí)際、有政策依據(jù)、科學(xué)、合理、有針對(duì)性和操作性強(qiáng)是基礎(chǔ)，制定項(xiàng)目和資金管理辦法以及建立和完善與項(xiàng)目有關(guān)的政策是保障，過(guò)程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)是項(xiàng)目得以順利實(shí)施并取得實(shí)施效果和達(dá)到預(yù)期目的關(guān)鍵。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

中共保山市委黨校2017年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xls