監(jiān)督索引號(hào)53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2017年度部門決算

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕82號(hào)文件，保山市文學(xué)藝術(shù)屆聯(lián)合會(huì)的主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

（2）倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺(jué)投入到改革開(kāi)放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

（3）積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開(kāi)創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

（4）尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

（6）負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開(kāi)展活動(dòng)。

（7）遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

（8）了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

（9）負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

（10）承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

（11）發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

（12）負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

（13）主辦《高黎貢》刊物。

（14）完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.文藝創(chuàng)作繁榮發(fā)展

堅(jiān)持把出作品放在文聯(lián)工作首位。一年來(lái)，我們緊緊圍繞“中國(guó)精神·中國(guó)夢(mèng)”這一主題、主線，結(jié)合我市深厚的文化底蘊(yùn)和火熱的跨越發(fā)展實(shí)踐，精心組織了“保山歷史名人叢書(shū)”“保山文藝書(shū)系”等系列文藝創(chuàng)作活動(dòng)，參與的文藝工作者超過(guò)200名，創(chuàng)作作品500多件。通過(guò)展覽、演出、播映、出版等形式，依托傳統(tǒng)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體、移動(dòng)終端等傳播載體連續(xù)推出，全面生動(dòng)展示保山新形象。以“深入生活、扎根人民”為主題，組織各領(lǐng)域文藝工作者100余人次深入到脫貧攻堅(jiān)一線、少數(shù)民族地區(qū)、受災(zāi)地區(qū)、重大工程建設(shè)一線進(jìn)行采風(fēng)創(chuàng)作，催生了一大批文藝精品。創(chuàng)作出版了“保山歷史名人叢書(shū)”之《楊元》《張志淳》《鄧子龍》《張含》《寸性奇》等5部傳記作品，創(chuàng)作編輯“保山歷史名人叢書(shū)”第三輯之《李根源》《梁正中》《楊振鴻》等3部傳記作品，創(chuàng)作出版了“保山文藝書(shū)系”之《保山書(shū)法作品選》《保山美術(shù)作品選》《逸塵詩(shī)稿》3部作品，創(chuàng)作編輯“保山文藝書(shū)系”之《中國(guó)十大魅力名鎮(zhèn)——和順紀(jì)實(shí)攝影》，創(chuàng)作出版了《歷史之痕——保山農(nóng)耕文化之生產(chǎn)生活用具》。6月19日，滇黔桂三地的二十幾位著名詞曲作家“走進(jìn)保山”開(kāi)展為期一周的“七彩云南保山行”采風(fēng)活動(dòng)，作家們將以此次采風(fēng)活動(dòng)積累創(chuàng)作素材，激發(fā)創(chuàng)作靈感，今后將創(chuàng)作一批展示保山風(fēng)土人情、旖麗風(fēng)光、發(fā)掘保山文化、歌頌保山發(fā)展的優(yōu)秀作品。9月10日—12月31日舉辦富滇銀行杯“唱響保山”歌曲創(chuàng)作大賽征集活動(dòng)，通過(guò)廣泛宣傳動(dòng)員，共征集到102首歌曲。開(kāi)展“宣傳貫徹黨的十九大·祈愿新春·祝福新年”春聯(lián)征集活動(dòng)，通過(guò)廣泛宣傳動(dòng)員，共征集到春聯(lián)作品164幅對(duì)聯(lián)，經(jīng)市文聯(lián)認(rèn)真評(píng)選，確定了主題明確、時(shí)代性強(qiáng)、文學(xué)味濃、寓意深刻的春聯(lián)作品98幅作為各縣（市、區(qū)）文聯(lián)、市書(shū)法家協(xié)會(huì)今年“文藝走基層·新春送春聯(lián)”的書(shū)寫內(nèi)容。組織開(kāi)展“跨越保山·圓夢(mèng)小康”主題文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)，截止目前，共征集作品20篇，在保山日?qǐng)?bào)刊發(fā)了4篇。我市選送的“騰沖攬勝—揚(yáng)琴說(shuō)唱”榮獲“2017年云南省曲藝小品展演”優(yōu)秀組織獎(jiǎng)榮譽(yù)稱號(hào)，主創(chuàng)人員尹漫紅、王文艷、王玉梅榮獲最佳創(chuàng)作獎(jiǎng)。我市書(shū)法家馬骕獲“紀(jì)念中華詩(shī)詞學(xué)會(huì)成立三十周年暨首屆沈鵬詩(shī)書(shū)畫(huà)獎(jiǎng)”大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)。保山小餅干（千千）培訓(xùn)技藝館的原創(chuàng)少兒舞蹈劇目《倮尕尕》榮獲“花兒朵朵向太陽(yáng)—2017云南省少兒舞蹈展演暨第九屆全國(guó)‘小荷風(fēng)采’少兒舞蹈展云南選拔賽”金獎(jiǎng)，榮獲第九屆“小荷風(fēng)采全國(guó)少兒舞蹈比賽”銀獎(jiǎng)，同時(shí)指導(dǎo)老師納家木紫被授予“小荷園丁”榮譽(yù)稱號(hào)。這些文藝作品和文藝書(shū)籍的發(fā)表、出版和獲獎(jiǎng)，對(duì)于宣傳保山，提升保山文化品牌內(nèi)涵，擴(kuò)大保山文化對(duì)外影響力，挖掘和打造保山文化資源起到了積極的促進(jìn)作用。

2.文藝隊(duì)伍不斷壯大

堅(jiān)持開(kāi)展“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng)，共6人次獲獎(jiǎng)。大力實(shí)施文藝人才培訓(xùn)計(jì)劃，舉辦了“高黎貢·騰沖文學(xué)筆會(huì)”，邀請(qǐng)周勇、楊佳富等國(guó)內(nèi)知名作家為60多名作家和文學(xué)愛(ài)好者授課。組織3名作家參加《邊疆文學(xué)》雜志社2017年度文學(xué)筆會(huì)，提升了創(chuàng)作水平。一年來(lái)市文聯(lián)機(jī)關(guān)和市文藝家參加各種培訓(xùn)92人次。舉辦保山市書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員小品作品展，共展出80件書(shū)法作品，展出作品已結(jié)集出版，同時(shí)舉行了《保山市書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員小品展覽作品集》的首發(fā)式。第十屆云南省版畫(huà)作品保山巡展在保山學(xué)院美術(shù)館開(kāi)展，共展出版畫(huà)作品172件，集中展示了近年來(lái)云南版畫(huà)創(chuàng)作的最新成果。通過(guò)舉辦作家座談會(huì)、攝影培訓(xùn)班、“紅土地之歌”演講比賽，培養(yǎng)了大批青少年文藝人才。加大文藝人才推廣力度，積極組織文藝工作者參加國(guó)內(nèi)省內(nèi)文藝比賽和評(píng)獎(jiǎng)，到省外、國(guó)外（境外）開(kāi)展藝術(shù)交流與合作，通過(guò)廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等大力宣傳和推介，一批文藝尖子入選省級(jí)文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員。一年來(lái)，我市新增省級(jí)文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員9人。

3.文藝惠民成效顯著

以滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的文化需求為目標(biāo)，著力打造以活動(dòng)品牌為抓手、以基地拓展為基礎(chǔ)、以隊(duì)伍建設(shè)為核心、以百姓需求為重點(diǎn)的文藝惠民體系。堅(jiān)持開(kāi)展“送歡樂(lè)下基層”活動(dòng)。1月18日至19日組織書(shū)法家、美術(shù)家、攝影家到昌寧縣溫泉鎮(zhèn)、田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)送春聯(lián)、創(chuàng)作年畫(huà)、拍攝全家福，給基層群眾送去一份獨(dú)特的春節(jié)“文化祝福”，擦亮了“送歡樂(lè)下基層”文藝志愿服務(wù)活動(dòng)品牌。在為期兩天的活動(dòng)中，為基層群眾書(shū)寫春聯(lián)500幅、福字300個(gè)，創(chuàng)作年畫(huà)16幅、書(shū)法作品12幅，拍攝全家福20戶，以實(shí)際行動(dòng)詮釋了文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和貼近生活、貼近實(shí)際、貼近群眾的“三貼近”原則。2017年9月份以來(lái)，我聯(lián)組織的文藝扶貧“藝術(shù)家志愿者服務(wù)活動(dòng)”試點(diǎn)在昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)小學(xué)開(kāi)展，每個(gè)周一和周四下午，4名藝術(shù)家為這里的100多個(gè)孩子上一堂美術(shù)、書(shū)法課?；顒?dòng)旨在通過(guò)試點(diǎn)摸索科學(xué)合理的方式方法，總結(jié)文藝扶貧和志愿服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，使這樣的活動(dòng)在更多的山區(qū)學(xué)校得到推廣，讓廣大山區(qū)孩子擁有自己的藝術(shù)課堂，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)幫扶和文化幫扶的雙推進(jìn)。開(kāi)展“學(xué)習(xí)十九大文藝禁毒宣傳暨春聯(lián)進(jìn)農(nóng)家”活動(dòng)，共發(fā)放宣傳材料1000余份、禁毒防艾日歷200余張、送出春聯(lián)200余幅、書(shū)畫(huà)30余幅，書(shū)寫、粘貼禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)100余條，文藝宣傳活動(dòng)取得了良好的效果。市戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)深入全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展下鄉(xiāng)文藝惠民演出，共演72場(chǎng)次。

4.文藝活動(dòng)豐富多彩

以重大節(jié)慶為節(jié)點(diǎn)，以中心工作為重點(diǎn)，組織開(kāi)展系列主題文藝活動(dòng)。圍繞重要節(jié)日開(kāi)展文藝活動(dòng)，一是精心組織開(kāi)展“砥礪奮進(jìn)的五年——喜迎黨的十九大”保山市“最美云嶺人”各族群眾笑臉照片征集活動(dòng)。 共征集到照片600余幅，評(píng)選出200幅展現(xiàn)保山昂揚(yáng)向上風(fēng)采的笑臉圖在保山新聞網(wǎng)、保山日?qǐng)?bào)、保山廣播電視臺(tái)微信平臺(tái)展出。200多幅笑臉照片充分展示了我市各民族、各行業(yè)干部群眾發(fā)自內(nèi)心的笑容，從一個(gè)側(cè)面展示了干部群眾喜迎黨的十九大勝利召開(kāi)的良好精神風(fēng)貌，展示了全市各級(jí)黨組織和廣大人民群眾朝著奮斗目標(biāo)團(tuán)結(jié)和諧、意氣風(fēng)發(fā)、步調(diào)一致、堅(jiān)定前行的良好局面。二是舉辦了保山市中青年書(shū)法大賽。大賽于3月20日至6月20日進(jìn)行了征稿，共收到應(yīng)征作品131件。經(jīng)市書(shū)法家協(xié)會(huì)組織專家進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的評(píng)選，共評(píng)選出獲獎(jiǎng)作品20件，其中一等獎(jiǎng)3件，二等獎(jiǎng)7件，三等獎(jiǎng)10件；入選作品39件。投稿參加本次中青年書(shū)法大賽的作者來(lái)自全市各行各業(yè)，有工人、農(nóng)民、知識(shí)分子、機(jī)關(guān)干部，而且都是非書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員也非在校學(xué)生，大家以自己扎實(shí)的書(shū)法功底和滿懷的激情用書(shū)法的形式展現(xiàn)保山跨越發(fā)展實(shí)踐，濃墨重彩地書(shū)寫建設(shè)“六個(gè)保山”的文藝新篇章，展現(xiàn)了全市書(shū)法愛(ài)好者及書(shū)法作品的新面貌。三是組織部分作家召開(kāi)座談會(huì)并舉行了《保山歷史名人叢書(shū)》第二輯首發(fā)式。劉國(guó)海等四位作家分別就創(chuàng)作第二輯保山歷史名人叢書(shū)談了體會(huì)；耿德銘等九位作家分別就下一步做好《人文保山》《哀牢文化》《梁金山》《滇西抗戰(zhàn)》《保山風(fēng)情》5部系列叢書(shū)和《善洲故事》《鄧子龍》《杜文秀起義》《八戒寺傳說(shuō)》《九隆傳說(shuō)》5套連環(huán)畫(huà)冊(cè)編輯出版工作提出了意見(jiàn)建議。四是舉辦“砥礪奮進(jìn)的五年——保山市迎接黨的十九大美術(shù)書(shū)法攝影展”活動(dòng)。9月26日在保山學(xué)院展出美術(shù)作品50幅、書(shū)法作品50幅、攝影作品55幅。這些作品熱情謳歌了偉大光榮正確的中國(guó)共產(chǎn)黨，深情贊美了以習(xí)近平同志為核心的黨中央治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略，充分展示了我市各族干部群眾牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康、奮力建設(shè)“六個(gè)保山”的精神風(fēng)貌。五是舉辦保山市 “迎接黨的十九大·歌頌楊善洲原創(chuàng)音樂(lè)作品演唱會(huì)”。10月10日，我聯(lián)會(huì)同施甸縣委縣政府、楊善洲干部學(xué)院，在施甸縣舉辦了保山市“迎接黨的十九大·歌頌楊善洲原創(chuàng)音樂(lè)作品演唱會(huì)”，演唱會(huì)采取由我市博南藝術(shù)團(tuán)約50人的民樂(lè)團(tuán)隊(duì)擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)伴奏的形式進(jìn)行，旨在緬懷先賢、傳承弘揚(yáng)善洲精神，用榜樣的力量鼓舞干部群眾斗志，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的十九大勝利召開(kāi)。六是市公安文聯(lián)舉辦“喜迎十九大·忠誠(chéng)鑄警魂”美術(shù)書(shū)法攝影作品展，共展出150件，其中美術(shù)作品40件、書(shū)法作品50件、攝影作品60件。七是在建黨96周年之際，監(jiān)獄文聯(lián)在保山市文化館舉辦美術(shù)、書(shū)法、攝影展覽，共展出書(shū)法、美術(shù)、攝影作品96幅，所展作品堅(jiān)持立足保山發(fā)展、立足監(jiān)獄工作實(shí)際，立足職工生活，融思想性、藝術(shù)性、教育性為一體，深情緬懷了黨的光輝歷史，歌頌黨的豐功偉績(jī)，抒發(fā)了監(jiān)獄文聯(lián)廣大文藝工作者熱愛(ài)黨、熱愛(ài)祖國(guó)的情懷，宣揚(yáng)了社會(huì)主義核心價(jià)值觀，展示了保山監(jiān)獄改革發(fā)展和“六個(gè)保山”建設(shè)的生動(dòng)實(shí)踐和豐碩成果，表達(dá)了對(duì)實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的美好祝愿和堅(jiān)強(qiáng)信心。

5.文藝交流形式多樣

緊緊圍繞服務(wù)于構(gòu)建“大外宣”格局，積極拓展與省內(nèi)外的交流渠道，著力搭建文藝交流平臺(tái)。一是組織我市作家協(xié)會(huì)及各縣（市、區(qū)）文藝刊物編輯一行9人赴《上海文學(xué)》雜志社開(kāi)展為期4天的考察交流，詳細(xì)了解了《上海文學(xué)》雜志的辦刊模式，并與上海市作協(xié)、《上海文學(xué)》編輯部人員開(kāi)展交流座談。二是8月16日在騰沖舉行“一帶一路”與民間文藝學(xué)術(shù)研討會(huì)暨2017云南童謠展演，促進(jìn)了保山民族民間文藝發(fā)展。三是9月13日至19日在江蘇太倉(cāng)舉辦砥礪奮進(jìn)的五年—“溫潤(rùn)保山·美麗邊疆”云南保山美術(shù)書(shū)法攝影作品交流展。共展出美術(shù)作品27幅，書(shū)法作品20幅，攝影作品53幅，作品反映了十八大以來(lái)兩地人民生活、城鄉(xiāng)變化、地方發(fā)展的成就。四是10月16日至20日，省影視協(xié)一行8人在我市開(kāi)展“深入生活、扎根人民”創(chuàng)作采風(fēng)結(jié)對(duì)子實(shí)踐活動(dòng)，藝術(shù)家們分別深入隆陽(yáng)、施甸、龍陵、騰沖等縣市區(qū)進(jìn)行了采風(fēng)，并與我市影視藝術(shù)家開(kāi)展交流座談，為我市電影電視藝術(shù)人才脫穎而出、施展才華和擴(kuò)大影響力搭建了一個(gè)創(chuàng)作交流平臺(tái)，結(jié)成了幫扶對(duì)子。

6.組織完成了所屬協(xié)會(huì)換屆工作和市文聯(lián)第四次代表大會(huì) 

根據(jù)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用有關(guān)規(guī)定和《保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)章程》，市文聯(lián)所屬10個(gè)文藝家協(xié)會(huì)于5月13日至19日完成換屆選舉，選舉產(chǎn)生了新一屆協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子。6月14日-16日召開(kāi)市文聯(lián)第四次代表大會(huì)，圓滿完成換屆選舉任務(wù)。

7.精準(zhǔn)扶貧工作扎實(shí)有效 

一是安排了一名干部為駐村工作隊(duì)員，認(rèn)真抓好精準(zhǔn)扶貧工作的落實(shí)，配合社區(qū)做好貧困人口核查整改和貧困人口疾病篩查及相關(guān)表格的填寫工作，對(duì)貧困戶的各種信息進(jìn)行補(bǔ)充和校正，使貧困人口情況將更加準(zhǔn)確，符合客觀實(shí)際，經(jīng)得起核查檢驗(yàn)。二是干部分批次回訪了貧困戶，了解了他們生產(chǎn)、生活以及對(duì)幫扶工作的滿意度等情況。三是繼續(xù)引導(dǎo)貧困戶做好野生菌的管理及采、售工作，以聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)部門資金或項(xiàng)目的方式為幫扶戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)。四是組織四角田社區(qū)村、組干部和工作隊(duì)員赴隆陽(yáng)區(qū)海棠洼社區(qū)、保山工貿(mào)園區(qū)、青華海景區(qū)學(xué)習(xí)考察，進(jìn)一步增強(qiáng)了村、組干部的發(fā)展意識(shí)。2017年，市文聯(lián)所幫扶的10戶貧困戶現(xiàn)已全部脫貧，但“脫貧不脫鉤”，市文聯(lián)將按照市扶貧辦和昌寧縣聯(lián)席辦的安排，繼續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧工作。

8.自身建設(shè)全面提升

切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，抓好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作，引導(dǎo)廣大黨員干部堅(jiān)定理想信念，提高黨性修養(yǎng)，黨員干部隊(duì)伍素質(zhì)得到明顯提升。修改完善了《保山市文聯(lián)機(jī)關(guān)考勤制度》和《保山市文聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》。協(xié)會(huì)建設(shè)與管理進(jìn)一步規(guī)范，建立健全資金使用申報(bào)、會(huì)員登記注冊(cè)、培訓(xùn)和獲獎(jiǎng)情況報(bào)告等制度，指導(dǎo)協(xié)會(huì)不等不靠、主動(dòng)作為，適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的新要求，著力建設(shè)會(huì)員作品交流展示平臺(tái)，文聯(lián)與協(xié)會(huì)、協(xié)會(huì)與會(huì)員之間的聯(lián)絡(luò)更加暢通。文藝陣地建設(shè)不斷夯實(shí)，按時(shí)編輯出版了6期《高黎貢》刊物。積極完成“創(chuàng)衛(wèi)”任務(wù)，禁毒防艾宣傳教育、綜治維穩(wěn)和志愿者服務(wù)工作，保持了文聯(lián)機(jī)關(guān)開(kāi)拓進(jìn)取、昂揚(yáng)向上的工作熱情和精神風(fēng)貌。2017年8月8日至8月31日，市委第三巡察組對(duì)市文聯(lián)黨組進(jìn)行了巡察，在收到巡察組反饋意見(jiàn)后，市文聯(lián)高度重視、態(tài)度鮮明，誠(chéng)懇接受市委第三巡察組的巡察反饋意見(jiàn)，堅(jiān)決把巡察整改落實(shí)作為嚴(yán)肅的重大政治任務(wù)，切實(shí)履行主體責(zé)任，以高度的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)貫徹政治巡察要求，不折不扣地抓好整改落實(shí)工作，制定下發(fā)了《中共保山市文聯(lián)黨組關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實(shí)市委第三巡察組巡察反饋意見(jiàn)的整改方案〉的通知》，明確整改的指導(dǎo)思想、方法步驟、具體措施和工作要求，根據(jù)整改內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限，審定上報(bào)《保山市文聯(lián)黨組關(guān)于對(duì)市委第三巡察組巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況報(bào)告》。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2017年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2017年度收入合計(jì)2,732,922.40元。其中：財(cái)政撥款收入2,732,922.40元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少154,254.27元,減少5.34%,主要原因?yàn)椋?/p>

1.2016年保山市紀(jì)念紅軍長(zhǎng)征勝利80周年書(shū)法美術(shù)攝影展活動(dòng)經(jīng)費(fèi),2017年沒(méi)有此經(jīng)費(fèi)，減少收入48,600.00元；

2.2016年第四屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)，2017年沒(méi)有此經(jīng)費(fèi)，減少收入405,800.00元；

3.2017年文藝事業(yè)經(jīng)費(fèi)，減少收入277,300.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2017年度支出合計(jì)2,732,922.40元。其中：基本支出1,464,922.40元，占總支出的53.60%；項(xiàng)目支出1,268,000.00元，占總支出的46.40%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減154,254.27元，減少5.34%，主要原因:

1.2017年度零星增資、調(diào)資、發(fā)放改革性補(bǔ)貼（提標(biāo)）和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金，新增支出502452.93元；

2.2016年書(shū)畫(huà)聯(lián)展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、歷史名人叢書(shū)編輯出版經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出撥款，2017年沒(méi)有以上經(jīng)費(fèi)，減少支出656707.20元。

同比總支出減少154254.27元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,464,922.40元。與上年對(duì)比增502,452.93元，增長(zhǎng)52.20%，主要原因：

1.零星增資、調(diào)資、發(fā)放改革性補(bǔ)貼（提標(biāo)）和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金，新增基本支出443,178.82元；  

2.政府購(gòu)買服務(wù)人員工資、發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼，新增基本支出59,274.11元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.35%，人均125,024.99元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.65% ，人均21,467.25元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,268,000.00元。與上年對(duì)比減656,707.20元，減少34.12%，主要原因:

1.2011-2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，2017年沒(méi)有此經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出30,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為0%;

2.2016年書(shū)畫(huà)聯(lián)展活動(dòng)經(jīng)費(fèi),2017年沒(méi)有此經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出48,700.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為0%;

3.2016歷史名人叢書(shū)編輯出版經(jīng)費(fèi),2017年沒(méi)有此經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出225,707.20元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為0%;

4.2016年保山市紀(jì)念紅軍長(zhǎng)征勝利80周年書(shū)法美術(shù)攝影展活動(dòng)經(jīng)費(fèi),2017年沒(méi)有此經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出48,600.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為0%;

5.2016年第四屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi),2017年沒(méi)有此經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出405,800.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為0%;

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,732,922.40元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減154,254.27元，減少5.34%，主要原因：

1.2017年度零星增資、調(diào)資、發(fā)放改革性補(bǔ)貼（提標(biāo)）和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502452.93元；

2.2016年書(shū)畫(huà)聯(lián)展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、歷史名人叢書(shū)編輯出版經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出撥款，2017年沒(méi)有以上經(jīng)費(fèi)，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出656707.20元。

同比總支出減少154254.27元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,929,642.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.61%。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,250,249.89元；辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出214,672.51元；其他資本性支出購(gòu)買固定資產(chǎn)13,070.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

7.文化體育與傳媒（類）支出650,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.78%。主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風(fēng)活動(dòng)。；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出153,280.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為36,651.47元，完成預(yù)算的73.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為15,000.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14,230.47元，完成預(yù)算的56.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,421.00元，完成預(yù)算的29.68%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，年初未報(bào)15,000.00元；

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由于公車使用次數(shù)減少，未使用預(yù)算資金10,769.53元；

（3）公務(wù)接待費(fèi)，由于公務(wù)接待人、次數(shù)減少，未使用預(yù)算資金17,579.00元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少6,856.04元，下降15.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加15,000.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8,722.04元，下降38.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13,134.00元，下降63.90%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由于公車使用次數(shù)減少，同比上年減少支出8,722.04元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，由于公務(wù)接待人、次數(shù)減少，同比上年減少支出13,134.00元；

（3）因公出國(guó)（境）費(fèi)，臨時(shí)新增項(xiàng)目，同比上年增加支出15,000.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出15,000.00元，占40.93%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,230.47元，占38.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,421.00元，占20.25%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出15,000.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。2017年10月，市文聯(lián)1人參加“云南作家臺(tái)灣文化交流團(tuán)”赴臺(tái)灣文化交流活動(dòng)。因此次活動(dòng)屬年中臨時(shí)新增項(xiàng)目，市文聯(lián)在年初預(yù)算時(shí)沒(méi)有預(yù)測(cè)到產(chǎn)生此次活動(dòng)，導(dǎo)致2017年“三公”經(jīng)費(fèi)中因公出國(guó)（境）支出產(chǎn)生15,000.00元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,230.47元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14,230.47元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,421.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7,421.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省級(jí)單位指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出214,672.51元，與上年對(duì)比增加59,274.11元，增長(zhǎng)38.14%，主要原因：公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)新增其他交通費(fèi)64768元；

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（1）辦公費(fèi)、郵電費(fèi)，共計(jì)29,337.10元；

（2）差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，共計(jì)8,418.37元；

（3）勞務(wù)費(fèi)，共計(jì)23,558.45元；

（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)，共計(jì)19,560.12元；

（5）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，共計(jì)14,230.47元；

（6）其他交通費(fèi)用，共計(jì)118,768.00元；

（7）其他商品和服務(wù)支出，共計(jì)800.00元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額584,667.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)102,290.12元，固定資產(chǎn)482,377.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少136,448.56元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少70,706.08元，固定資產(chǎn)減少65,742.48元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)39項(xiàng)，賬面原值78,812.48元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 

2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備+單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)13,070.00元，其中：貨物采購(gòu)支出13,070.00元，工程采購(gòu)支出0.00元，服務(wù)采購(gòu)支出0.00元。主要用于：購(gòu)置電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、相機(jī)等辦公設(shè)備，以及桌椅等辦公家具。

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況情況較好，2017年度授予小微企業(yè)合同金額13,070.00元。其中：貨物采購(gòu)支出13,070.00元，工程采購(gòu)支出0.00元，服務(wù)采購(gòu)支出0.00元。采購(gòu)4次。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

2017年，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)將部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2017年度自評(píng)綜合得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。部門整體支出績(jī)效情況如下：

1.投入情況分析

在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制超過(guò)編制數(shù)2人，原因?yàn)楦鶕?jù)三定方案要求，取消1名工勤人員編制，2016年9月新增處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名。超編編制由編辦統(tǒng)一管理，未下達(dá)到單位。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三公經(jīng)費(fèi)方面，沒(méi)有超出年初預(yù)算。

2.過(guò)程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開(kāi)支增多及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目調(diào)整、增加。部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息。

3.產(chǎn)出情況分析

2017年保山市文聯(lián)財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為2,158,300.00元，決算數(shù)為2,732,922.40元，差異數(shù)為574,622.40元，差異率為26.62%。主要為基本支出中人員工資開(kāi)支增多及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目調(diào)整、增加。2017年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出1,464,922.40元（其中人員經(jīng)費(fèi)1,250,249.89元，日常公用經(jīng)費(fèi)214,672.51元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1,268,000.00元，項(xiàng)目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風(fēng)活動(dòng)。

4.效果情況分析

2017年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開(kāi)展。

本部門無(wú)主要民主項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。 

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53050000372101111

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)表20180912050344109.xls

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況（文聯(lián)）.docx