監(jiān)督索引號53050000121801000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室

2017年度部門決算

第一部分中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部份2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責(zé)如下：

1、根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2、調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3、承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進(jìn)展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

4、貫徹落實中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實；對事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動和重要會議；負(fù)責(zé)組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟體制、社會事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見，供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項目的組織實施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

5、承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作介紹

1、政研工作情況

圍繞中心，全力做好文稿服務(wù)。一是高質(zhì)量完成文稿起草。把文稿服務(wù)作為決策參謀服務(wù)的重要抓手，立足保山發(fā)展大局，緊貼市委的中心工作，以起草高質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)講話稿、匯報材料等文稿為載體，積極主動為市委重大戰(zhàn)略決策和重大工作部署服務(wù)。一年來，起草了《中共保山市委保山市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的實施意見》、《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》。《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和脫貧攻堅工作匯報材料》。《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化走在全省前列的工作方案》、《以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引領(lǐng)新階段“三農(nóng)”工作邁上新臺階》、《聯(lián)系實際深入學(xué)、務(wù)實善干促跨越》等重要文稿，起草了市委主要領(lǐng)導(dǎo)在五縣（市、區(qū)）跨越發(fā)展主題+專題會議上的講話、在市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第20次會議上的講話等重要文稿。

深入基層抓調(diào)研，調(diào)研成果得到肯定。圍繞“緊扣發(fā)展全局、緊貼領(lǐng)導(dǎo)思路、緊跟熱點問題”的核心內(nèi)容，及時、準(zhǔn)確、有效把握各個時期的熱點、難點問題，通過深入基層調(diào)研、深刻分析思考、反復(fù)修改提煉，調(diào)查研究報告的起草質(zhì)量有新提高。全年撰寫了《全市跨越發(fā)展“主題+專題”會議前期調(diào)研報告》，《謀劃長遠(yuǎn)  精準(zhǔn)著力 丙麻鄉(xiāng)老南村脫貧攻堅工作效果明顯》，《托管：破解農(nóng)村人口看病難的有益探索》，《精準(zhǔn)施策精準(zhǔn)發(fā)力 西邑鄉(xiāng)“四個結(jié)合”精準(zhǔn)推進(jìn)脫貧攻堅》等調(diào)研報告，同時部分調(diào)研報告得到了市委領(lǐng)導(dǎo)批示和肯定。

注重實效抓信息，信息輔政作用充分發(fā)揮。著眼于提高信息服務(wù)質(zhì)量，增強決策信息輔政效能，不斷提高辦刊質(zhì)量與水平。編發(fā)《保山調(diào)研》、《保山改革快報》、《保山改革動態(tài)》、《保山三農(nóng)工作》共59期，部分信息被省委政研室、省委改革辦和市委辦公室信息室采用。通過這些期刊多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、好的經(jīng)驗和做法，總結(jié)分析發(fā)展中存在的問題，提出對策與建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價值的信息服務(wù)。

編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2016），共收集稿件98篇。采用稿件56篇，42萬余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市2016年以來經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、好的經(jīng)驗和做法以及存在的問題和對策建議，為各級領(lǐng)導(dǎo)從不同角度掌握市情、把握內(nèi)情，做好決策，起到了很好作用。

2、改革工作情況

抓好改革任務(wù)部署。根據(jù)省委深改領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，結(jié)合我市實際，起草并報市委常委會通過2017年改革工作要點，涉及19個方面61項、重點抓落實事項50項、9大領(lǐng)域改革臺賬任務(wù)304項，以市委辦和市委深改組文件印發(fā)，做到改革事項、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任主體、推進(jìn)措施、完成時限、成果形式“六個明確”。制定印發(fā)《關(guān)于2017 年重大改革事項責(zé)任分工的通知》，重點部署了推進(jìn)電力體制改革、深化投融資體制改革等13項重大改革事項，將每項子任務(wù)完成時限細(xì)化到月，明確各項任務(wù)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、配合單位、任務(wù)措施。

強化臺賬管理。實行臺賬動態(tài)管理制度，印發(fā)《市委深改組2017年動態(tài)管理工作臺賬》，增加臺賬任務(wù)39項。實行臺賬月通報制度，自6月《市委深改組2017年臺賬》印發(fā)后，每月收集整理臺賬進(jìn)度，在全市范圍內(nèi)通報。

狠抓督察促落實。健全督察機制，印發(fā)了《保山市2017年度全面深化改革舉措落實情況督察工作方案》，確定了28項今年重點督察事項，其中，市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)各牽頭督察3項、其他領(lǐng)導(dǎo)小組成員牽頭督察1—4項，各級各部門都須結(jié)合實際開展1次以上的督察，并形成督察報告由市委改革辦向全市通報。市委改革辦牽頭開展督察4次，各專項小組、各牽頭部門共完成督察20余次，有效促進(jìn)各項改革舉措落實落地。

3、農(nóng)辦工作情況

籌備召開了2017年市委農(nóng)村工作會議。傳達(dá)貫徹了省委農(nóng)村工作會議精神，總結(jié)了2016年全市“三農(nóng)”工作取得的成績，分析了面臨的形勢，全面部署了2017年全市“三農(nóng)”工作。

推動《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》的貫徹落實

《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》（保辦發(fā)〔2017〕9號）下發(fā)后。為確?！兑?guī)范》的深入實施，重點抓好了以下工作：一是推進(jìn)高水平的示范點建設(shè)，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。把推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、“七改三清”、傳統(tǒng)村落保護等各類示范村建設(shè)統(tǒng)籌結(jié)合，形成建設(shè)合力。二是多渠道籌措資金，建立推動美麗宜居鄉(xiāng)村規(guī)范化建設(shè)的長效投入機制。三是強化督查考核。組織制定落實《規(guī)范》的配套實施細(xì)則及考核辦法（保農(nóng)辦發(fā)〔2017〕8號），加大督促檢查和考核力度，推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

扎實推進(jìn)50個美麗宜居鄉(xiāng)村重點示范村建設(shè)

按照市委、市政府部署要求，全市重點推進(jìn)建設(shè)50個美麗宜居鄉(xiāng)村示范村。2017年50個示范村計劃投入2.78億元，1—9月完成1.47億元，占全年計劃的45%。為保證示范點各項工作順利推進(jìn)，建立工作臺賬，加強跟蹤問效，實行項目月報制度，定期收集有關(guān)工作進(jìn)展。深入開展實地調(diào)研，在推進(jìn)50個美麗宜居鄉(xiāng)村重點建設(shè)村的基礎(chǔ)上，會同各縣（市、區(qū)）遴選出22個創(chuàng)建備選點。10月底至11月上旬，組織各縣（市、區(qū)）委農(nóng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員參加，組成兩個考評組，由農(nóng)辦領(lǐng)導(dǎo)帶隊，以縣（市、區(qū)）之間交叉檢查的方式，對22個示范村進(jìn)行了初步考核評估，從中優(yōu)選出10個以上納入第一批美麗宜居鄉(xiāng)村重點示范村創(chuàng)建名單，并完成授牌。

省級重點建設(shè)村項目工作順利推進(jìn)

2017年爭取到云南省美麗宜居鄉(xiāng)村省級重點建設(shè)村69個，省級補助資金3105萬元。69個省級重點建設(shè)村涉及5個縣（市、區(qū)）、63個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個村委會（社區(qū)）、69個自然村，項目受益農(nóng)戶13671戶50226人，概算總投資為21637.39萬元，其中省級補助資金3105萬元，地方財政資金45.43萬元，整合部門資金10345.49萬元，借貸資金762萬元，社會幫建資金26萬元，群眾自籌及投工投勞折資7353.47萬元。省級重點建設(shè)村包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村內(nèi)戶外公共道路硬化、村內(nèi)公共亮化綠化建設(shè)、村內(nèi)戶外環(huán)境衛(wèi)生整治、文體活動場地等公益事業(yè)建設(shè)等項目建設(shè)內(nèi)容。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2017年末實有人員編制27人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2017年度收入合計5,333,042.50元。其中：財政撥款收入5,333,042.50元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少4742011.56元減47%,主要原因：一是 “四群”教育經(jīng)費減少4843630.10元；二是市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費支出減少1474725.21元；三是2017年調(diào)整了改革性補貼及提標(biāo)955495.04元；四是機構(gòu)合并人員增加，增加公用經(jīng)費165013.88元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2017年度支出合計5,333,042.50元。其中：基本支出4,102,689.30元，占總支出的76.93%；項目支出1,230,353.20元，占總支出的23.07%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減4750294.60元，減47%，主要原因:一是“四群”教育經(jīng)費減少4843630.10元;二是市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費支出減少1474725.21元；三是2017年調(diào)整了改革性補貼及提標(biāo)955495.04元；四是機構(gòu)合并人員增加，增加公用經(jīng)費165013.88元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,102,689.30元。與上年對比增1120508.92元，增長38%，主要原因：一是2017年調(diào)整了改革性補貼及提標(biāo)955495.04元；二是是機構(gòu)合并人員增加，增加公用經(jīng)費165013.88元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.5%，人均106791.56元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.50%，人均13875.78元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,230,353.20元。與上年對比減5870803.52元，減82.67%，主要原因:一是 “四群”教育經(jīng)費減少支出5536856.72元，本項目為2016年1-9月的“四群”教育經(jīng)費在我單位支出，9月份以后轉(zhuǎn)到扶貧辦；二是市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費支出減少868896.8元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,333,042.50元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減4750294.6元，減47.11%，主要原因：一是 “四群”教育經(jīng)費減少4843630.10元；二是市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費支出減少1474725.21元；三是2017年調(diào)整了改革性補貼及提標(biāo)955495.04元；四是機構(gòu)合并人員增加，增加公用經(jīng)費165013.88元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,575,999.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.80%。主要用于基本支出3641249元，其中行政運行3641249元；項目支出934750元，其中其他一般公共服務(wù)支出396150元，農(nóng)林水支出295603.2元。

2.外交（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

3.國防（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

4.公共安全（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

5.教育（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

8.社會保障和就業(yè)（類）支出461,440.30元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.65%.主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

12.農(nóng)林水（類）支出295,603.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.54%。主要用于對村級一事一議的補助。

13.交通運輸（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

16.金融（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

19.住房保障（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

21.其他（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%.

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為125,000.00元，支出決算為66,513.70元，完成預(yù)算的53.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為24,000.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為33,179.70元，完成預(yù)算的39.03%；公務(wù)接待費支出決算為9,334.00元，完成預(yù)算的23.34%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）因公出境資金，因是臨時性事件，沒有年初預(yù)算，在出國（境）費用上超預(yù)算支出24000元，比上年增100%；

（2）公務(wù)接待資金，由于本單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出；

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費資金相對下降，是因為與上年相比核減了3輛公務(wù)用車。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少78700元，下降54.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加24,000.00元，增長100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少64500元，下降66%；公務(wù)接待費支出決算減少38166.00元，下降80%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運行費支出資金，同比較少64500元，主要是減少了3輛公務(wù)用車，移交公車平臺；

（2）公務(wù)接待費支出資金，同比減少資金38166.00元，本單位厲行節(jié)約；

（3）因公出國（境）費資金，同比增加資金24,000.00元，主要是臨時性安排出國（境），赴臺灣參加交流學(xué)習(xí)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出24,000.00元，占36.08%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出33,179.70元，占49.88%；公務(wù)接待費支出9,334.00元，占14.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出24,000.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：1人參加市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排的赴臺交流團。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出33,179.70元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出33,179.70元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位下鄉(xiāng)調(diào)研相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出9,334.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出9,334.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣區(qū)到本單位匯報溝通工作產(chǎn)生的接待25批次155人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出471,776.42元，與上年對比增126571.74元，增幅37%，主要原因：其他交通費用資金，增加148500.00元。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常支出。

（1）辦公費資金，23991.87元；

（2）郵電費資金35902元；

（3）差旅費資金18805.95元；

（4）維修（護）費1000.00元

（5）會議費4400.00元；

（6）委托業(yè)務(wù)費5000.00元；

（7）工會經(jīng)費56519.04元；

（8）公務(wù)用車運行維護費10060.70元；

（9）其他交通費用308550.00元.

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門資產(chǎn)總額1,426,653.07元，其中，流動資產(chǎn)155,124.22元，固定資產(chǎn)1,268,813.85元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,715.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 1232429.41元，其中;流動資產(chǎn)155,124.22元，固定資產(chǎn)減少1288322.41元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加2,715.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值1125005.26元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 國有資產(chǎn)占有使用情況表

填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計18,960.00元，其中：貨物采購支出18,960.00元，工程采購支出0.00元，服務(wù)采購支出0.00元。主要用于：貨物項目18960元

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況,2017年度授予小微企業(yè)合同金額18,960.00元，全部用于貨物采購支出，采購次數(shù)8次。

(四)預(yù)算績效信息

1、課題研究經(jīng)費項目。

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況

預(yù)算安排資金30萬元，實際到位資金30萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況

市級財政核撥項目資金30萬元。

3、項目資金管理情況

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報項目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%，。

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。并根據(jù)市委指示，參與起草了市委全會工作報告，市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）和其他文稿；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件。項目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。

2、《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費項目。

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況

預(yù)算安排資金10萬元，實際到位資金10萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況

市級財政核撥項目資金10萬元，實際支出8.9萬元。

3、項目資金管理情況

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報項目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%，。

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委的意圖和部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2016年），采用稿件56篇，42萬余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、重要經(jīng)驗、對策研究，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價值的信息服務(wù)。項目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。

3、市委農(nóng)辦工作經(jīng)費項目。

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況

預(yù)算安排資金10萬元，實際到位資金10萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況

市級財政核撥項目資金10萬元，實際執(zhí)行10萬元。

3、項目資金管理情況

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報項目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%，。

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。并根據(jù)市委指示，制定出臺了《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的實施意見》《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化走在全省前列的工作方案》，起草了《以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引領(lǐng)新階段“三農(nóng)”工作邁上新臺階》、《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和脫貧攻堅工作匯報材料》等重要文稿。參與了2017年市委農(nóng)村工作會議、全市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)及提升人居環(huán)境行動現(xiàn)場推進(jìn)會的相關(guān)籌備工作。編印《保山三農(nóng)工作》15期。在全省率先制定出臺《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》。項目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。

4、市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費項目。

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況

預(yù)算安排資金30萬元，實際到位資金30萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況

市級財政核撥項目資金30萬元，實際支出29.6萬元。

3、項目資金管理情況

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報項目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，著力提升社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。緊緊圍繞“建設(shè)新村寨、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、過上新生活、形成新環(huán)境、實現(xiàn)新發(fā)展”和“新房新村、生態(tài)文化、宜居宜業(yè)”的總體要求，服務(wù)全面建成小康社會大局建設(shè)推進(jìn)成效凸顯。項目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。

5、市委改革辦工作經(jīng)費項目。

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況

預(yù)算安排資金5萬元，實際到位資金5萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況

市級財政核撥項目資金5萬元。

3、項目資金管理情況

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報項目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

該項目的設(shè)立該項目的實施，使市委改革辦在市委和市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組正確領(lǐng)導(dǎo)下，妥善處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。項目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53050000121801111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室決算公開表20180913115055584.xls

 重點項目預(yù)算績效評價情況（市委研究室）.docx