首頁(yè) 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專(zhuān)欄財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

2019-02-01 10:00

監(jiān)督索引號(hào)53050000372100000

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)保辦字〔2016〕82號(hào)文件，保山市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門(mén)類(lèi)的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺(jué)投入到改革開(kāi)放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開(kāi)創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開(kāi)展活動(dòng)。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市文聯(lián)2018年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。辦公室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)上下內(nèi)外的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息處理、會(huì)務(wù)、檔案、財(cái)務(wù)、車(chē)輛管理、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等行政事務(wù)；負(fù)責(zé)文聯(lián)各項(xiàng)工作任務(wù)的督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)及內(nèi)部管理制度的建立、完善并實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、人事、黨風(fēng)廉政、工青婦、老干、計(jì)劃生育、保密、普法工作；負(fù)責(zé)年鑒及各類(lèi)考核、統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作。創(chuàng)聯(lián)科的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)縣（區(qū)、市）文聯(lián)、所屬各協(xié)會(huì)、上級(jí)文聯(lián)、市內(nèi)外文藝團(tuán)體及文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系、引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開(kāi)展活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)的評(píng)選工作；負(fù)責(zé)各種文藝評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)的策劃組織及上級(jí)文聯(lián)組織的各種評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、推薦工作；負(fù)責(zé)各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、文化交流等活動(dòng)的策劃和實(shí)施；負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍及文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃和實(shí)施；負(fù)責(zé)文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員的權(quán)益保護(hù)工作；負(fù)責(zé)會(huì)員的登記、會(huì)員獲獎(jiǎng)情況匯總、會(huì)員資料檔案的搜集、整理、歸檔；負(fù)責(zé)市文聯(lián)及所屬各協(xié)會(huì)有關(guān)的申請(qǐng)登記、變更、年檢及日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)挖掘保山歷史民族文化，突出地方特色，對(duì)外宣傳保山，對(duì)內(nèi)凝聚力量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)地方文藝人才；負(fù)責(zé)《高黎貢》編輯出版任務(wù)，包括欄目的設(shè)定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作；負(fù)責(zé)組織刊物的閱評(píng)質(zhì)量分析，保證刊物的質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織年度文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選工作；負(fù)責(zé)刊物的來(lái)稿登記、內(nèi)外通聯(lián)和發(fā)送，稿費(fèi)計(jì)算和發(fā)放，年檢工作；負(fù)責(zé)組織創(chuàng)作專(zhuān)題作品和重點(diǎn)作品；負(fù)責(zé)與各級(jí)新聞出版單位和省內(nèi)同行之間的聯(lián)絡(luò)、交流工作；完成其他作品的出版發(fā)行工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完成第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)工作。依照《保山市人民政府關(guān)于印發(fā)保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)辦法的通知》（保政發(fā)〔2013〕98號(hào)）文件規(guī)定，由各初評(píng)組制定出本藝術(shù)門(mén)類(lèi)的評(píng)選辦法，對(duì)所有申報(bào)作品及申報(bào)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的人員進(jìn)行申報(bào)資格審核，然后對(duì)符合條件的作品進(jìn)行初評(píng)，評(píng)選出終評(píng)入圍作品，再送終評(píng)組進(jìn)行評(píng)選，最終評(píng)選出第五屆文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)各獎(jiǎng)項(xiàng)。

2.繼續(xù)做好深化改革工作。深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的新職能新定位，按照市委辦印發(fā)的《市文聯(lián)深化改革方案》和《市作協(xié)深化改革方案》，制定下發(fā)《保山市文聯(lián)市作協(xié)深化改革任務(wù)分解方案》，細(xì)化工作任務(wù)，明確責(zé)任要求，按時(shí)推進(jìn)改革工作，創(chuàng)新行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律的內(nèi)容形式、方法途徑、政策措施，以強(qiáng)有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展。

3.組織開(kāi)展慶祝建國(guó)70周年活動(dòng)。聚焦中心城市“三個(gè)一萬(wàn)畝”、生態(tài)廊道恢復(fù)建設(shè)工程開(kāi)展創(chuàng)作活動(dòng)，以組織書(shū)畫(huà)、攝影展覽、開(kāi)展演講比賽、舉辦文藝晚會(huì)等形式，組織開(kāi)展豐富多彩的慶祝建國(guó)70周年活動(dòng)。做好“中國(guó)夢(mèng)、跨越夢(mèng)”文藝創(chuàng)作，完成“跨越保山·圓夢(mèng)小康”征文活動(dòng)并結(jié)集出版征文專(zhuān)集。加強(qiáng)現(xiàn)實(shí)題材創(chuàng)作，推進(jìn)更多謳歌黨、謳歌祖國(guó)、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。

4.辦好“高黎貢文學(xué)筆會(huì)”。大力實(shí)施文藝人才培訓(xùn)計(jì)劃，擬于7月份舉辦2019年度“高黎貢文學(xué)筆會(huì)”，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名作家為保山作家和文學(xué)愛(ài)好者授課，并組織開(kāi)展采風(fēng)活動(dòng)，創(chuàng)作一批文學(xué)作品。

5.全面加強(qiáng)自身建設(shè)。按照全面從嚴(yán)治黨要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和省、市委實(shí)施辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工政治思想和紀(jì)律教育，強(qiáng)化作風(fēng)監(jiān)督，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)工作紀(jì)律。認(rèn)真履行黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”，扎實(shí)抓好巡察后續(xù)整改工作。認(rèn)真落實(shí)黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，班子成員要把意識(shí)形態(tài)工作作為民主生活會(huì)和述職報(bào)告的重要內(nèi)容，每季度至少分析研判1次本單位意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的情況，扎實(shí)抓好理論武裝工作。認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)黨建工作，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神不斷引向深入。認(rèn)真做好聯(lián)系掛鉤精準(zhǔn)扶貧、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市、保密等工作。加強(qiáng)和改進(jìn)《高黎貢》文藝刊物編輯出版工作，加強(qiáng)約稿、挖掘稿源，改進(jìn)服務(wù)、提升質(zhì)量，擴(kuò)大覆蓋、增強(qiáng)影響。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)1人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休 2人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2569500元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2569500元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入2569500元，其中:本年收入2569500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2569500元（本級(jí)財(cái)力2569500元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出2569500元。財(cái)政撥款安排支出 2569500元，其中，基本支出1619500元，項(xiàng)目支出950000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1. 市文聯(lián)2019年基本支出1619500元

（1）2012901（行政運(yùn)行）1322200元，主要用于在職人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（2）2080501（歸口管理的行政單位離退休）1200元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)。

（3）2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）182700元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位匹配部分。

（4）2101101（行政單位醫(yī)療）70900元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病醫(yī)療、行政退休人員大病醫(yī)療。

（5）2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）42500元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2. 市文聯(lián)2019年項(xiàng)目支出950000元

（1）2012999（其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出）文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300000元，主要用于繁榮發(fā)展全市文藝事業(yè)方面的支出。

（2）2070110（文化和旅游交流與合作）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)200000元，主要用于扶持打造文學(xué)藝術(shù)精品方面的支出。

（3）2070111（文化創(chuàng)作與保護(hù)）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)150000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

（4）2070199（其他文化和旅游支出）市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300000元，主要用于市文聯(lián)所屬10個(gè)文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展采風(fēng)、筆會(huì)、展覽、演出等文藝活動(dòng)方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.市文聯(lián)2019年基本支出1619500元

（1）人員工資福利支出1353800元，其中：基本工資411400元，津貼補(bǔ)貼（含規(guī)范性津補(bǔ)貼、國(guó)家性津補(bǔ)貼、婦女衛(wèi)生費(fèi)）599700元，年終獎(jiǎng)金34300元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)182700元，基本醫(yī)保68500元，大病醫(yī)療2000元，公務(wù)員醫(yī)保36600元，退休公務(wù)員醫(yī)保5900元，工傷保險(xiǎn)1000元，生育保險(xiǎn)11000元，失業(yè)保險(xiǎn)700元。

（2）商品和服務(wù)支出265100元，其中：公務(wù)費(fèi)53200元（含辦公費(fèi)25000元、郵電費(fèi)3000元、差旅費(fèi)5000元、會(huì)議費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、勞務(wù)費(fèi)4000元、其他商品和服務(wù)支出1200元），職教工會(huì)費(fèi)35400元，福利費(fèi)300元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元，其他交通費(fèi)116000元（含公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)用5600元、公務(wù)交通補(bǔ)貼110400元），退休人員公用經(jīng)費(fèi)1200元，勞務(wù)費(fèi)24000元（政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)）。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出600元，其中：獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)子費(fèi)）200元，退休人員大病醫(yī)療400元。

2.市文聯(lián)2019年項(xiàng)目支出950000元

（1）文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300000元

辦公費(fèi)23000元，印刷費(fèi)20000元，電費(fèi)7000元，郵電費(fèi)20000元，差旅費(fèi)50000元，會(huì)議費(fèi)20000元，培訓(xùn)費(fèi)40000元，公務(wù)接待費(fèi)15000元，勞務(wù)費(fèi)10000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)15000元，其他交通費(fèi)用10000元，其他商品和服務(wù)支出50000元，辦公設(shè)備購(gòu)置20000元。

（2）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)200000元

辦公費(fèi)10000元，印刷費(fèi)120000元，差旅費(fèi)20000元，勞務(wù)費(fèi)30000元，其他商品和服務(wù)支出20000元。

（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)150000元

辦公費(fèi)3000元，印刷費(fèi)57000元，郵電費(fèi)9000元，培訓(xùn)費(fèi)3000元，勞務(wù)費(fèi)71000元，獎(jiǎng)勵(lì)金7000元。

（4）市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300000元

辦公費(fèi)20000元，印刷費(fèi)60000元，培訓(xùn)費(fèi)50000元，勞務(wù)費(fèi)20000元，其他交通費(fèi)用20000元，其他商品和服務(wù)支出130000元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排60000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)25000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)35000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元，增0元，同比增長(zhǎng)0%。

六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1619500元，比上年預(yù)算增303571元，同比增長(zhǎng)23.07%，主要是人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年增加，其中：人員經(jīng)費(fèi)與2018年1079944元相比增加273856元，增長(zhǎng)25.36%；商品和服務(wù)支出與2018年235865元相比增加29235元，增幅12.39%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與2018年120元相比增加480元，增幅400%。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為950000元，比上年預(yù)算減200000元，同比下降17.39%，主要是減少滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣項(xiàng)目1個(gè)，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000元。其中：文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出300000元，主要用于繁榮發(fā)展全市文藝事業(yè)等方面；文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出200000元，主要用于扶持打造文學(xué)藝術(shù)精品等方面；《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出150000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物等方面；市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出300000元，主要用于市文聯(lián)所屬10個(gè)文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展采風(fēng)、筆會(huì)、展覽、演出等文藝活動(dòng)等方面。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)265100元，比上年預(yù)算增29235元，同比增12.39%，占基本支出的16.37％，主要是增加政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)24000元，2019年職教工會(huì)費(fèi)35400元比2018年30334元增加5066元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)采購(gòu)預(yù)算總額20000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排950000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排950000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2019年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、2019年預(yù)算公開(kāi)表

01.部門(mén)收支總體情況表 1-1

02.部門(mén)收入總體情況表 1-2

03.部門(mén)支出總體情況表 1-3

04.部門(mén)支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)） 1-4

05.部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8