首頁保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄財(cái)政預(yù)決算公開

保山市廣播電視臺2019年部門預(yù)算編制說明

2019-02-02 10:10

監(jiān)督索引號53050000335800000

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保辦發(fā)〔2014〕73號文件，保山市廣播電視臺的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家在新聞宣傳、影視文藝等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳；

2.按照國家廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施全臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市廣播電視宣傳工作，組織協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳報(bào)道活動(dòng)；

4.研究廣播電視宣傳工作中的重大問題，把握正確的輿論導(dǎo)向，發(fā)揮輿論監(jiān)督作用；

5.負(fù)責(zé)廣播電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)及廣播電視新技術(shù)應(yīng)用等工作，拓展網(wǎng)絡(luò)功能及業(yè)務(wù)；

6.貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)，負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施安全防范，完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；

7.負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采訪、編輯、制作、審核、播控、傳輸、發(fā)射、推送和微直播等工作；

8.負(fù)責(zé)自辦廣播電視頻率、頻道、廣播電視報(bào)、廣播電視網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺、移動(dòng)終端等媒體的運(yùn)營和管理工作；

9.負(fù)責(zé)廣播電視隊(duì)伍建設(shè)和管理，研究和推進(jìn)內(nèi)部管理體制及運(yùn)行機(jī)制改革。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中央和省、市有關(guān)文化體制改革和《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市深化文化體制改革實(shí)施方案>的通知》（保辦發(fā)〔2014〕73號）的精神和要求，設(shè)立保山市廣播電視臺，為保山市人民政府直屬的正處級公益二類事業(yè)單位。宣傳業(yè)務(wù)歸口市委宣傳部管理，行業(yè)歸口市文化廣播電視新聞出版局管理。

保山市廣播電視臺現(xiàn)有廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)站三項(xiàng)傳媒功能，下設(shè)15個(gè)業(yè)務(wù)部門。電視開播有綜合、公共、科教3個(gè)頻道,分別開設(shè)日播節(jié)目（22分鐘）：《保山新聞》，開設(shè)欄目：《保山故事》《暢行保山》《平安保山》《教育之窗》《絲路保山》五檔周播節(jié)目，采用有線和無線兩種方式傳送；廣播綜合頻率有日播節(jié)目16個(gè),全天播出節(jié)目18小時(shí)，分別采用調(diào)頻中心發(fā)射和同頻小功率發(fā)射。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，保山市廣播電視臺將進(jìn)一步全面貫徹落實(shí)中央和省委、市委的宣傳方針，壓實(shí)黨管媒體主體責(zé)任，圍繞中心，服務(wù)大局，充分好發(fā)揮輿論宣傳主陣地作用。

1.發(fā)揮媒體優(yōu)勢，全面做好宣傳工作。大力宣傳“一線兩園”的大平臺，一是展現(xiàn)我市加大以交通為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，形成“兩縱兩橫一邊一聯(lián)”大通道格局。二是宣傳“一線兩園”邁出“走出去”實(shí)質(zhì)性步伐，推動(dòng)形成中緬經(jīng)濟(jì)合作示范區(qū)。三是宣傳建設(shè)保山、騰沖兩個(gè)各160平方公里的大城市新格局，展示保山人民過上“雙城生活”的美好愿景。重點(diǎn)宣傳工業(yè)聚集的大文章，持續(xù)宣傳保山“工業(yè)聚集化”的發(fā)展戰(zhàn)略，展現(xiàn)保山工貿(mào)園區(qū)5個(gè)“園中園”、騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、保山市水長工業(yè)園區(qū)等工業(yè)聚集產(chǎn)業(yè)園的動(dòng)態(tài)、節(jié)點(diǎn)性事件。重點(diǎn)關(guān)注境外建設(shè)工業(yè)園區(qū)在積極主動(dòng)融入“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施需要，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)國際產(chǎn)能合作，有效破解國際貿(mào)易壁壘等方面的大手筆、大作為、大作用。著力宣傳政策創(chuàng)新的大優(yōu)勢，進(jìn)一步跟進(jìn)各項(xiàng)創(chuàng)新政策的完善出臺。深度解讀‘51+49’混合所有制股權(quán)方式”“‘10+3’PPP融資方式”“‘5+8’標(biāo)準(zhǔn)廠房租購”“‘30+37’電價(jià)優(yōu)惠”“‘5+5’購房扶持”“‘1+5’共建共享發(fā)展機(jī)制”等創(chuàng)新政策。深入宣傳優(yōu)化招商的大環(huán)境，對我市提速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高行政效率、提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量、提振作風(fēng)建設(shè)水平等方面進(jìn)行宣傳。

2.做好遷建的掃尾及轉(zhuǎn)換工作。根據(jù)遷建工作的推進(jìn)，工作重心逐步轉(zhuǎn)至對新址各專業(yè)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測記錄，收集各部門使用中反饋信息，匯總分析，配合各專業(yè)系統(tǒng)工程人員，完善各專業(yè)系統(tǒng)功能模塊。對已運(yùn)行的廣播制作、播出系統(tǒng)；電視播出總控系統(tǒng)；融媒體系統(tǒng)根據(jù)近期運(yùn)行收集的反饋情況，進(jìn)行調(diào)整完善。380演播室各系統(tǒng)根據(jù)預(yù)定日期，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，確保按期（提前）交付，進(jìn)入培訓(xùn)、測試、預(yù)運(yùn)行階段。推動(dòng)1000演播室建設(shè)施工進(jìn)度。按照項(xiàng)目資金使用管理要求，扎實(shí)開展獅子山廣播電視發(fā)射基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。

3.持續(xù)深入開展專題學(xué)習(xí)和主題教育，抓實(shí)意識形態(tài)工作。持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育，全面落實(shí)從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，堅(jiān)持民主集中制原則和“三重一大”集體研究制度，完善黨組議事決策規(guī)則。落實(shí)好“四種責(zé)任”，即黨組主體責(zé)任，黨組書記第一責(zé)任，分管負(fù)責(zé)人直接責(zé)任，其他成員“一崗雙責(zé)”。嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨組意識形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和主動(dòng)權(quán)。把考核實(shí)施細(xì)則納入黨組理論學(xué)習(xí)中心組重點(diǎn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，定期開展，專題研究。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制116人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制116人。在職實(shí)有111人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 90人，經(jīng)費(fèi)自理人員21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 18人，其中：離休 0人，退休 18人。車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 21,040,313.47元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,804,600.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,235,713.47元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入21,040,313.47元，其中:本年收入19,804,600.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,235,713.47元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,804,600.00元（本級財(cái)力16,304,600.00元，專項(xiàng)收入3,500，000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元)，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出21,040,313.47元。財(cái)政撥款安排支出19,804,600.00元，其中，基本支出12,354,600.00元，項(xiàng)目支出7,450,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2070804廣播1,563,900.00元,主要用于我臺日常運(yùn)行支出; 2070805電視15,669,600.00元,主要用于我臺人員工資、日常運(yùn)行公用支出; 2080502事業(yè)單位離退休10,800.00元，主要用于退休人員支出; 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,223,500.00元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101102事業(yè)單位醫(yī)療480,200.00元主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助856,600.00元主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出12,354,600.00元（其中：工資福利支出11,469,400.00元，商品服務(wù)支出881,200.00元對個(gè)的家庭的補(bǔ)助支出4,000.00元）;項(xiàng)目支出7,450,000.00元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排585,000.00元，比上年預(yù)算減少63,000.00元，同比下降9.72%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)150,000.00元，與上年預(yù)算相比無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)200,000.00元，比上年預(yù)算減少50,000.00元，同比下降20%。減少的主要原因是我臺厲行節(jié)約,壓縮開支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)235,000.00元，比上年預(yù)算減少13,000.00元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年預(yù)算相比無增減;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)235,000.00元，減少13,000.00元，同比下降5.24%。減少的主要原因是我臺厲行節(jié)約,壓縮開支。

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

2019年基本支出為12,354,600.00元，比2018年減少44,146.00元，減幅0.35%。減少的主要原因是我臺厲行節(jié)約、壓縮經(jīng)費(fèi)支出。具體包括：

1.工資和福利支出11,469,400.00元,主要用于單位在職人員的工資支出及單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，占基本支出的92.87%, 較上年增加1,345,903.00元，較上年增加13.29%，增加的主要原因是人員支出增加。

2.商品服務(wù)支出881,200.00元,主要用于單位的公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的7.13%, 較上年減少1,393,509.00元，同比減少61.26%，減少的主要原因是我臺厲行節(jié)約、壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出400.00元,主要用于獨(dú)生子女費(fèi)，較上年減少140.00元，較上年減少25.92%，減少的主要原因是我臺領(lǐng)取獨(dú)生子女費(fèi)的人員減少。

（二）項(xiàng)目支出

2019年的項(xiàng)目支出為7,450,000.00元，比2018年增加1,130,000.00元，增幅為17.88%。主要原因是根據(jù)廣播電視臺整體遷建工作的推進(jìn)，工作重心逐步轉(zhuǎn)至對新址各專業(yè)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測，完善各專業(yè)系統(tǒng)功能模塊。對已運(yùn)行的廣播制作、播出系統(tǒng)；電視播出總控系統(tǒng)；融媒體系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行調(diào)整完善。完成380演播室各系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)1000演播室建設(shè)施工進(jìn)度。故2019年項(xiàng)目支出增加。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）０%，占基本支出的０％。本單位是事業(yè)單位，不涉及此項(xiàng)說預(yù)算指標(biāo)。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金5,130,000.00元，主要用于我臺整體搬遷廣播電視專業(yè)設(shè)備購置及廣播無線發(fā)射站數(shù)字化改造設(shè)備、電視三個(gè)頻道的電影、電視劇節(jié)目帶的購置。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年我單位采購預(yù)算總額5,130,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,530,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算600,000.00元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年我單位共申報(bào)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7,450,000.00元，編制績效指標(biāo)97個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,620,000.00元，編制績效指標(biāo)73個(gè)。2019年我單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級） 1-10