中共保山市委政法委2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策，市委、市政府，省委政法委、綜治辦、維穩(wěn)辦、禁毒辦、依法治省辦、610辦的部署，統(tǒng)一政法各部門、單位的思想和行動(dòng)。

(2)對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的全市政法、綜合治理、平安建設(shè)和依法治市工作進(jìn)行全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

(3)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)全市社會(huì)穩(wěn)定工作。

(4)檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的政策的工作措施。

(5)大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法互相制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作。

(6)組織、協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理、平安與法制建設(shè)工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。

(7)組織和推動(dòng)政法、綜合治理和平安與法治建設(shè)戰(zhàn)線的調(diào)研和宣傳工作，積極探索政法、綜合治理和依法治市工作改革的辦法和措施，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問(wèn)題。

(8)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及市委組織部考察、管理市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢部門查處涉及政法領(lǐng)導(dǎo)干部的大案要案。

(9)指導(dǎo)下級(jí)綜治辦、維穩(wěn)辦、禁毒辦、依法治縣（市、區(qū)）辦的工作。

辦理市委、市政府和省委政法委、綜治辦、禁毒辦、依法治省辦交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)辦公室主要工作職責(zé)，2018年分別設(shè)置績(jī)效總目標(biāo)和績(jī)效具體目標(biāo)：

1．部門績(jī)效總目標(biāo)：按照國(guó)家政策、法規(guī)規(guī)定和委機(jī)關(guān)實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成委機(jī)關(guān)職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

2．績(jī)效具體目標(biāo)：

（1）進(jìn)一步提升“三服務(wù)”的能力和水平，增強(qiáng)參謀助手作用，加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)能力，提升辦文辦會(huì)水平，進(jìn)一步推進(jìn)工作成效。

（2）突出創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，促進(jìn)委機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)提速。完善工作管理制度，提升信息工作水平，增強(qiáng)信息化平臺(tái)建設(shè)，提高綜合治理能力，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問(wèn)題。

（3）統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，做好項(xiàng)目管理工作。持續(xù)推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理工作，努力展現(xiàn)新時(shí)代保山政法工作新作為。

（三）部門整體收支情況

市委政法委2018年年初預(yù)算安排收入877.73萬(wàn)元，決算數(shù)3892.07萬(wàn)元，差異率343%。其中，財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)820.73萬(wàn)元，決算數(shù)3835.07萬(wàn)元，差異率367.27%。

2018年年初預(yù)算安排支出877.73萬(wàn)元，決算數(shù)1036.07萬(wàn)元，差異率18%。其中，基本支出預(yù)算數(shù)430.73萬(wàn)元，決算數(shù)618.53萬(wàn)元，差異率44%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)447萬(wàn)元，決算數(shù)417.53萬(wàn)元，差異率6%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國(guó)家法律法規(guī)外，還結(jié)合財(cái)務(wù)具體工作實(shí)際情況，制定并實(shí)施了《保山市人民政府辦公室資金審批制度》等內(nèi)部管理制度，部門預(yù)算管理制度健全并有效執(zhí)行。實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。我委按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門按法定程序?qū)徍?、?bào)批。部門預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。委機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金和上級(jí)補(bǔ)助資金的管理，建立健全項(xiàng)目的申報(bào)、論證、實(shí)施、評(píng)審及驗(yàn)收制度，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，?？顚Ｓ貌⒔ｍ?xiàng)資金績(jī)效考核評(píng)價(jià)制度，提高資金使用效益。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，掌握資金使用情況與預(yù)期目標(biāo)，資金管理規(guī)范程度，資金使用成效，檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）

2.項(xiàng)目成本性分析

項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施

有。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，遵循厲行節(jié)約的原則，相關(guān)差旅費(fèi)、接待費(fèi)等支出均按財(cái)政預(yù)算撥款金額和資金規(guī)定使用范圍列支。

項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制

有。結(jié)合工作實(shí)際，根據(jù)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程及各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定并完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度。

項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平

達(dá)到。按照年初工作計(jì)劃，認(rèn)真開展了項(xiàng)目點(diǎn)考察調(diào)研、監(jiān)督檢查、跟蹤問(wèn)效等大量的項(xiàng)目前期管理工作。

3.項(xiàng)目效率性分析

完成的及時(shí)性

項(xiàng)目資金在年度內(nèi)按時(shí)完成。

驗(yàn)收的有效性

有效

4.部門績(jī)效

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

項(xiàng)目績(jī)效是否促進(jìn)部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，確保了年度部門工作目標(biāo)任務(wù)的完成。

項(xiàng)目績(jī)效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性

項(xiàng)目的順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符。

項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況

項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、成效明顯。

綜合財(cái)政預(yù)算的原則：我委嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

零基預(yù)算的原則：部門預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，按照建立公共財(cái)政基本框架的要求，以零為起點(diǎn)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)基本需要，保證社會(huì)保障支出的前提下，根據(jù)財(cái)力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項(xiàng)目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目預(yù)算。              

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備

（1）根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立保山市委政法委績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開展。

（2）召開績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議，明確分工，把握績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)列入自評(píng)的項(xiàng)目進(jìn)行梳理確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開展績(jī)效自評(píng)工作并編寫項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核把關(guān)。

2. 組織實(shí)施

（1）明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照工作方案有序進(jìn)行。

（2）認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，在各項(xiàng)目分工自評(píng)的基礎(chǔ)上統(tǒng)一分類匯總，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析（15分）

1．目標(biāo)設(shè)定（共7分）：

（1）目標(biāo)依據(jù)充分性（3分）：辦公室根據(jù)2018年實(shí)際開展項(xiàng)目2項(xiàng)，兩個(gè)項(xiàng)目緊緊圍繞三定方案中確定的職能職責(zé)開展，得3分。

（2）績(jī)效目標(biāo)合理性(3分）：辦公室2018年所開展的項(xiàng)目，均結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況確定績(jī)效目標(biāo)，不存在以偏概全的情況，績(jī)效目標(biāo)的制定具體、詳細(xì)、合理，得2分。

（3）績(jī)效指標(biāo)明確性（2分）：辦公室2018年所開展的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)中，所確定的績(jī)效指標(biāo)主要分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)不同，績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，得2分。

2．預(yù)算配置（共8分）：

（1）分配依據(jù)（3分）：2018年度部門預(yù)算依據(jù)以前年度項(xiàng)目支出情況以及本部門職能職責(zé)編制，做到有依有據(jù)，得3分。

（2）分配結(jié)果（3分）：2018年度部門預(yù)算緊緊圍繞委機(jī)關(guān)整體績(jī)效目標(biāo)開展，做到分配合理，得3分。

（3）重點(diǎn)支出保障率（2分）：2018年度部門預(yù)算根據(jù)單位職能職責(zé)，對(duì)重點(diǎn)工作重點(diǎn)保障，做到資金使用主次分明，實(shí)現(xiàn)效益最大化，得2分。

（二）過(guò)程情況分析（30分）

1．預(yù)算執(zhí)行（共14分）：

（1）預(yù)算完成率（8分）：辦公室2018年部門預(yù)算涉及2個(gè)項(xiàng)目，總額為390萬(wàn)元，支出301.4萬(wàn)元，380萬(wàn)元中的66萬(wàn)元由市財(cái)政收回指標(biāo)下達(dá)五縣（市、區(qū)），用于開展社會(huì)治安綜合治理工作，得7分。

（2）支出進(jìn)度率（6分）：辦公室2018年前三季度支出進(jìn)度率為65%，在60%（含）至75%之間，得5分。

2．預(yù)算管理（共13分）

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（4分）：委機(jī)關(guān)2018年“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算”總額為27.5萬(wàn)元，實(shí)際支出17.18萬(wàn)元，預(yù)算控制率為62%，小于100%，得4分。

（2）預(yù)決算信息公開情況（4分）：辦公室2018年度嚴(yán)格按照相關(guān)要求及時(shí)完整的在市委政法委門戶網(wǎng)站——保山長(zhǎng)安網(wǎng)上公開預(yù)決算信息，得4分。

（3）資金使用合規(guī)性（5分）：辦公室2018年度嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和辦公室財(cái)務(wù)管理規(guī)定開展工作，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金的使用符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得4分。

3．資產(chǎn)管理（共3分）

（1）資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分）：辦公室在資產(chǎn)管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)徟?，做到?gòu)置有預(yù)算，實(shí)物有專人管理，處置按流程。對(duì)報(bào)廢辦公設(shè)備及時(shí)報(bào)批，及時(shí)核銷，得2分。

（2）固定資產(chǎn)利用率（1分）：辦公室固定資產(chǎn)在用比率為100%，得1分。

（三）產(chǎn)出情況分析（共30分）

1．產(chǎn)出數(shù)量方面（10分）：委機(jī)關(guān)2018年度對(duì)可以量化的績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量進(jìn)行考評(píng)，各項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量完成率為

100%，得10分。

2．產(chǎn)出質(zhì)量方面（10分）：委機(jī)關(guān)2018年度對(duì)支出績(jī)效的評(píng)價(jià)嚴(yán)格考量產(chǎn)出質(zhì)量，各項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量完成率為100%，得10分。

3．產(chǎn)出進(jìn)度方面（10分）：委機(jī)關(guān)2018年度各項(xiàng)目的產(chǎn)出進(jìn)度均符合年初預(yù)算，得10分。

（四）效果情況分析（25分）

1．經(jīng)濟(jì)效益方面（6分）：委機(jī)關(guān)2018年度對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益提升率進(jìn)行量化考核，且績(jī)效目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，得5分。

2．社會(huì)效益方面（11分）：委機(jī)關(guān)對(duì)2018年度對(duì)各項(xiàng)目的社會(huì)效益提升率進(jìn)行量化考核，且績(jī)效目標(biāo)已達(dá)標(biāo)。“保山市榮獲2018 年度云南省群眾安全感和執(zhí)法滿意度測(cè)評(píng)兩項(xiàng)第一”。1 月9 日，省委政法委發(fā)布《2018 年度云南省群眾安全感滿意度調(diào)查結(jié)果》，保山市以 96.48%的綜合滿意率和 96.67%的執(zhí)法滿意度勇奪全省群眾安全感和執(zhí)法滿意度雙冠。保山市群眾安全感滿意度測(cè)評(píng)連續(xù) 6 年位居全省前列，連續(xù) 7 年獲得全省綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）先進(jìn)市，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局更加和諧穩(wěn)定，得11分。

3．可持續(xù)影響（8分）：為實(shí)現(xiàn)單位績(jī)效目標(biāo)，委機(jī)關(guān)已建立長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步提升了工作效率，得7分。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況，存在預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，編制的項(xiàng)目自評(píng)指標(biāo)體系不夠精細(xì)，績(jī)效目標(biāo)不具體，績(jī)效目標(biāo)未完全細(xì)化，分解工作任務(wù)不夠具體，部分績(jī)效指標(biāo)不清晰，在經(jīng)費(fèi)支出過(guò)程中經(jīng)濟(jì)功能精確度有待提高。針對(duì)上述問(wèn)題，在今后的預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，需相關(guān)業(yè)務(wù)處室將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，提高項(xiàng)目使用經(jīng)濟(jì)功能精確度。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

我委2018年部門預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市委四屆四次全會(huì)精神，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持圍繞打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，聚焦“四大任務(wù)”，推進(jìn)“四大建設(shè)”，攻堅(jiān)克難、敢于擔(dān)當(dāng)。按市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出。社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目堅(jiān)持系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，在完善機(jī)制、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，促進(jìn)了部門履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，全力以赴為保山跨越發(fā)展?fàn)I造“四大環(huán)境”，努力展現(xiàn)新時(shí)代保山政法工作新作為?？傮w評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，安排專人具體辦理，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)；二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，抓好項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效評(píng)價(jià)；三是科學(xué)制定方案。為使績(jī)效評(píng)價(jià)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，在正式評(píng)價(jià)開展前擬定了詳細(xì)的工作方案，方案內(nèi)容包括評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)依據(jù)、時(shí)間安排、工作步驟、工作要求等方面；四是業(yè)務(wù)人員工作積極、認(rèn)真負(fù)責(zé)，抓好項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效評(píng)價(jià)。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xls

 

中共保山市委政法委員會(huì)

2019年6月13日