一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

（1）按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等習(xí)近平新時代特色社會主義思想。

（2）發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

（3）承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

（4）圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市人民政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

（5）針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（6）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

（7）開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（8）履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

（9）履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

（10）履行保山市社會主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

（11）履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓(xùn)工作。

（12）承辦市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

2.機(jī)構(gòu)情況

2018年末，保山市委黨校（含市行政學(xué)校、市民族干校、市社會主義學(xué)校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）有15個內(nèi)設(shè)科室，2016年根據(jù)保編辦〔2016〕114號,經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會研究, 重新核定中共保山市委黨校事業(yè)編制總數(shù)115名：其中納入?yún)⒄展珓?wù)員法管理59名，事業(yè)編制56人。

3.人員情況

截止2018年12月31日實有在職人員99人，在職在編實有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員53人（含事業(yè)工勤人員21人），離休人員1人。 

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2018年部門績效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個方面設(shè)定全面支出績效目標(biāo)。

履職效益方面：認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開辦學(xué)門路，力爭多辦班，努力爭取達(dá)到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道作用，開展干部培訓(xùn)，開展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊伍，為推動保山實現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。開展理論宣講，大力宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的創(chuàng)新理論及黨的路線方針政策。開展科學(xué)研究，發(fā)揮“四個服務(wù)”作用。

預(yù)算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整?；局С霰Ｕ蠁挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時對人員、車輛、資產(chǎn)等信息進(jìn)行動態(tài)更新工作，確?；A(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無缺口。資金安排上確保重點支出安排，確保重點任務(wù)完成目標(biāo)。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強(qiáng)對項目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度制定《保山市委黨校關(guān)于經(jīng)費開支的規(guī)定》，在日常財務(wù)工作中認(rèn)真執(zhí)行中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則>的通知》(保辦發(fā)〔2014〕31號)《關(guān)于印發(fā)<市委黨校差旅費會議費管理規(guī)定>的通知》(保校字〔2014〕19號)、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校培訓(xùn)費管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕20號）、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21 號）、保山市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關(guān)于實施公務(wù)機(jī)票購買管理改革事項>的通知》(保財采〔2015〕10號)、等財務(wù)管理制度，辦公室會同直屬單位黨委對支出事項進(jìn)行監(jiān)督。按照相關(guān)預(yù)決算公開規(guī)定，按時完成部門 “三公經(jīng)費”預(yù)算公開及部門決算公開。嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對部門國有資產(chǎn)及時進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（三）部門整體收支情況

2018年度中共保山市委黨校部門年初預(yù)算總收入1556.68萬元，決算總收入3789.32萬元,其中：財政撥款收入 3789.32  萬元（其中，政府性基金預(yù)算財政撥款收入1000萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入2789.32萬元）。

總支出 3789.32萬元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出2028.32萬元，項目支出1761萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出1467.03萬元，商品服務(wù)支出526.14萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出77.45萬元，基本建設(shè)支出400萬元，其他資本性支出1318.7萬元

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實際，建立健全財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，實行制度管人、管事。實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財務(wù)管理辦法》對經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中共保山市委黨校財務(wù)管理辦法的規(guī)定實行統(tǒng)一管理，堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù),加強(qiáng)經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴(yán)格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，配合審計等有關(guān)部門做好審計、檢查、稽查等工作。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目開展情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，建立管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高財政資金管理水平和使用效益。同時為以后年度財政資金投入提供參考依據(jù)。

（二）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

（三）自評組織過程

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工。及時召開績效自評工作專題會議，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）制定部門整體支出績效自評實施方案。確定績效自評項目后，各科室負(fù)責(zé)提供績效自評涉及的各科室實施的項目相關(guān)資料，確保項目績效自評嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2018年，我校將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2018年度自評綜合得分為96分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（一）投入情況分析

認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標(biāo)設(shè)定，2018年總投入項目資金160萬元，其中：調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費項目資金60萬元、2018年體育設(shè)施建設(shè)項目補(bǔ)助資金100萬元。根據(jù)項目的實施情況，年度內(nèi)實際撥付為160萬元。實際到位率100%。

（二）過程情況分析

管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴(yán)格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺建設(shè)推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會計核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

2018年，我校積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進(jìn)，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦各類培訓(xùn)班136期（個），培訓(xùn)19963人次；教師上課宣講643場次，聽講73152人次。

獲省委黨校課題立項２項、省社會主義學(xué)院課題立項２項、云南農(nóng)村干部管理學(xué)院課題立項1項、保山市社科聯(lián)課題立項７項，批準(zhǔn)保山市黨校系統(tǒng)課題立項24項。完成2017年度保山市哲學(xué)社會科學(xué)資助課題結(jié)項５項、云南省黨校系統(tǒng)2017年度課題結(jié)項３項。在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇。5項成果獲保山市人民政府第六屆哲學(xué)社會科學(xué)政府獎三等獎；圓滿承辦了在我校召開的云南省科社學(xué)會2018年學(xué)術(shù)年會。

（四）效果情況分析

保山市委黨校搬遷建設(shè)項目高效穩(wěn)步推進(jìn)，占地131.6畝、建筑面積4.6萬平米、綠化面積3萬平米、投資2.5億元、能同時容納1200人在校教學(xué)培訓(xùn)和500人在校食宿、花園式、開放式的市委黨校遷建項目已經(jīng)基本建成并投入使用，我?；A(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過式改變。全年安排辦班、會議場地使用202場次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗。培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢，作用得到較好發(fā)揮。教學(xué)工作扎實開展，班次學(xué)制進(jìn)一步規(guī)范，培訓(xùn)計劃精心設(shè)計，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，辦學(xué)水平明顯提高。堅持科研強(qiáng)校理念，堅持教學(xué)科研一體化，科研工作成果豐碩?；A(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，跨入我省州市黨校中一流行列。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

一是預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴(yán)格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評價，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

二是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

（二）整改措施

一是按照市財政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)與市財政預(yù)算編報、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

二是認(rèn)真做好績效目標(biāo)的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)編制的相關(guān)制度和要求，績效目標(biāo)盡可能的全面、細(xì)化，進(jìn)一步提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。

三是加強(qiáng)制度建設(shè)。對預(yù)算績效管理的對象和內(nèi)容、預(yù)算績效管理職責(zé)、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控管理、績效評價管理及績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進(jìn)行規(guī)定。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。

（一）堅持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

（二）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（三）行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀

六、主要經(jīng)驗及做法

項目實施領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實際、有政策依據(jù)、科學(xué)、合理、有針對性和操作性強(qiáng)是基礎(chǔ)，制定項目和資金管理辦法以及建立和完善與項目有關(guān)的政策是保障，過程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和項目績效評價是項目得以順利實施并取得實施效果和達(dá)到預(yù)期目的關(guān)鍵。

七、其他需說明的情況

無

中共保山市委黨校2018年部門整體支出績效自評表.xls