一、項目基本情況

根據(jù)《中共云南省委宣傳部關(guān)于開展2018年度文化事業(yè)建設(shè)費支持項目申報工作的通知》的要求，市委宣傳部及時安排部署，精心組織相關(guān)單位嚴格對照《云南省財政廳  云南省委宣傳部關(guān)于印發(fā)云南省省級文化事業(yè)建設(shè)費使用管理辦法的通知》（云財教〔2012〕232號）的使用原則，向上爭取了2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費，重點用于保山市加強基層理論武裝工作、全市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程、保山市隆陽區(qū)《人文永昌》項目（第二季）、保山中心城區(qū)社會主義核心價值觀氛圍營造項目、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動。

二、項目績效自評工作開展情況

1.前期準備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

2.組織實施情況：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“宣傳文化發(fā)展專項資金”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

“2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費”，2018年預(yù)算安排資金省級配套260萬元，實際到位省級配套資金260萬元，資金到位率100%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，2018年省級“文化事業(yè)建設(shè)費”260萬元。該類專項資金共涉及5個具體項目：保山市加強基層理論武裝工作經(jīng)費40萬元、全市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程150萬元、保山市隆陽區(qū)《人文永昌》項目（第二季）20萬元，保山中心城區(qū)社會主義核心價值觀氛圍營造項目35萬元、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動15萬元。

3．項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責(zé)管理部機關(guān)財務(wù)工作，部機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況。

保山市加強基層理論武裝工作于2018年12月前全部完成年初預(yù)算績效目標，因2018年市級層面同時配套21萬元，年末結(jié)余資金19.30萬元。完成編印《保山宣傳思想文化——調(diào)研報告選編》一書；完成編印《保山建設(shè)開放創(chuàng)新之城材料匯編》一書；完成編印每月一期《中央主要報刊理論文章摘編》一書；完成編輯出版《活水》一書；按照工作進度購買全市干部理論學(xué)習(xí)用書《習(xí)近平新時代中國特色社會主義三十講》、《意識形態(tài)功能提升》、《習(xí)近平扶貧論述摘編》等；印發(fā)《保山宣傳思想文化戰(zhàn)線大調(diào)研工作方案》，認真組織宣傳思想文化戰(zhàn)線開展大調(diào)研工作，形成調(diào)研報告46篇，上報省委宣傳部5篇，其中1篇獲優(yōu)秀調(diào)研報告；做好《保山經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展歷史研究》學(xué)術(shù)研討會論文集的出版發(fā)行工作；按照工作進度組織全市集中宣講，并創(chuàng)造性的開展了脫貧攻堅政策宣講；按照工作進度到基層調(diào)研理論武裝等相關(guān)工作。（數(shù)量指標：期刊的印制數(shù)量≥70冊，已完成）

全市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程：項目資金已使用完，通過精心設(shè)計的宣傳欄、宣傳畫、墻體畫、對聯(lián)等對社會主義核心價值觀、十九大精神、脫貧攻堅知識進行了多層次、寬領(lǐng)域、全方位、形象化的展示和表達，使之隨處可見，也深入人心，充分體現(xiàn)了宣傳部門意識形態(tài)工作的職能職責(zé)。項目實施完成達到了預(yù)期設(shè)定績效目標。（數(shù)量指標：制作宣傳欄的數(shù)量≥600塊，制作宣傳海報的數(shù)量≥8000副）

保山市隆陽區(qū)《人文永昌》項目（第二季）于2018年12月資金使用完成，完成情況較好。已完成主題歌、背景音樂創(chuàng)作；完成主題歌MV，宣傳片創(chuàng)作；完成18集節(jié)目稿件的創(chuàng)作；完成16集節(jié)目的視頻拍攝；完成片頭、建模等工作。項目資金已使用完，項目正在實施過程中，因還沒有推送，目前還沒有達到預(yù)期的影響目標。

保山中心城區(qū)社會主義核心價值觀氛圍營造項目：項目資金已使用完，共做廣告牌938塊，比預(yù)期目標631塊多做307塊，達標率為149%，在臨街做社會主義核心價值觀24字永久性固定宣傳，影響3年的效益指標已達到預(yù)期目標，群眾滿意度也已超過大于等于80%的預(yù)期目標。項目實施完成達到了預(yù)期設(shè)定績效目標。（制作廣告牌的數(shù)量≥600塊）

“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動于2018年10月前全部完成，按照年初計劃，完成木城鄉(xiāng)彝族傈僳族邊界線1條。

2．效益指標完成情況。

社會效益指標：理論宣講的受眾人次≥50000人次，村寨氛圍營造覆蓋農(nóng)戶人數(shù)≥80000人；社會主義核心價值觀廣告耐久度≥3年。

3．滿意度指標完成情況。

受眾人員滿意度95%，已完成。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

保山市2018年涉及的文化事業(yè)建設(shè)資金5個項目，項目資金使用都嚴格按照年初部門預(yù)算，緊緊圍繞支出范圍，做到?？顚Ｓ?，合理、合法、合規(guī)使用資金。其中：

全市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程、保山市隆陽區(qū)《人文永昌》項目（第二季）、保山中心城區(qū)社會主義核心價值觀氛圍營造項目、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動4個項目已完工，實際項目支出數(shù)已達預(yù)算數(shù)。

保山市加強基層理論武裝工作省級文化事業(yè)建設(shè)費配套40萬，市級配套21萬，截止2018年12月，全部完成年初預(yù)算績效目標，在厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上，共支出2018年省級文化事業(yè)費20.70萬元，資金結(jié)余19.30萬元，2019年將繼續(xù)用于基層理論武裝工作。

五、績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：良。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。

（二）“宣傳文化發(fā)展專項資金”績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：

1.增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3.促進單位規(guī)范使用項目資金。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）管理經(jīng)驗

1. 項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

2. 成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運行機制，結(jié)合項目特點編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

3. 項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。

4. 在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

5. 在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費實行專項管理，保證經(jīng)費及時到位和合理使用。

（二）需改進的問題及措施

1. 實施單位績效評價工作有待提升。

2. 措施：繼續(xù)加強指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無

16、2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費.xls