監(jiān)督索引號53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文聯(lián)的主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

（2）倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

（3）積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

（4）尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

（6）負(fù)責(zé)10 個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進(jìn)各協(xié)會團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

（7）遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

（8）了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

（9）負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

（10）承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

（11）發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

（12）負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

（13）主辦《高黎貢》刊物。

（14）完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、強化思想理論建設(shè)，引導(dǎo)文藝工作者自覺肩負(fù)起推動文藝繁榮發(fā)展的使命和責(zé)任

市文聯(lián)把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，按照市委統(tǒng)一部署，結(jié)合文聯(lián)工作實際，精心組織、周密安排，通過學(xué)習(xí)座談、專題報告、輔導(dǎo)講座、集中培訓(xùn)等方式，分期分批對全市文藝工作者進(jìn)行專題培訓(xùn)，全面系統(tǒng)學(xué)、及時跟進(jìn)學(xué)、原原本本學(xué)，不斷深化對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的理論品格、思想魅力、實踐價值的認(rèn)識。市文聯(lián)先后召開黨組會、黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)會、市文聯(lián)四屆二次全會，學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，制定實施了《保山市文聯(lián)關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神的通知》《保山市文聯(lián)黨組理論學(xué)習(xí)中心組2018年學(xué)習(xí)選題計劃》，全年組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次。精心組織舉辦了“保山市文藝界學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神培訓(xùn)班”，各縣（市、區(qū)）文聯(lián)、市文聯(lián)所屬10個文藝家協(xié)會和行業(yè)文聯(lián)的200余名文藝工作者參加了培訓(xùn)，中國文聯(lián)原副主席、中國文藝評論家協(xié)會主席仲呈祥，以及我市有關(guān)專家進(jìn)行了精彩的授課，引導(dǎo)廣大文藝工作者不斷深化對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的認(rèn)識和理解。積極組織各協(xié)會舉辦各門類文藝骨干專題培訓(xùn)班，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為主線與重點培訓(xùn)內(nèi)容，不斷增強全市文聯(lián)工作者的“四個意識”，堅定“四個自信”，引導(dǎo)全市文藝工作者堅決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向更加自覺，服務(wù)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展的意識更加明顯、作用得到更好發(fā)揮。

2、堅持文藝為民惠民，滿足群眾精神文化需求

牢牢把握為人民服務(wù)的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實踐。一是開展“宣傳十九大·文藝助扶貧”活動。1月30日至31日，組織藝術(shù)家到昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)、施甸縣木老元鄉(xiāng)開展“宣傳十九大•文藝助扶貧——保山市文聯(lián)2018年‘深入生活、扎根人民’暨保山市文聯(lián)‘紅色文藝輕騎兵’進(jìn)基層活動”，40名藝術(shù)家參與拍攝全家福、書寫春聯(lián)和文藝演出活動，為貧困鄉(xiāng)村群眾送去了新春祝福，讓他們感受到了黨和政府的溫暖。二是開展“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層活動。市書法家協(xié)會組織藝術(shù)家走進(jìn)隆陽區(qū)第四小學(xué)、保八中開展“書畫進(jìn)校園”活動，以春聯(lián)、福字、社會主義核心價值觀和格言書法等多種藝術(shù)形式豐富了校園文化。2月6日，組織17名書法家赴青華街道紅花安置小區(qū)為安置搬遷新居的廣大群眾現(xiàn)場書寫春聯(lián)800余幅，“福”字400余幅，發(fā)放禁毒防艾掛歷400余份，給安置群眾送去了黨和政府的關(guān)懷。三是開展“到人民中去”文藝志愿服務(wù)主題活動。協(xié)助中國文聯(lián)、云南省文聯(lián)“5·23”紅色文藝輕騎兵文藝志愿服務(wù)隊走進(jìn)龍陵、騰沖開展“到人民中去”文藝志愿服務(wù)主題活動，圍繞“中國夢·邊境行”廣泛開展形式多樣、內(nèi)容豐富的慰問演出、文藝支教、文藝輔導(dǎo)培訓(xùn)等志愿活動，深受邊疆人民的歡迎和好評。四是開展春節(jié)走訪慰問活動。走訪慰問了結(jié)對幫扶戶10戶，退休干部2名、老藝術(shù)家5名和文藝家協(xié)會會員10名。

3、著力唱響主旋律，精心組織舉辦系列展覽賽事采風(fēng)活動

緊緊圍繞迎接學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大、紀(jì)念改革開放40周年、脫貧攻堅等重大工作部署，開展了一系列主題文藝實踐活動，著力唱響主旋律、凝聚正能量。一是開展了“宣傳貫徹黨的十九大·祈愿新春·祝福新年”春聯(lián)征集活動。共征集到春聯(lián)作品164幅，精選了98幅作為各縣（市、區(qū)）文聯(lián)、市書法家協(xié)會“文藝走基層·新春送春聯(lián)”的書寫內(nèi)容。二是隆重舉辦了“偉大征程  跨越發(fā)展”——保山市紀(jì)念改革開放40周年美術(shù)書法攝影作品展。通過組織創(chuàng)作，認(rèn)真遴選，集中展出了反映我市改革開放40年來經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展變化的美術(shù)、書法、攝影作品150多幅，用藝術(shù)熱情謳歌了改革開放40年取得的輝煌成就，生動展示了人民生活的巨大變遷，增強了廣大干部職工和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。三是舉辦了保山市中青年書法大賽作品展。2月10日，在市博物館展出保山市首屆中青年書法大賽獲獎作品和入選作品59件。四是赴滬參加“保山市滇品入滬展示活動周”。為慶祝改革開放40周年，以藝術(shù)創(chuàng)作的形式謳歌改革開放偉大成就，用丹青墨彩描繪滬保兩地魅力畫卷，增進(jìn)兩地文化藝術(shù)交流，精心組織我市部分知名書畫家創(chuàng)作的61幅書畫作品到上海參加展出交流活動。其中41幅書畫作品以駐滬聯(lián)絡(luò)處為平臺，進(jìn)行常年展示展銷，20幅書畫作品參加了上海聯(lián)展。五是會同市委宣傳部完成了“富滇銀行杯”唱響保山歌曲創(chuàng)作大賽，評選出優(yōu)秀歌曲10首。組織做好“滇黔桂著名詞曲作家保山行”作品評選工作，評選出優(yōu)秀作品10首、入圍作品10首。六是各文藝家協(xié)會活動豐富多彩。市作家協(xié)會組織30余人到緬甸密支那開展“絲路文化”采風(fēng)活動，應(yīng)邀參加曼德勒第十六屆亞細(xì)安華文文藝營。市民間文藝家協(xié)會舉辦了“作家筆下的布朗山”采風(fēng)活動，80多位來自全市五縣（市、區(qū)）的作家、民間文藝家、攝影家走進(jìn)木老元鄉(xiāng)“得埃烏”新村、擺榔鄉(xiāng)“烏巴拓”搬遷點的布朗族群眾家里，了解他們的生產(chǎn)生活情況，以獨特的視角進(jìn)行觀察思考，用文字、影像記錄了大量的布朗民族風(fēng)情和生產(chǎn)生活情況，下一步將集結(jié)出版。市美術(shù)家協(xié)會組織61名會員深入隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)、昌寧縣漭水鎮(zhèn)等地進(jìn)行采風(fēng)寫生。市書法家協(xié)會堅持送文化進(jìn)基層、進(jìn)校園活動，書寫春聯(lián)17500幅，福字11600個，書寫社會主義核心價值觀書法作品100幅，格言60幅。市攝影家協(xié)會舉辦了“深入生活、扎根人民——走進(jìn)高黎貢”攝影采風(fēng)及培訓(xùn)活動，組織70名文藝工作者走進(jìn)高黎貢山旅游度假區(qū)百花嶺開展攝影知識培訓(xùn)和高黎貢山百花嶺實地采風(fēng)活動。保山市音樂曲藝家協(xié)會舉辦了以“讓音樂創(chuàng)作走向生活 反映時代主旋律”為主題的深入基層和少數(shù)民族地區(qū)采風(fēng)活動，協(xié)會會員一行40人開展了為期4天采風(fēng)活動，召開了座談會，深入姚關(guān)鎮(zhèn)大烏邑村、擺榔鄉(xiāng)得埃烏村、溫泉契丹古鎮(zhèn)實地采風(fēng)，給音樂家們補給了充足的創(chuàng)作素材和靈感，創(chuàng)作了73首歌曲。市戲劇舞蹈家協(xié)會充分發(fā)揮“紅色文藝輕騎兵”作用，深入全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦事處）開展文藝惠民演出72場次、受眾達(dá)6萬多人。市廣播影視藝術(shù)家協(xié)會組織協(xié)會會員35人到騰沖開展了以“壯闊東方潮 奮進(jìn)新時代——慶祝改革開放40年聚焦騰沖”為主題的采風(fēng)活動，充分展示了騰沖改革開放40年來的巨大變化和成就，不斷推出反映新時代風(fēng)貌，具有新時代印記的新聞精品力作。市演講家協(xié)會舉辦了保山市學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神演講比賽和演講口才與寫作技巧培訓(xùn)，參加保山工貿(mào)園區(qū)“誦讀傳遞正能量 爭做國家好公民”主題誦讀比賽和保山市紀(jì)念改革開放40周年民營企業(yè)演講報告會。市詩詞楹聯(lián)家協(xié)會舉辦了17次詩詞楹聯(lián)沙龍。

4、加強素質(zhì)能力培養(yǎng)，舉辦系列文藝輔導(dǎo)培訓(xùn)活動

把提升全市廣大藝術(shù)工作者素質(zhì)能力作為文聯(lián)工作的基礎(chǔ)性工作來抓，采用“請進(jìn)來”“走出去”等多種形式舉辦系列文藝輔導(dǎo)培訓(xùn)活動。精心組織舉辦了“韻美生態(tài) 火熱園區(qū)”2018年高黎貢文學(xué)筆會。7月23日至25日在隆陽區(qū)舉辦了為期三天的筆會活動，共有來自五縣（市、區(qū)）作家，市作協(xié)、市詩詞楹聯(lián)家協(xié)會、市民間文藝家協(xié)會會員、市攝影家協(xié)會會員60多人參加，我省著名作家張慶國、段愛松作了專題輔導(dǎo)，與會藝術(shù)家深入中心城市“三個萬畝”建設(shè)現(xiàn)場、工業(yè)園區(qū)企業(yè)車間，切身感受我市韻美生態(tài)和園區(qū)的火熱發(fā)展，為講好跨越發(fā)展故事、傳遞跨越發(fā)展聲音、展示跨越發(fā)展形象提供了豐厚的第一手素材。借助中國文聯(lián)、云南省文聯(lián)“5·23”紅色文藝輕騎兵文藝志愿服務(wù)隊走進(jìn)龍陵、騰沖開展“到人民中去”文藝志愿服務(wù)主題活動的契機(jī)，邀請全國知名藝術(shù)家羅楊、孫麗英、汪天行、楊連升、張銅彥、孫禹等，舉辦了音樂、美術(shù)、書法和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與文化自信專題講座10場次，騰沖、龍陵中學(xué)師生和藝術(shù)工作者共500余人受到了高水平的藝術(shù)教育，并現(xiàn)場得到名家大師的指點。市攝影家協(xié)會組織了協(xié)會會員和攝影愛好者50余人參加了省攝影家協(xié)會主辦的保山片區(qū)培訓(xùn)班，提升了攝影水平。同時，一年來，還組織協(xié)會會員參加中國文聯(lián)、省文聯(lián)和省級各協(xié)會培訓(xùn)學(xué)習(xí)24人次。

5、堅持出人才出作品，推進(jìn)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)

堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，堅持把出人才出作品作為文聯(lián)工作的基本任務(wù)。一是繼續(xù)抓好“兩個書系”創(chuàng)作出版工作。創(chuàng)作編輯出版了“保山歷史名人叢書”之《李根源》《梁正中》《楊振鴻》3部傳記作品，創(chuàng)作編輯出版“保山文藝書系”之《中國十大魅力名鎮(zhèn)——和順紀(jì)實攝影》?！秹袈庙嵑邸贰缎焓娢募Ｗⅰ贰恫栲l(xiāng)文藝叢書》《徐霞客游昌寧記》《第一站：瓦房》《天堂山》《尚沙拉滿劍》《情系故土》等一批文學(xué)作品出版。二是編輯出版《高黎貢》6期，刊發(fā)非虛構(gòu)作品、小說、散文、詩歌、談藝錄等文章120余篇（首），刊發(fā)在外知名度較高的保山籍作家“我與保山”文學(xué)作品3篇。推介保山當(dāng)代藝術(shù)家18人，推出了彭晨、郭青鳳、羅春莉、郭云在等幾名文學(xué)新人。組織了《高黎貢》年度文學(xué)獎評選活動，評選出了“年度小說獎、散文獎、詩歌獎、評論獎、紀(jì)實獎、新人獎”6個獎項各1名。三是會同保山日報社組織開展“跨越保山·圓夢小康”主題文學(xué)創(chuàng)作活動，征集作品30余篇，刊發(fā)了優(yōu)秀作品6篇。四是啟動了第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎評選工作。共收到7個藝術(shù)門類申報的作品117件，其中文學(xué)作品54件，美術(shù)作品11件，書法作品7件，攝影作品20件，舞臺藝術(shù)8件，歌曲作品6件，廣播影視作品11件；申報突出貢獻(xiàn)獎9名。截止12月底，初評工作已結(jié)束。五是我市一批優(yōu)秀文藝作品在國家級、省級展賽中獲獎。范南丹、魯韜的《茶馬古道》《秘境高黎貢》獲國家藝術(shù)基金扶持獎勵。陳福添獲中國首屆雕刻技藝大賽優(yōu)秀獎。楊永全榮獲2018年第8屆全國最具實力暨最有影響力“俊彬杯”書畫大賽金獎?！遏[皮影》榮獲云南省少兒曲藝獎，保山市文聯(lián)、騰沖市文聯(lián)、騰越鎮(zhèn)幼兒園榮獲優(yōu)秀組織獎，李黎萍、諶云、線東麗、李丹榮獲園丁獎。騰沖市曲藝家協(xié)會選送的《安安送米》獲“2018全國戲曲百戲展”劇目獎。龔志芳編導(dǎo)的傈僳族廣場舞《心醉傈僳山》獲“歡躍四季——云南省廣場舞展演”優(yōu)秀作品獎。邵權(quán)水彩作品《守藝人》獲云南省第三屆大家樂群眾文化“彩云獎”金獎。傈僳族蔑葛戲《脫貧攻堅警民情》獲云南省文化廳2018“百團(tuán)千隊”紅色文藝輕騎兵優(yōu)秀文藝節(jié)目獎。六是加大文藝人才推廣力度，積極推薦協(xié)會會員加入省級文藝家協(xié)會。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年有1人入選中國少數(shù)民族美術(shù)促進(jìn)會會員，2人入選省級美術(shù)家協(xié)會會員，4人入選省級攝影家協(xié)會會員，8人入選省電影家協(xié)會會員，1人入選省作家協(xié)會會員，申報國家級作家協(xié)會會員1人、攝影家協(xié)會會員2人。10個市級文藝家協(xié)會新增會員26人。

6、聚焦脫貧攻堅重大部署，實現(xiàn)“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”試點工作全覆蓋

堅持圍繞中心、服務(wù)大局，把聚力脫貧攻堅作為文聯(lián)和文藝工作的重要內(nèi)容，組織動員廣大藝術(shù)家為“扶志”與“扶智”貢獻(xiàn)力量。從2017年9月份開始，我們根據(jù)文聯(lián)工作特點，注重扶貧與“扶智”“扶志”相結(jié)合，創(chuàng)造性地在昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田小學(xué)精心組織開展“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”試點工作。精心挑選了6名藝術(shù)家志愿者，每周三、周四下午為四角田小學(xué)師生義務(wù)上美術(shù)、書法課。6月4日，在四角田召開了“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”試點工作推進(jìn)會暨市文聯(lián)黨組理論學(xué)習(xí)中心組2018年第4次集中學(xué)習(xí)會，總結(jié)了成效經(jīng)驗，安排部署全市推進(jìn)工作。9月起，隆陽區(qū)、施甸縣、騰沖市、龍陵縣也分別開展了試點工作，從而實現(xiàn)了試點工作縣市區(qū)全覆蓋。派出了黨組成員、副主席毛新安同志為工作隊員到四角田社區(qū)工作，并擔(dān)任社區(qū)第一書記、工作隊隊長，兼任田園鎮(zhèn)黨委副書記，分管扶貧工作。精心組織開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，組織干部職工分8批次深入聯(lián)系掛鉤戶，及時為他們解決生產(chǎn)生活困難。

7、加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，以黨建帶群建，文聯(lián)工作規(guī)范化科學(xué)化水平不斷提升

堅決貫徹中央和省、市委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的部署要求，堅持以上率下、注重基層、加強督導(dǎo)，進(jìn)一步強化黨員干部的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，筑牢黨員干部思想根基和精神支柱。組織召開了市文聯(lián)四屆二次全委會，審議通過了市文聯(lián)工作報告。著力抓好機(jī)關(guān)黨建工作，落實“基層黨建鞏固深化年”要求，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，黨內(nèi)政治生活進(jìn)一步嚴(yán)起來、實起來，有效解決機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”問題，黨支部戰(zhàn)斗堡壘、黨員先鋒模范作用明顯提升。認(rèn)真履行意識形態(tài)工作責(zé)任制，抓好理論武裝、社會主義核心價值觀培育踐行，做好文藝戰(zhàn)線思想動態(tài)定期分析研判和引導(dǎo)工作。認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作，積極主動配合做好市委巡察工作，針對反饋意見扎實抓好整改。按照市委要求，在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上精心組織起草了《保山市文聯(lián)深化改革方案》和《保山市作家協(xié)會深化改革方案》，市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組同意下發(fā)后，我們組織召開了專題部署會，印發(fā)了《保山市文聯(lián)和市作協(xié)深化改革任務(wù)分解》，把市文聯(lián)深化改革工作任務(wù)細(xì)化為14項，市作協(xié)深化改革任務(wù)細(xì)化為7項，并明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、配合部門和責(zé)任時限，主要是由市文聯(lián)和市作協(xié)組織實施。著力加強新媒體文藝傳播工作，開通了市文聯(lián)微信公眾號——“保山文藝”，架起了文聯(lián)與協(xié)會聯(lián)絡(luò)的橋梁，為廣大文藝家構(gòu)筑了交流平臺，提供了展示空間，推介了文藝成果，反映了文藝呼聲，引領(lǐng)了文藝方向。一年來，“保山文藝”公眾號共刊發(fā)“文藝資訊”15條、“文聯(lián)信息”5條，推出“名家風(fēng)采”6人、“老藝術(shù)家風(fēng)采”5人，“展覽連線”1條，發(fā)出文學(xué)視角稿件8篇。10個市級文藝家協(xié)會全部建立了微信群，作協(xié)、美術(shù)、書法、攝影、音樂等5個協(xié)會建立了微信公眾號。認(rèn)真做好禁毒防艾、依法治市、綜治維穩(wěn)、保密、“創(chuàng)衛(wèi)”“創(chuàng)文”和志愿者服務(wù)工作，保持了文聯(lián)機(jī)關(guān)開拓進(jìn)取、昂揚向上的工作熱情和精神風(fēng)貌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度收入合計3,032,814.20元。其中：財政撥款收入3,032,814.20元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加299,891.80元，增加10.97%，主要原因：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工資福利支出增加386,158.03元（基本工資增加29,682.00元、津貼補貼增加66,850.00元，獎金增加258,243.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加27,610.80元，其他社會保障繳費增加3,772.23元）

（2）商品服務(wù)支出增加31,713.77元（辦公費增加11,155.54元，印刷費增加2,000.00元，郵電費減少12,527.05元，差旅費增加14,297.09元，會議費減少63.86元，公務(wù)接待費增加2,012.00元，勞務(wù)費增加2,541.55元，工會經(jīng)費增加2,865.24元，福利費增加1,000.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加10,769.53元，其他交通費用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元）。

（3）對個人家庭補助支出增加20.00元，主要為：獎勵金（獨子費）增加20.00元。

2.項目支出收入減少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代會會議費，2018年無此經(jīng)費，減少188,800.00元；

（2）2018考核獎勵經(jīng)費放入基本支出，相比2017年減少項目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣增加200,000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度支出合計3,032,814.20元。其中：基本支出1,882,814.20元，占總支出的62.08%；項目支出1,150,000.00元，占總支出的37.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加299,891.80元,增加10.97%，主要原因分析：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工資福利支出增加386,158.03元（基本工資增加29,682.00元、津貼補貼增加66,850.00元，獎金增加258,243.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加27,610.80元，其他社會保障繳費增加3,772.23元）

（2）商品服務(wù)支出增加31,713.77元（辦公費增加11,155.54元，印刷費增加2,000.00元，郵電費減少12,527.05元，差旅費增加14,297.09元，會議費減少63.86元，公務(wù)接待費增加2,012.00元，勞務(wù)費增加2,541.55元，工會經(jīng)費增加2,865.24元，福利費增加1,000.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加10,769.53元，其他交通費用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元）。

（3）對個人家庭補助支出增加20.00元，主要為：獎勵金（獨子費）增加20.00元。

2.項目支出收入減少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代會會議費，2018年無此經(jīng)費，減少188,800.00元；

（2）2018考核獎勵經(jīng)費放入基本支出，相比2017年減少項目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣增加200,000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,882,814.20元。與上年對比增加417,891.80元,增加28.53%，主要原因分析：

（1）工資福利支出增加386,158.03元（基本工資增加29,682.00元、津貼補貼增加66,850.00元，獎金增加258,243.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加27,610.80元，其他社會保障繳費增加3,772.23元）

（2）商品服務(wù)支出增加31,713.77元（辦公費增加11,155.54元，印刷費增加2,000.00元，郵電費減少12,527.05元，差旅費增加14,297.09元，會議費減少63.86元，公務(wù)接待費增加2,012.00元，勞務(wù)費增加2,541.55元，工會經(jīng)費增加2,865.24元，福利費增加1,000.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加10,769.53元，其他交通費用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元）。

（3）對個人家庭補助支出增加20.00元，主要為：獎勵金（獨子費）增加20.00元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.91%，人均163,642.80元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.09%，人均24,638.63元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,150,000.00元。與上年對比減少118,000.00元,減少9.31%，主要原因分析：

1.2017年第四次文代會會議費，2018年無此經(jīng)費，減少項目支出188,800.00元；

2.2018考核獎勵經(jīng)費放入基本支出，相比2017年減少項目支出129,200.00元；

3.滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣增加200,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,032,814.20元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加299,891.80元,增加了10.97%，主要原因分析：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工資福利支出增加386,158.03元（基本工資增加29,682.00元、津貼補貼增加66,850.00元，獎金增加258,243.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加27,610.80元，其他社會保障繳費增加3,772.23元）

（2）商品服務(wù)支出增加31,713.77元（辦公費增加11,155.54元，印刷費增加2,000.00元，郵電費減少12,527.05元，差旅費增加14,297.09元，會議費減少63.86元，公務(wù)接待費增加2,012.00元，勞務(wù)費增加2,541.55元，工會經(jīng)費增加2,865.24元，福利費增加1,000.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加10,769.53元，其他交通費用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元）。

（3）對個人家庭補助支出增加20.00元，主要為：獎勵金（獨子費）增加20.00元。

2.項目支出收入減少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代會會議費，2018年無此經(jīng)費，減少188,800.00元；

（2）2018考核獎勵經(jīng)費放入基本支出，相比2017年減少項目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣增加200,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,000,403.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.96%。主要用于2012901行政運行1,563,595.00元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出300,000.00元；2019999其他一般公共服務(wù)支出136,808.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出850,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.03%。主要用于2070110文化交流與合作200,000.00元；2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)150,000.00元；2070199其他文化支出500,000.00元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出181,291.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.98%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休1,200.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出180,091.20；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,120.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于2210203購房補貼支出1,120.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為60,000.00元，支出決算為30,032.00元，完成預(yù)算的50.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25,000.00元，完成預(yù)算的71.43%；公務(wù)接待費支出決算為5,032.00元，完成預(yù)算的20.13%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，由于公務(wù)用車運行維護(hù)費核定量增加，未使用預(yù)算資金10,000.00元；

（2）公務(wù)接待費，由于公務(wù)接待人、次數(shù)減少，未使用預(yù)算資金19,968.00元；

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少6,619.47元，下降18.06%。其中：因公出國（境）費支出決算減少15,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加10,769.53元，增長75.68%；公務(wù)接待費支出決算減少2,389.00元，下降32.19%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：

（1）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，由于公務(wù)活動及次數(shù)增加，同比上年增加支出10,769.53元；

（2）公務(wù)接待費，由于公務(wù)接待人、次數(shù)減少，同比上年減少支出2,389.00元；

（3）因公出國（境）費，同比上年減少支出15,000.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出25,000.00元，占83.24%；公務(wù)接待費支出5,032.00元，占16.76%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出25,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出25,000.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5,032.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出5,032.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待47人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省級單位指導(dǎo)工作以及騰沖、昌寧文聯(lián)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出246,386.28元，與上年對比增加31,713.77元，增長14.77%,主要原因：辦公費增加11,155.54元，印刷費增加2,000.00元，郵電費減少12,527.05元，差旅費增加14,297.09元，會議費減少63.86元，公務(wù)接待費增加2,012.00元，勞務(wù)費增加2,541.55元，工會經(jīng)費增加2,865.24元，福利費增加1,000.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加10,769.53元，其他交通費用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等支出。

（1）辦公費、印刷費、郵電費，共計29,965.59元；

（2）差旅費、會議費、公務(wù)接待費，共計24,663.60元；

（3）勞務(wù)費，共計26,100.00元；

（4）工會經(jīng)費，共計22,425.36元；

（5）福利費，共計1,000.00元；

（6）公務(wù)用車運行維護(hù)費，共計25,000.00元；

（7）其他交通費用，共計116,031.73元；

（8）其他商品和服務(wù)支出，共計1,200.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額526,816.84元，其中，流動資產(chǎn)5,312.40元，固定資產(chǎn)512,377.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)9,127.44元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57,850.28元，其中;流動資產(chǎn)減少96,977.72元，固定資產(chǎn)增加30,000.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加9,127.44元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購支出總額30,000.00元,其中：政府采購貨物支出30,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額30,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：文藝事業(yè)經(jīng)費

2.項目基本情況

2018年，市文聯(lián)擬計劃組織開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層活動以及開展文學(xué)、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點作品的創(chuàng)作，通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動，繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，助推保山實現(xiàn)跨越發(fā)展。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)支出。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實施

市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

該項目資金預(yù)算300,000.00元，實際到位300,000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機(jī)制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“宣傳貫徹黨的十九大·祈愿新春·祝福新年”春聯(lián)征集活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織美術(shù)書法攝影展覽活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織書法大賽作品展覽活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織歌曲創(chuàng)作大賽活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開全市文聯(lián)工作會議：全年預(yù)計召開會議1次，實際召開1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——培訓(xùn)文藝工作者：全年預(yù)計培訓(xùn)200人次，實際培訓(xùn)200余人次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織對外文藝交流與合作：全年預(yù)計組織對外交流1次，實際組織2次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層活動：全年預(yù)計組織2次，實際完成4次。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——文藝界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項目已全部完成各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的目標(biāo)，通過開展各項展覽、演出、賽事和采風(fēng)等文藝活動，客觀真實反映我市在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了文聯(lián)工作的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目二：

1.項目名稱：文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費

2.項目基本情況

2018年，為貫徹落實黨的文藝工作方針政策及習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神，進(jìn)一步推動文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展，擬對具有保山元素、反映時代精神，對宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動作用的文藝精品項目進(jìn)行資金扶持。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于扶持文學(xué)藝術(shù)精品支出。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實施

市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

該項目資金預(yù)算200,000.00元，實際到位200,000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機(jī)制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——編輯出版“保山文藝書系”之《中國十大魅力名鎮(zhèn)——和順紀(jì)實攝影》：全年預(yù)計編輯出版1本共2000冊，實際編輯出版1本共2000冊。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——編輯出版“保山歷史名人叢書”之《李根源》《梁正中》《楊振鴻》：全年預(yù)計編輯出版3本各1000冊，實際編輯出版3本各1000冊。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時效指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計編輯出版4本，實際編輯出版4本。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——直接受益群眾：全年預(yù)計直接受益群眾10000人，實際受益群眾10000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——閱者及市外各界滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項目已全部完成各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過扶持文藝精品項目，推動保山文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了項目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的工作的培問題

本單位無其他需說明的問題。

項目三：

1.項目名稱：《高黎貢》編輯出版經(jīng)費

2.項目基本情況

2018年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項目的實施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源，弘揚社會主義核心價值觀，提升保山對內(nèi)對外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動全市文化建設(shè)，提供精神動力、智力支持，營造良好的文化氛圍。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于編輯出版《高黎貢》刊物支出。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實施

市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

該項目資金預(yù)算150,000.00元，實際到位150,000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機(jī)制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計每期欄目數(shù)8個，實際每期欄目數(shù)8個。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期印數(shù)：全年預(yù)計每期印數(shù)1000冊，實際每期印數(shù)1000冊。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期郵寄和贈送數(shù)：全年預(yù)計每期郵寄和贈送數(shù)950本，實際每期郵寄和贈送數(shù)950本。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——組織“高黎貢年度文學(xué)獎”評選：全年預(yù)計評選出7類（件）文學(xué)作品，實際評選出7類（件）文學(xué)作品。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時效指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計編輯出版6期，實際編輯出版6期。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——直接受益群眾：全年預(yù)計直接受益群眾5000人，實際受益群眾5000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——讀者及文學(xué)愛好者滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項目已全部完成各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學(xué)獎”評選，挖掘培養(yǎng)文學(xué)新人，培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，提升保山對內(nèi)對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了項目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目四：

1.項目名稱：市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費

2.項目基本情況

2018年，市文聯(lián)所屬各文藝家協(xié)會擬通過舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會、筆會、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于各文藝家協(xié)會組織舉辦展演賽活動支出。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實施

市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

該項目資金預(yù)算300,000.00元，實際到位300,000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機(jī)制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市民間文藝家協(xié)會會員采風(fēng)活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市美術(shù)家協(xié)會會員采風(fēng)活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市書法家協(xié)會“書畫進(jìn)校園”活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市攝影家協(xié)會會員采風(fēng)及培訓(xùn)活動：全年預(yù)計組織活動1次，實際組織1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市音樂曲藝家協(xié)會會員采風(fēng)活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市廣播影視藝術(shù)家協(xié)會會員主題采風(fēng)活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市演講家協(xié)會主題演講比賽：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市詩詞楹聯(lián)家協(xié)會舉辦詩詞楹聯(lián)沙龍：全年預(yù)計舉辦10次，實際舉辦17次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織舉辦“韻美生態(tài)  火熱園區(qū)”2018年高黎貢文學(xué)筆會：全年預(yù)計培訓(xùn)60人次，實際培訓(xùn)60余人次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——提升文藝家和文藝工作者素質(zhì)：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——各類文藝活動直接受益群眾：全年預(yù)計直接受益群眾20000人，實際受益群眾20000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——各協(xié)會對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項目已全部完成各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過組織指導(dǎo)各文藝家協(xié)會廣泛開展活動，打造出一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的文藝家和文藝工作者隊伍，并豐富了廣大人民群眾的精神文化生活。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了各協(xié)會活動的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目五：

1.項目名稱：滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣

2.項目基本情況

2018年，為認(rèn)真落實好市委、市政府關(guān)于加大保山歌曲外宣工作指示精神，創(chuàng)作一批能夠反映保山特點、特色，被外界認(rèn)可并廣為傳唱的歌曲，擬從滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”采風(fēng)活動中由云南、貴州、廣西三省詞曲作家創(chuàng)作出的歌詞中，挑選出20首交由曲作家譜曲，并開展10首精品歌曲的后期制作、推廣工作。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣支出。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實施

市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

該項目資金預(yù)算200,000.00元，實際到位200,000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機(jī)制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——挑選一批歌詞進(jìn)行譜曲：全年預(yù)計挑選出20首歌詞進(jìn)行譜曲，實際挑選出20首歌詞進(jìn)行譜曲。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——后期制作一批精品歌曲：全年預(yù)計后期制作精品歌曲10首，實際制作精品歌曲10首。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——精品歌曲旋律優(yōu)美且具備一定傳唱度：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時效指標(biāo)——年底前完成精品歌曲制作目標(biāo)：全年預(yù)計年底前完成精品歌曲制作，實際年底前制作完成。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——直接受益群眾：全年預(yù)計直接受益群眾10000人，實際受益群眾10000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——社會各界滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項目已全部完成各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

該該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照市委、市政府關(guān)于加大保山歌曲外宣工作指示精神，通過挑選、制作一批反映保山特點、特色的精品歌曲，提升保山對外知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了項目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門名稱

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會整體支出績效自評報告。

2.部門基本情況

（1）部門概況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)（正科級），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。2016年10月，根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為事業(yè)編制。核定編制數(shù)8 名。2018年末實有在職人員10人，其中正處級1名，副處級2名，調(diào)研員1名；正科級3名，副主任科員1名；科員1名，技師1名。

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

①貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

②倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

③積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

④尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

⑤負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

⑥負(fù)責(zé)10 個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進(jìn)各協(xié)會團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

⑦遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

⑧了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

⑨負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

⑩承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

?發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

?負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

?主辦《高黎貢》刊物。

?完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

目標(biāo)設(shè)定：績效目標(biāo)合理性；績效指標(biāo)明確性。

預(yù)算配置:在職人員控制率；重點支出安排率；三公經(jīng)費”變動率。

預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算完成率；預(yù)算調(diào)整率；支付進(jìn)度率。

預(yù)算管理:管理制度健全性；資金使用合規(guī)性；預(yù)決算信息公開性。

資產(chǎn)管理:管理制度健全性；資產(chǎn)管理安全性。

職責(zé)履行:實際完成率；完成及時率；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。

履職效益:經(jīng)濟(jì)效益；社會效益；生態(tài)效益；社會公眾或服務(wù)對象滿意度。

（3）部門整體收支情況

市文聯(lián)2018年年初預(yù)算安排收入2,465,929.00元，決算數(shù)3,032,814.20元，差異率22.99%。其中，財政撥款預(yù)算數(shù)2,465,929.00元，決算數(shù)3,032,814.20元，差異率22.99%。市文聯(lián)2018年年初預(yù)算安排支出2,465,929.00元，決算數(shù)3,032,814.20元，差異率22.99%。從支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類來看，基本支出預(yù)算數(shù)1,315,929.00元，決算數(shù)1,882,814.20元，差異率43.08%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預(yù)算數(shù)1,150,000.00元，決算數(shù)1,150,000.00元，差異率0%，財政撥款支出占項目支出的100%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市文聯(lián)根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對浪費規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會經(jīng)費管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會經(jīng)費報賬制度》等，細(xì)化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實效性。

3.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

市文聯(lián)通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

部門預(yù)算項目支出績效自評指標(biāo)體系包含部門整體支出績效自評指標(biāo)體系和項目績效自評指標(biāo)體系。

部門整體支出績效自評體系包含四個方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性兩項內(nèi)容。預(yù)算配置指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率等三項內(nèi)容。二是過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支出進(jìn)度率等三項內(nèi)容。預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開性等三項內(nèi)容。資產(chǎn)管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率三項內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含實際完成率、完成及時率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)率三項內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度兩項內(nèi)容。

項目績效自評指標(biāo)體系主要包括：1.項目績效指標(biāo)完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個一級指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。2.項目成本性分析。主要從項目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施、項目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制、項目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平等方面進(jìn)行分析。3.項目效率性分析。對完成的及時性、驗收的有效性進(jìn)行分析評價。4.部門績效目標(biāo)。從項目績效是否促進(jìn)部門績效目標(biāo)的實現(xiàn)、項目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計劃情況方面進(jìn)行自評。

（3）自評組織過程

前期準(zhǔn)備：

①根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）文件要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。

②落實各項目經(jīng)辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績效自評。擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。

組織實施：

①根據(jù)部門整體支出績效自評實施方案、《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》和《云南省財政項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》，開展本單位自評工作。

②由各項目牽頭科室開展自評，填寫自評報告。6月20日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。

4.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2018年，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2018年度自評綜合得分為99分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（1）投入情況分析

在績效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制超過編制數(shù)2人，原因為根據(jù)三定方案要求，取消1名工勤人員編制，2016年9月新增處級領(lǐng)導(dǎo)1名。超編編制由編辦統(tǒng)一管理，未下達(dá)到單位。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點項目支出。三公經(jīng)費方面，沒有超出年初預(yù)算。

（2）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多。部門實際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2018年保山市文聯(lián)財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為2,465,929.00元，決算數(shù)為3,032,814.20元，差異數(shù)為566,885.20元，差異率為22.99%。主要為基本支出中人員工資開支增多。2018年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出1,882,814.20元（其中人員經(jīng)費1,636,427.92元，日常公用經(jīng)費246,386.28元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出1,150,000.00元，項目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風(fēng)活動。

（4）效果情況分析

2018年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項目資金預(yù)算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了文聯(lián)各項工作的正常有序開展。

5.存在的問題和整改情況

市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

6.績效自評結(jié)果應(yīng)用

（1）及時反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。

（2）充分應(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

7.主要經(jīng)驗及做法

（1）強化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。

（2）強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。

（3）強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

8.其他需說明的情況

無。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算表20190920051831135.xls

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算報告20190920055045242.doc

監(jiān)督索引號53050000372101111