首頁保山新聞網(wǎng) 各項宣傳專欄財政預決算公開

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預算編制說明

2020-01-21 15:57

監(jiān)督索引號53050000372100000

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文聯(lián)的主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負責指導全市文學藝術(shù)工作；負責全市文學藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責指導、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負責10個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

8.了解掌握我市文學藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.負責全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓規(guī)劃并組織實施。負責各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

10.承擔保山市文學藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

12.負責調(diào)查、研究并提出適應社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

保山市文聯(lián)2019年年末機構(gòu)數(shù)1個，為群團機構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)3個，分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。辦公室的主要職責是：負責文聯(lián)機關(guān)上下內(nèi)外的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務工作；負責機關(guān)文秘、信息處理、會務、檔案、財務、車輛管理、安全保衛(wèi)、后勤服務等行政事務；負責文聯(lián)各項工作任務的督辦；負責機關(guān)隊伍建設(shè)及內(nèi)部管理制度的建立、完善并實施；負責組織、人事、黨風廉政、工青婦、老干、計劃生育、保密、普法工作；負責年鑒及各類考核、統(tǒng)計報送工作。創(chuàng)聯(lián)科的主要職責是：負責縣（區(qū)、市）文聯(lián)、所屬各協(xié)會、上級文聯(lián)、市內(nèi)外文藝團體及文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務工作；負責聯(lián)系、引導各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動；負責組織實施全市文學藝術(shù)政府獎的評選工作；負責各種文藝評獎活動的策劃組織及上級文聯(lián)組織的各種評獎活動的聯(lián)絡(luò)、推薦工作；負責各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風、文化交流等活動的策劃和實施；負責全市文聯(lián)干部隊伍及文藝人才的培訓規(guī)劃和實施；負責文聯(lián)團體會員的權(quán)益保護工作；負責會員的登記、會員獲獎情況匯總、會員資料檔案的搜集、整理、歸檔；負責市文聯(lián)及所屬各協(xié)會有關(guān)的申請登記、變更、年檢及日常監(jiān)督管理工作；負責文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責是：負責挖掘保山歷史民族文化，突出地方特色，對外宣傳保山，對內(nèi)凝聚力量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)地方文藝人才；負責《高黎貢》編輯出版任務，包括欄目的設(shè)定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作；負責組織刊物的閱評質(zhì)量分析，保證刊物的質(zhì)量；負責組織年度文學獎評選工作；負責刊物的來稿登記、內(nèi)外通聯(lián)和發(fā)送，稿費計算和發(fā)放，年檢工作；負責組織創(chuàng)作專題作品和重點作品；負責與各級新聞出版單位和省內(nèi)同行之間的聯(lián)絡(luò)、交流工作；完成其他作品的出版發(fā)行工作。

（三）重點工作概述

1. 持續(xù)深化理論武裝，提升思想政治素質(zhì)。加強思想政治引領(lǐng)，更廣泛地團結(jié)引導文藝工作者深入踐行黨的文藝路線方針政策。進一步提高政治站位，不斷提高工作的原則性、系統(tǒng)性、預見性、創(chuàng)造性。要增強“四個意識”，堅定“四個自信”，切實增強做好文藝工作的責任感和使命感，實現(xiàn)文藝工作隊伍政治素質(zhì)大提升，積極創(chuàng)作優(yōu)秀的文藝精品力作，反映保山全面振興全方位振興的生動實踐，強信心、聚民心、暖人心、筑同心，助推保山現(xiàn)代化大城市建設(shè)。

2. 圍繞中心服務大局，多出精品多出人才。緊緊圍繞2020年全面建成小康社會、2021年中國共產(chǎn)黨成立100周年等重要時間節(jié)點，主動謀劃，聚焦現(xiàn)實題材創(chuàng)作，推出一批謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的藝術(shù)精品。加強班子建設(shè)，支持協(xié)會開展活動，實現(xiàn)協(xié)會活動常態(tài)化、規(guī)模化。支持協(xié)會壯大文藝隊伍，培育文藝新人。攝影家協(xié)會會員與保山市郵政公司共同舉辦“2020《庚子年》生肖郵票首發(fā)”暨迎新春生肖攝影展。市文聯(lián)戲劇舞蹈家協(xié)會、音樂曲藝家協(xié)會與保山市金馬中運有限責任公司、保山市國孝文化傳播有限公司、保山市易東文化傳媒有限公司、云南藝航文化演藝有限公司共同舉辦“舞動保山奮進小康——保山市首屆‘金馬杯’舞蹈大賽”。

3. 開展文藝志愿服務，共促社會文明發(fā)展。牢牢把握為人民服務的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實踐活動。元旦春節(jié)期間，組織文藝工作者深入基層、學校、企業(yè)、社區(qū)開展“送文藝下基層”、“我們的中國夢”——文化進萬家等各項文藝志愿服務活動，義務為老百姓寫春聯(lián)、送福字，拍攝全家福，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感，激發(fā)全面建成小康社會的雄心、信心和決心。帶領(lǐng)各文藝家協(xié)會開展豐富多彩的惠民樂民的文藝實踐活動，持續(xù)推進文藝志愿服務活動常態(tài)化制度化，不斷滿足人民群眾對文化生活的新需求、新期待。充分發(fā)揮文藝在扶貧工作中的扶志、扶智作用，助推文藝扎根人民、服務人民，繼續(xù)在五縣（市、區(qū)）開展“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務”活動，讓書法家、美術(shù)家協(xié)會會員為孩子們義務上美術(shù)和書法課，讓孩子們在學習美術(shù)、書法基礎(chǔ)知識過程中受到藝術(shù)的熏陶，在孩子們心底播下文藝的種子。

4. 抓好文藝精品創(chuàng)作，促進文化繁榮發(fā)展。緊緊圍繞“山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城”的現(xiàn)代化大城市發(fā)展定位，把2020年全面建成小康社會作為文藝創(chuàng)作的主題主線，組織藝術(shù)家創(chuàng)作一批突出反映脫貧攻堅工作的高質(zhì)量文藝作品，用心用情用功抒寫脫貧攻堅最美篇章。創(chuàng)作編輯出版“保山歷史名人叢書”之《梁金山》《李珍國》2部傳記作品，“保山文藝書系”之《王瑞強音樂作品集》。堅持守正創(chuàng)新，堅守文聯(lián)工作主陣地。繼續(xù)做好文聯(lián)自辦的《高黎貢》刊物編輯出版和年度文學獎評獎工作，加強約稿、挖掘稿源，改進服務、提升質(zhì)量，擴大覆蓋、增強影響。利用“保山文藝”微信公眾號新媒體，展示各藝術(shù)門類文藝精品，宣傳文藝動態(tài)和文藝方針政策知識，使其成為文藝界宣傳交流的窗口和文藝家相互聯(lián)絡(luò)、相互展示的現(xiàn)代化文藝平臺。

5. 全面加強自身建設(shè)，展現(xiàn)文聯(lián)機關(guān)新形象。深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的新職能新定位，繼續(xù)把深化改革貫穿到文聯(lián)工作的全過程，積極探索完善有效的工作機制，在協(xié)會會員管理、組織體系建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等方面強弱項、補短板、固基礎(chǔ)，切實提高文聯(lián)履職能力，以強有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。按照全面從嚴治黨要求，認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和省、市委實施辦法，進一步加強干部職工管理和教育。注重加強文聯(lián)干部和文藝工作者的能力建設(shè)，不斷提高腳力、眼力、腦力、筆力，打造一支素質(zhì)過硬、作風扎實、敢于擔當?shù)母刹筷犖?。積極倡導社會主義核心價值觀，營造尊重藝術(shù)、尊重人才、尊重創(chuàng)作的良好氛圍。認真履行黨組黨風廉政建設(shè)主體責任和領(lǐng)導班子成員“一崗雙責”，認真落實黨組意識形態(tài)工作責任制和抓好機關(guān)黨建工作，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不斷引向深入。認真做好聯(lián)系掛鉤精準扶貧、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市、保密等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入2165200元，其中：一般公共預算財政撥款2165200元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 2165200元，其中:本年收入2165200元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2165200元（本級財力2165200元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 2165200元。財政撥款安排支出2165200元，其中，基本支出1845200元，項目支出320000元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 市文聯(lián)2020年基本支出1845200元

（1）2012901（行政運行）1526300元，主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和機關(guān)日常運行經(jīng)費。

（2）2080501（行政單位離退休）1200元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費。

（3）2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）172200元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險單位匹配部分。

（4）2101101（行政單位醫(yī)療）96300元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費和大病醫(yī)療、行政退休人員大病醫(yī)療。

（5）2101103（公務員醫(yī)療補助）49200元，主要用于在職公務員醫(yī)療補助繳費和退休公務員醫(yī)療補助繳費。

2. 市文聯(lián)2020年項目支出320000元

（1）2070110（文化和旅游交流與合作）文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費110000元，主要用于扶持打造文學藝術(shù)精品方面的支出。

（2）2070111（文化創(chuàng)作與保護）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費210000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.市文聯(lián)2020年基本支出1845200元

（1）人員工資福利支出1542300元，其中：30101基本工資509900元，30102津貼補貼（含規(guī)范性津補貼、國家性津補貼）670800元，30103年終一次性獎金42500元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費172200元，30110基本醫(yī)保93700元，30114大病醫(yī)療2200元，30111公務員醫(yī)保43100元，30111退休公務員醫(yī)保6100元，30112工傷保險1100元，30112失業(yè)保險700元。

（2）商品和服務支出302300元，其中：公務費69300元（含30201辦公費25000元、30207郵電費20000元、30211差旅費5000元、30215會議費4300元、30217公務接待費5000元、30299其他商品和服務支出10000元），30228職教工會費41400元，30229福利費300元，30231公務用車運行維護費35000元，30239其他交通費131100元（含公務用車租車費用6300元、公務交通補貼124800元），30299退休人員公用經(jīng)費1200元，30226勞務費24000元（政府購買服務人員經(jīng)費）。

（3）對個人和家庭的補助支出600元，其中：30307退休人員大病醫(yī)療400元，30399其他對個人和家庭的補助（獨子費）200元。

2.市文聯(lián)2020年項目支出320000元

（1）文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費110000元

30202印刷費110000元。

（2）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費210000元

30201辦公費9700元，30202印刷費47500元，30207郵電費4800元，30226勞務費116600元，30227委托業(yè)務費14400元，30239其他交通費用10000元，30309獎勵金7000元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2020年保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排40000元，比上年預算減20000元，同比下降33.33%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費5000元，比上年預算減20000元，同比下降80%。主要是接待次數(shù)和人次數(shù)減少。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費35000元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費35000元，增0元，同比增長0%。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1845200元，比上年預算增225700元，同比增長13.94%，主要是人員經(jīng)費和商品和服務支出較上年增加，其中：人員經(jīng)費與2019年1353800元相比增加188500元，增長13.92%；商品和服務支出與2019年265100元相比增加37200元，增幅14.03%。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為320000元，比上年預算減630000元，同比下降66.32%，主要是減少文藝事業(yè)補助經(jīng)費和市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費項目2個，減少項目經(jīng)費600000元。其中：文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費項目支出110000元，主要用于扶持打造文學藝術(shù)精品等方面；《高黎貢》編輯出版經(jīng)費項目支出210000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物等方面。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費302300元，比上年預算增37200元，同比增14.03%，占基本支出的16.38％，主要是2020年公務費69300元比2019年53200元增加16100元，2020年其他交通費用（公務交通補貼和公務用車租車費用）131100元比2019年116000元增加15100元，2020年職教工會費41400元比2019年35400元增加6000元。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2020年保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排320000元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排320000元，編制績效指標2個。2020年保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、2020年預算公開表

01. 部門收支總體情況表 1-1

02. 部門收入總體情況表　1-2

03. 部門支出總體情況表 1-3

04. 部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4

05. 部門財政撥款收支預算總體情況表 1-5

06. 部門一般公共預算支出情況表 1-6

07. 部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08. 部門政府性基金預算支出情況表 1-8