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中共保山市委黨校2020年部門預算編制說明

2020-01-22 09:24

監(jiān)督索引號53050000328100000

中共保山市委黨校2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預算公開表

第二部分公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.輪訓培訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學習研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內外出現的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市政府下達的調研任務。

5.針對我市改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

6.按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及

其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

7.開展同市內外教育、研究等機構和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質教育資源，開展對外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9.履行保山市民族干部學校的職能，做好少數民族干部培訓工作。

10.履行保山市社會主義學校的職能，服務全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

11.履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農民培育的各項培訓工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

1. 機構人員情況

根據《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈保山市機構改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕5號）、《中共保山市委、保山市人民政府關于印發(fā)〈保山市深化市級機構改革實施方案〉的通知》（保發(fā)〔2019〕5 號）精神，中共保山市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級。加掛保山市行政學校、保山市民族干部學校、保山市社會主義學校、中共隆陽區(qū)委黨校、隆陽區(qū)行政學校、云南省農業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校牌子。中共保山市委黨校內設 14 個機構。其中，參照公務員法管理的內設機構10個，即：機關黨委、辦公室、組織人事科、教務與科研科、培訓一科、培訓二科、民族干部與繼續(xù)教育科、后勤保障科、老干部科、財務科。按事業(yè)性質管理的內設機構5個，即：馬列主義教研室、經濟與公共管理教研室、文化與科技教研室、市情與政策研究室、圖書館。

我校2019年末實有人員編制102人。其中：事業(yè)編制 102 名（含參照公務員法管理的 47 名）。其中，正處級領導職數 1 名：常務副校長 1 名（兼市行政學校副校長、市民族干部學校校長、市社會主義學校副校長、楊善洲干部學院副院長）；副處級領導職數 4 名：副校長4 名（其中 1 名兼市民族干部學校副校長，1 名兼隆陽區(qū)委黨校常務副校長）；兼職副校長 1 名（不占市委黨校職數）：楊善洲干部學院常務副院長兼副校長 1 名；科級領導職數 36 名：正科級領導職數 15 名（含機關黨委專職副書記 1 名），副科級領導職數 21 名（含機關紀委書記 1 名）。

2. 機構人員當年變動情況及原因

2019年末實有在職人員96人，在職在編實有參照公務員法管理的公務員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員50人（含事業(yè)工勤人員19人），離休人員0人。本年度比2018年在職人員減少4人，其中：調入參照公務員法管理3人（市文化廣播電視新聞出版局1人、楊善洲精神基地委員會1人、保山學院1人），招考錄用專業(yè)技術人員2人，調出公務員1人（調到楊善洲精神基地委員會），退休7人（其中公務員2人、專業(yè)技術3人，工勤2人），離休死亡1人。

（三）重點工作概述

2019年，在市委的堅強領導下，市委黨校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴治校、質量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標，積極發(fā)揮干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔當的高素質專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓事業(yè)高質量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

1、思想武裝扎實開展。堅持思想建黨、理論強黨。積極發(fā)揮理論學習中心組學習的示范、引領作用，全年開展理論學習中心組集中學習9次。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，錘煉忠誠干凈擔當的政治品格；落實“守初心、擔使命，找差距、抓落實”總要求，抓好“四個到位”，實現“五大目標”；多措并舉抓實學習教育，通讀規(guī)定學習內容，按照確定的學習主題和規(guī)定的10個專題抓好抓實3次中心組理論學習和4次讀書班集中學習研討；深入調查研究、抓好成果轉化；深刻檢視問題、深刻剖析反思，把“改”字貫穿始終，堅持邊學習邊整改、邊調研邊整改、邊檢視邊整改，凝心聚力擔當作為，推動工作全面進步。

2、黨的建設不斷加強。認真貫徹新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統(tǒng)領，全面推進黨的建設，為正確履行黨校職責提供堅強政治保證。認真落實“基層黨建創(chuàng)新提質年”各項責任清單，層層壓實機關黨建工作責任。推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。堅持“黨建+”模式，實施機關黨建創(chuàng)新提質五大工程，著力推進黨支部規(guī)范化建設達標創(chuàng)建工作，加強機關基層黨組織建設，認真組織開展機關黨建四項專項整治行動，加強機關黨建工作要素保障，認真開展結對共建。一年來，“基層黨建創(chuàng)新提質年”各項責任清單核心指標得到認真落實，黨建工作與中心工作進一步融合，支部達標創(chuàng)建率達60%，發(fā)展黨員1名，黨支部“三會一課”、主題黨日、領導干部民主生活會和黨員組織生活會等制度得到認真執(zhí)行，2個黨支部與掛鉤村開展了結對共建。

3、全面從嚴治黨深入推進。認真落實黨風廉政建設責任制，著力構建良好政治生態(tài)。落實全面從嚴治黨主體責任，加強組織領導，層層壓實責任。堅持把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要任務。堅持黨的全面領導。深入開展黨紀黨規(guī)教育，筑牢拒腐防變思想防線。落實經濟責任審計整改，將審計決定指出的涉及問題資金549342元、對照審計標準進行自查涉及問題資金424331元分別清退上繳省財政和市財政，將根據市委部署要求進行自檢自查涉及問題資金102861元足額清退到校專用賬戶等待處理。積極配合市委巡察工作，認真整改巡察反饋的3個方面9大類35個問題，全體干部職工普遍接受了一次嚴肅的政治洗禮，增強了“四個意識”，強化了責任擔當。強化對權力運行的制約和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行民主集中制、“三重一大”決策制度、報告制度等一系列制度規(guī)定，認真執(zhí)行黨務政務公開制度。認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)深化作風建設。嚴肅開展專項整治，持續(xù)正風肅紀。加強扶貧監(jiān)督。嚴肅工作紀律，實行上下班指紋考勤制度。

4、意識形態(tài)工作責任制有效落實。牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權、主動權，調整充實意識形態(tài)工作領導小組、認真排查教學科研、場地使用等方面存在的意識形態(tài)風險點、重視網絡安全，加強陣地建設。實行授課教師嚴格簽訂政治紀律承諾書制度，嚴格執(zhí)行意識形態(tài)“10個嚴禁”，把“學術研究無禁區(qū)、課堂講授有紀律、公開言論守規(guī)矩”作為規(guī)范教學科研的政治標尺。熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年，營造節(jié)日濃厚氛圍，激發(fā)愛國、愛黨熱情。凈化意識形態(tài)環(huán)境，杜絕違反中國特色社會主義意識形態(tài)的言行在校內出現。培育和踐行社會主義核心價值觀，深入開展精神文明創(chuàng)建活動。

5、扶貧責任認真履行。認真開展“掛包幫”“轉走訪”工作，堅持“脫貧不脫鉤”，強化責任擔當，采取多種措施鞏固、拓展掛鉤村整村脫貧成果。年內選派6名干部教師擔任駐村扶貧工作隊員赴龍陵縣、隆陽區(qū)有關貧困村開展幫扶工作。補助掛鉤村50000元資金，用于村小學建設和補助愛心超市，干部職工幫扶現金和物品折合約90000元。

6、教學工作中心地位進一步突出。堅持以學習習近平新時代中國特色社會主義思想為中心內容和首要任務的教學布局，突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位。加強“用學術講政治”能力建設。加強學科建設、完善課程體系，印發(fā)《中共保山市委黨校教學專題開發(fā)參考目錄》，就馬克思主義基本問題、中國特色社會主義理論體系、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨性教育、黨史黨建、楊善洲精神、文化與科技、保山重大理論與現實問題等急需的學科門類進行教學專題征集，推出教學專題100多個。積極推進市委黨校現場教學點建設。

7、干部教育培訓成效明顯。認真完成市、區(qū)委干教委年度干部教育培訓計劃下達的培訓任務，積極承接市、區(qū)有關部門單位的委托培訓，積極開展面向市外、省外的對外培訓，在職研究生教育穩(wěn)步發(fā)展，取得積極成效。共舉辦（含主辦、聯(lián)辦、承辦、協(xié)辦、承接）各類培訓班224個，有34500人參加培訓，培訓規(guī)模達103500人次，其中：主體班31個6421人25257人次，委培班49個4134人14532人次，校外培訓班5個713人4604人次，外培班7個284人1107人次，在職研究生班年末在校8個班440人、培訓規(guī)模達12532人次，承接其他班次114個22508人45468人次。到隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直部門開展26場宣講，聽講人數2500人，培訓3125人次。

8、科研和決策咨詢工作穩(wěn)步推進?？蒲泄ぷ魅尕瀼攸h的基本理論、基本路線、基本方略，成立市委黨校（市行政學校、市社會主義學校）學術委員會，健全完善科研管理制度，堅持教研咨一體化發(fā)展。獲上級課題立項7項，其中：省委黨校2項，省社會主義學院2項，市社科聯(lián)3項。校級課題立項10項。在各類報刊發(fā)表理論調研文章30余篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎，2項科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎。

9、機構改革順利完成。2月市委決定撤銷市委黨校黨委、紀委，3月市委市直機關工委批準成立市委黨校機關黨委（機關紀委），同月，市委辦印發(fā)《中共保山市委黨校職能配置、內設機構和人員編制方案》，4月市委決定成立市委黨校（市行政學校）校務委員會。至此，市委黨校機構改革順利完成。根據新的“三定方案”，市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級；加掛保山市行政學校等六塊牌子；與楊善洲干部學院合署辦公，各計入限額；承擔12項主要職責；內設14 個機構和機關黨委；核定事業(yè)編制102 名（含參照公務員法管理的47 名）。通過改革，市委黨校職能、機構、編制進一步優(yōu)化，領導管理體制更加科學規(guī)范。

10、隊伍建設取得新的成效。堅持多渠道師資培訓,采取“送出去”、“請進來”、基層實踐鍛煉等培訓方式，積極推進“名師工程”。認真落實全國黨校系統(tǒng)第七次教學改革工作會議精神，大力實施“用學術講政治”黨校“一號工程”，全面提升教師教學能力。先后舉辦保山市黨校系統(tǒng)師資培訓班、保山市黨校系統(tǒng)“用學術講政治”師資培訓班；選派教師到中央黨校、省委黨校、復旦大學等院校參加培訓，更新教師知識結構，跟進學科前沿，夯實理論功底。公開招聘2名黨校教育急需專業(yè)的全日制碩士研究生加入教師隊伍。加強隊伍履職能力培訓，全年共有63人次參加培訓，其中：教師及其他專業(yè)技術人員30人次，參公管理人員33人次。

11、制度建設取得積極進展。適應新時代黨校事業(yè)發(fā)展要求，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和經濟責任審計問題整改、巡察反饋意見整改為契機，全方位健全完善各方面管理制度，制定了中共保山市委黨校教學管理有關規(guī)定、科研管理規(guī)定、工作紀律規(guī)定、政治學習規(guī)定、會議規(guī)定等近20個制度、規(guī)定、辦法或方案，為加強管理提供了更加完備的制度體系，向管理規(guī)范化、制度化目標前進了一大步。

12、業(yè)務指導工作邁出新的步伐。加強工作聯(lián)系，推動發(fā)揮全市黨校系統(tǒng)整體優(yōu)勢。重點在師資培訓、科研課題立項、基礎設施建設等方面開展指導服務工作。以貫徹落實黨校（行政學院）工作條例為契機，制定業(yè)務指導辦法，全面落實指導責任。

13、機關運轉平穩(wěn)有序。綜治維穩(wěn)（平安建設）、禁毒防艾工作有效開展，校園秩序和諧穩(wěn)定。老干部工作成效突出，始終走在全市前列。依法治市工作深入推進，全面深化改革工作有序開展，保密工作扎實有效。工資福利、人員退休、年終考核等工作得到及時辦理，財務管理進一步規(guī)范，文件、檔案工作規(guī)范化水平進一步提高，圖書資料借閱方便快捷。工會、婦委會作用有效發(fā)揮。

一年來的工作實踐充分說明，推動黨校事業(yè)不斷向前發(fā)展，堅持黨校姓黨、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”是根本政治保證，堅持貫徹落實好黨校（行政學院）工作條例是基本途徑，堅持加強黨校自身能力建設、敢于善于擔當作為是重要基礎。

回顧一年來的工作，市委黨校發(fā)展依然面臨諸多亟待解決的問題和困難，主要是：學科建設嚴重滯后，精品課程和品牌教師缺乏，科研水平不高，隊伍年齡老化，教師占比偏低、年齡偏大，教師知識專業(yè)結構不適應事業(yè)發(fā)展要求，管理服務水平需進一步提高，制度建設需進一步加強。

2020年工作計劃

1、總體思路

2020年，在市委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴治校、質量立校，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標，積極發(fā)揮干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用，為推動保山干部教育培訓事業(yè)高質量跨越發(fā)展作出新的貢獻。

2、目標任務和主要措施

（1）堅持理論武裝不放松。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，重點學習貫徹習近平總書記關于黨校工作的重要論述。認真學習貫徹《中國共產黨黨?！缎姓W院》工作條例》，以其作為辦學的總遵循。進一步發(fā)揮好理論學習中心組學習的示范、引領、促進作用，提高理論學習的針對性實效性。

（2）突出黨校特色抓黨建。認真貫徹落實新時代黨建工作總要求，以加強黨的政治建設為統(tǒng)領，全面推進學校機關黨的建設。堅持“黨建+”模式，推進黨建工作與職能工作的深度融合，實現黨建業(yè)務雙推進。突出黨校特色抓黨建，爭取在黨建理論研究宣傳、黨建實務操作示范上作出成效。

（3）堅持全面從嚴治黨不停步。深入開展黨規(guī)黨紀政策宣傳教育，強化敬畏法紀、嚴守規(guī)矩意識，推動養(yǎng)成依規(guī)依紀依法工作習慣。強化擔當作為意識，壓實全面從嚴治黨主體責任，發(fā)揚釘釘子精神，推動黨風廉政建設和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展，構建風清氣正政治生態(tài)。

（4）堅持中國特色社會主義意識形態(tài)不動搖。認真落實意識形態(tài)工作責任制，經常排查可能存在的風險點，掌握意識形態(tài)動向。強化政治意識，提高政治覺悟和政治能力，在培訓、教學、科研、管理各個方面嚴肅意識形態(tài)紀律，堅守意識形態(tài)陣地。

（5）堅持對標條例抓培訓。著力推動黨校（行政學院）工作條例落地落實，對標條例規(guī)定規(guī)范班次學制。進一步改進、優(yōu)化培訓工作流程，實現培訓流程、機制科學化、高效化。高質量辦好主體班，積極承接委培班，堅持開展對外培訓，穩(wěn)步推進在職研究生教育。

（6）堅持突出教學中心地位不遲疑。認真貫徹落實《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》規(guī)定，堅持以學習習近平新時代中國特色社會主義思想為中心內容和首要任務的教學布局。突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位，把條例規(guī)定落實到位。加強學科和現場教學點建設，以打造精品課為抓手，大力推進“用學術講政治”黨校“一號工程”，實施名師工程，打造過硬教研團隊。堅持嚴以治校、嚴以治教、嚴以治學，加強教學管理、學員管理，建設良好校風、教風、學風。

（7）堅持教研咨一體化發(fā)展。高度重視科研工作，著力夯實科研工作的基礎支撐作用。強化職責意識，改進科研管理，激發(fā)內生動力，調動教研人員科研積極性。加強智庫能力建設，重視科研成果轉化，在發(fā)揮決策咨詢作用上取得新成效。堅持聚焦黨和國家中心工作、市委市政府重大決策部署、社會熱點難點問題進行深入研究，推動教學培訓、科學研究與決策咨詢相互促進、協(xié)同發(fā)展。

（8）把握機遇加大人才隊伍建設力度。牢牢把握有大批人員退休的難得機遇，努力爭取上級支持，招聘引進一批適應新時代黨校事業(yè)發(fā)展要求高水平年輕優(yōu)秀人才。繼續(xù)加大培訓力度，不斷提高隊伍履職能力、水平。

（9）全方位履行業(yè)務指導職責。重視業(yè)務指導工作，吃透條例精神，落實條例規(guī)定，全方位開展業(yè)務指導。借鑒上級黨校和州市兄弟黨校成功經驗，進一步完善業(yè)務指導辦法、辦學質量評估體系。

（10）推動其他工作全面進步。堅持不懈推進工作的規(guī)范化制度化建設，全面提高學校機關管理水平。持續(xù)開展精神文明創(chuàng)建工作。進一步提高后勤服務保障水平。認真做好財務、文件檔案、圖書資料等工作。認真做好工會、婦女等群團工作。繼續(xù)做好“掛包幫”“轉走訪”工作。繼續(xù)深入細致做好老干部工作。進一步重視并加強綜治維穩(wěn)（平安建設）、全面深化改革、依法治市、保密、禁毒防艾、黨委信息、網絡安全、信訪等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制102人，其中：行政編制 47人，事業(yè)編制55人。在職實有96人，其中：財政全供養(yǎng) 96人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 94人，其中：離休 0人，退休 94人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 19,960,522.00元，其中：一般公共預算財政撥款19,960,522.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入19,960,522.00元，其中:本年收入19,960,522.00元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19,960,522.00元（本級財力13,960,522.00元，專項收入6,000,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出19,960,522.00元。財政撥款安排支出19,960,522.00元，其中，基本支出13,960,522.00元，項目支出6,000,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

1.2050802教育支出-進修及培訓-干部教育支出17,142,722.00元：主要用于單位的在職人員工資福利支出、工傷保險、失業(yè)保險、辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、接待費、勞務費、公務用車運行費、其他交通補貼、福利費、職教工會費、其他商品服務支出、生活補助、資本性支出等支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,426,100.00元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位承擔的支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療1,391,700.00元（2101101行政單位醫(yī)療421,500.00元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療391,400.00元、2101103公務員醫(yī)療補助578,800.00元）主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、在職退休人員大病醫(yī)療、退休公務員醫(yī)保、醫(yī)療費補助。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出13,960,522.00元，項目支出6,000,000.00元）。

基本支出13,960,522.00元。

工資福利支出12,345,400.00元,是用于發(fā)放在職人員工資福利支出和各種保險繳納。

工資獎金津補貼8,771,300.00元，其中:30101基本工資4,757,000.00元、30102津貼補貼3,833,600.00元、30103機關工作人員年終一次性獎金180,700.00元；

社會保障繳費2,820,200.00元，其中：30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險1,426,100.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費775,600.00元、3011公務員醫(yī)療補助繳費578,800.00元、30112其他社會保障繳費（工傷保險、失業(yè)保險）39,700.00元；

其他工資福利支出753,900.00元，其中：30107績效工資733,900.00元、30114醫(yī)療費20,000.00元等構成。

商品和服務支出1,569,800.00元，主要用于保障中共保山市委黨校機構正常運轉的日常支出。

辦公經費1,187,000.00元，其中：30201辦公費185,600.00元、30204手續(xù)費2,000.00元、30205水費60,000.00元、30205電費100,000.00元、30228工會經費326,400.00元、30229福利費2,700.00元、30239其他交通補貼510,300.00元；30217公務接待費75,000.00元；30231公務用車運行費35,000.00元；30299其他商品服務支出272,800.00元，其中：退休人員活動經費52,800.00元、其他商品服務支出220,000.00元。

對個人和家庭的補助45,32.002元，主要用于退休人員大病醫(yī)保、退休人員配偶的生活補助和在職人員獨生子女費。

社會福利和救助44,52.00元，其中：30305生活補助27,222.00元、30307退休大病醫(yī)療17,300.00元；30399其他對個人和家庭補助800.00元用于在職人員獨生子女費。

2.用非稅收入安排項目經費，項目支出6,000,000.00元。

商品和服務支出5,530,000.00元，主要用于彌補黨校辦公經費不足、環(huán)境提升改造及安保、保潔、服務員服務補助經費。

辦公經費1,062,000.00元，其中：30201辦公費337000.00元、30202印刷費100,000.00元、30205水費50,000.00元、30206電費90,000.00元、30211差旅費400,000.00元、30239其他交通補貼85,000.00元；30231公務用車運行費68,000.00元；30216培訓費1,000,000.00元；30213維修（護）費900,000.00元；委托業(yè)務費2,300,000.00元，其中：30226勞務費1,600,000,.00元、30227委托業(yè)務費（用于購買綠化管理服務的經費）700,000.00元；30299其他商品服務支出200,000.00元。

31002機關資本性支出470,000.00元，用于購置教學樓、辦公樓辦公設備，補充更新辦公設備，改善辦學條件，提高辦公效率。

五、“三公”經費預算情況

2020年中共保山市委黨校部門“三公”經費財政撥款預算安排178,000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要主要原因分析說明是因為無人員因公出國（境）。

（二）公務接待費

安排公務接待費75000元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要是用于接待省委黨校對我市黨校指導和調研工作，云南農業(yè)大學、各地州黨校到保山市調研接待。變動原因分析說明按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件規(guī)定，市財政局將進一步完善“三公”經費管理制度，加強預算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經費預算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級年度“三公”經費預算數與上年相比只減不增或者是與2019年預算數無增減變動。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費103,000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是無購置車輛安排；公務用車運行維護費103,000.00元，增0元，同比增長0%，主要是用于車輛的各種費用，變動原因分析說明按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件規(guī)定，市財政局將進一步完善“三公”經費管理制度，加強預算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經費預算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級年度“三公”經費預算數與上年相比只減不增或者是與2019年預算數無增減變動。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

基本支出：2020年年初預算數為13,960,522.00元，比上年預算減少8,903,378.00元，同比下降38.94%，主要是:

1. 工資福利支出12,345,400.00元，較上年增687,500.00元，同比增5.9%，占基本支出的88.43％。變動原因:在職人員基本工資調整和正常調整薪級工資（級別工資）相應增加工資預算，2020年調整各種保險基數，增大了各種保險預算；

2. 商品和服務支出1,569,800.00元，較上年減少9,389,300.00元，同比下降85.68%，占基本支出的11.24％。變動原因：主要是因為2019年的非稅收入在基本支出中安排，2020年安排在項目支出中支付；

3. 個人和家庭補助支出45,32.00元，較上年減少201,580.00元，同比下降81.64%，占基本支出0.33%。變動原因:2019年2月離休人員死亡，2020年無離休人員。

主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為6,000,000.00元，比上年預算增5,400,000.00元，同比增長900%，主要增加原因是2020年非稅收入安排到了項目支出中支付。

環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務補助經費項目支出6,000,000.00元，其中：商品和服務支出5,530,000.00元，主要用于彌補黨校辦公經費不足、環(huán)境提升改造及安保、保潔、服務員服務補助經費等方面。機關資本性支出470,000.00元，用于購置教學樓、辦公樓辦公設備，補充更新辦公設備，改善辦學條件，提高辦公效率。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1,569,800.00元，比上年預算減少9,389,300.00元，同比下降85.68%，占基本支出的11.24％。變動原因：2019年的非稅收入在基本支出中安排，2020年安排在項目支出中支付。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定， 2020年中共保山市委黨校單位及所轄各預算單位采購預算總額686,000.00元，其中：政府采購貨物預算470,000.00元，政府采購服務預算216,000.00元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2020年中共保山市委黨校單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排6,000,000.00元，編制績效指標10個，其中：重點項目1個，財政預算安排6,000,000.00元，編制績效指標10個。2020年中共保山市委黨校單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入市級財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（四）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（五）項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、2020年預算公開表

01. 部門收支總體情況表 1-1

02. 部門收入總體情況表　1-2

03. 部門支出總體情況表 1-3

04. 部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05. 部門財政撥款收支預算總體情況表 1-5

06. 部門一般公共預算支出情況表 1-6

07. 部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08. 部門政府性基金預算支出情況表 1-8