首頁(yè) 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)

中共保山市委宣傳部2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

2020-01-22 16:19

監(jiān)督索引號(hào)53050002021100000

中共保山市委宣傳部2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共保山市委辦公室《中共保山市委宣傳部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（保辦字〔2019〕40 號(hào)），中共保山市委宣傳部貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)方面工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開(kāi)展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。

10.對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)管理市級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對(duì)外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對(duì)外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對(duì)外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展涉臺(tái)問(wèn)題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問(wèn)題對(duì)外宣傳口徑。

15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對(duì)外宣傳單位和媒體，開(kāi)展對(duì)外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來(lái)訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。

16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問(wèn)題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對(duì)外宣傳和輿論斗爭(zhēng)工作。

17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市級(jí)宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長(zhǎng)的任免提出意見(jiàn)。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé) 組織開(kāi)展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

18.對(duì)市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。歸口管理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、保山日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)。主管市屬國(guó)有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè) 工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室。

19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)《中共保山市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<中共保山市委宣傳部所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（保編辦（2019）24號(hào)），中共保山市委宣傳部所屬事業(yè)單位—保山新聞網(wǎng)站，主要職責(zé)是：

負(fù)責(zé)保山新聞網(wǎng)站的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全市重大新聞的對(duì)外發(fā)布及重大突發(fā)事件的對(duì)外宣傳部報(bào)道。負(fù)責(zé)全市文化、歷史、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展各方面的對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳報(bào)道。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為市委、市政府采集信息提供決策參考。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共保山市委宣傳部編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額供給單位，下設(shè)0個(gè)單位。其中：內(nèi)設(shè)12個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)（即：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、輿情信息科（意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制綜合協(xié)調(diào)辦公室）、對(duì)外宣傳科、出版監(jiān)管科（保山市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、文明建設(shè)科、干部科）和機(jī)關(guān)黨總支和1個(gè)全額撥款所屬事業(yè)單位（保山新聞網(wǎng)站）

（三）重點(diǎn)工作概述

結(jié)合保山實(shí)際，2020年的重點(diǎn)工作從7個(gè)方面、31項(xiàng)具體措施抓落實(shí)：

第一，理論武裝工作方面。圍繞“兩個(gè)鞏固”這個(gè)根本任務(wù)，重點(diǎn)做好5項(xiàng)工作：一是持續(xù)抓好黨的十九屆四中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)宣傳宣講工作。二是打造2個(gè)學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想示范基地。三是開(kāi)展紀(jì)念艾思奇同志誕辰110周年暨推動(dòng)當(dāng)代中國(guó)馬克思主義大眾化理論研討會(huì)，籌辦智論“三城”•保山論壇（美麗縣城主題）。四是依托保山新型智庫(kù)，對(duì)保山鄉(xiāng)村振興、全面建成小康社會(huì)、面向南亞?wèn)|南亞開(kāi)放等主題積極開(kāi)展研究。五是深入推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”宣傳教育基地建設(shè)。

第二，輿論引導(dǎo)工作方面。圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，重點(diǎn)做好4項(xiàng)工作：一是組建市級(jí)融媒體中心。整合市級(jí)媒體機(jī)構(gòu)資源，成立保山市融媒體中心。二是建強(qiáng)5個(gè)縣級(jí)融媒體中心。年底5縣（市、區(qū)）縣級(jí)融媒體中心全部有效運(yùn)行，重點(diǎn)打造騰沖、龍陵兩個(gè)縣級(jí)融媒體中心，力爭(zhēng)走在全省前列。三是建設(shè)保山“云平臺(tái)”。打通“七彩云”“智慧云”“現(xiàn)場(chǎng)云”技術(shù)壁壘，建設(shè)保山市“云平臺(tái)”。四是舉辦全面建成小康社會(huì)主題文藝晚會(huì)。

第三，文化建設(shè)工作方面。圍繞提升文化“軟實(shí)力”，重點(diǎn)做好6項(xiàng)工作：一是打造“保山文創(chuàng)”IP。深化文化與旅游、科技、金融、農(nóng)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造傳統(tǒng)手工藝與創(chuàng)意設(shè)計(jì)相結(jié)合的保山文創(chuàng)品牌。二是擬借助依文集團(tuán)“深山集市”平臺(tái)，到北京舉辦1次保山文創(chuàng)宣傳推介活動(dòng)，擬與依文集團(tuán)合作舉辦1次保山文創(chuàng)走出國(guó)門活動(dòng)、舉辦首屆中國(guó)民族文化節(jié)。四是實(shí)施7個(gè)文化精品項(xiàng)目。即：制作 “初心答卷”（暫定名）精品舞臺(tái)劇、理論電影《理論的光芒（暫定名）》、電視劇《艾思奇（暫定名）》、電視劇《走夷方（暫定名）》、數(shù)字電影《高黎貢（暫定名）》；實(shí)施滇緬公路抗戰(zhàn)文化項(xiàng)目和《滇西抗戰(zhàn)原始史料匯編》申報(bào)省級(jí)、國(guó)家社科基金重大選題項(xiàng)目。五是積極推動(dòng)古代南方絲綢之路申報(bào)世界文化遺產(chǎn)。

第四，精神文明建設(shè)方面。圍繞培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀這條主線，重點(diǎn)做好4項(xiàng)工作：一是抓好《新時(shí)代公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》和《新時(shí)代愛(ài)國(guó)主義教育實(shí)施綱要》的貫徹落實(shí)。二是抓好精神文明五大創(chuàng)建活動(dòng)，確保全市文明村鎮(zhèn)創(chuàng)成率達(dá)到50%以上。三是抓好新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)施甸、龍陵、昌寧新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，在鞏固提升建設(shè)省級(jí)試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)騰沖市新時(shí)代文明實(shí)踐中心全國(guó)試點(diǎn)建設(shè)工作，抓好隆陽(yáng)區(qū)市級(jí)示范點(diǎn)建設(shè)，進(jìn)一步探索建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。四是開(kāi)展“德潤(rùn)三城·尋找百名最美保山人”大型公益活動(dòng)，第四屆保山市道德模范評(píng)選表彰活動(dòng)。

第五，對(duì)外宣傳工作方面。圍繞打造“世界高黎貢山·世界自然遺產(chǎn)”品牌，重點(diǎn)做好5項(xiàng)工作：一是舉辦中緬媒體保山峰會(huì)；二是與人民日?qǐng)?bào)海外版合作，加大對(duì)保山形象的宣傳推介力度，爭(zhēng)取到保山舉辦1次宣傳推介活動(dòng)。二是與人民日?qǐng)?bào)海外網(wǎng)合作，爭(zhēng)取海外華文新媒體高峰論壇到保山舉行，爭(zhēng)取“俠客島”到保山舉行1次宣傳推介活動(dòng)。四是以“民心相通”主題文化活動(dòng)為載體，組織宣傳、文旅等部門和市級(jí)媒體赴緬甸繆達(dá)園區(qū)開(kāi)展文化交流活動(dòng)。五是舉辦高黎貢山咖啡文化節(jié)、國(guó)際觀鳥(niǎo)節(jié)等活動(dòng)。

第六，意識(shí)形態(tài)工作方面。圍繞鞏固馬克思主義在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，重點(diǎn)做好4項(xiàng)工作。一是以學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作條例》為契機(jī)，全面壓緊壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。二是強(qiáng)化對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的專項(xiàng)巡察、專題督查和綜合考核，細(xì)化量化工作指標(biāo)，突出針對(duì)性實(shí)效性。三是強(qiáng)化對(duì)各類意識(shí)形態(tài)陣地的建設(shè)和管理，加強(qiáng)對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的管控，確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全。四是組織修訂《黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》。

第七，干部隊(duì)伍建設(shè)方面。圍繞提升干部隊(duì)伍的專業(yè)化水平，重點(diǎn)做好3項(xiàng)工作：一是持續(xù)深化主題教育和“四力”教育實(shí)踐，舉辦宣傳干部、理論骨干、意識(shí)形態(tài)、馬克思主義新聞?dòng)^、新聞發(fā)言人暨輿論引導(dǎo)、宣傳信息和輿情信息、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等培訓(xùn)，全面提升干部隊(duì)伍素質(zhì)。二是制定全市宣傳思想文化戰(zhàn)線人才發(fā)展規(guī)劃，探索人才引進(jìn)培養(yǎng)激勵(lì)機(jī)制。三是建立全市宣傳思想文化戰(zhàn)線科級(jí)干部交流制度，探索科級(jí)干部在系統(tǒng)內(nèi)交流培養(yǎng)的經(jīng)驗(yàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有43人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)43人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 10人，其中：離休 0人，退休 10人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入21919930.26元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19844700.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2075230.26元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 21919930.26元，其中:本年收入19844700.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2075230.26元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19844700.00元（本級(jí)財(cái)力19844700.00元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 21919930.26元。財(cái)政撥款安排支出 21919930.26元，其中，基本支出6618233.63元，項(xiàng)目支出15301696.63元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2013301行政運(yùn)行4976833.63元（其中：523533.63元為上年結(jié)轉(zhuǎn)——專戶往來(lái)資金），主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、教職工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；2013350事業(yè)運(yùn)行543700.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；2080501歸口管理的行政單位離退休6000.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出587700.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療283200.00元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療46900.00，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助173900.00元；2013302一般行政管理事務(wù)12950000.00元，主要用于理論武裝及調(diào)研、文藝精品工程補(bǔ)助、《云南日?qǐng)?bào)》及人民網(wǎng)等主流媒體合作、《活水》辦刊、全市精神文明建設(shè)及思想政治建設(shè)、“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設(shè)”、保山新聞網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)、宣傳工作、“掃黃打非”工作、《溫潤(rùn)保山》辦刊、紀(jì)念艾思奇同志誕辰110周年活動(dòng)、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)等工作；2079903文化旅游體育與傳媒支出800000.00元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)參展、賽事等工作；2079902宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出1548492.47元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)——2019年省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)；2049901其他公共安全支出3204.16元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)——掃黑除惡宣傳經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出6618233.63元，項(xiàng)目支出15301696.63元）。

基本支出：30101基本工資1717000.00元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼2171700.00元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金120400.00元，主要用于行政人員年終一次性獎(jiǎng)金；30107績(jī)效工資107200.00元，主要用于事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)587700.00元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)319600.00元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)173900.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8100.00元，主要用于工傷、失業(yè)保險(xiǎn)；30114醫(yī)療費(fèi)8500.00元主要用于醫(yī)療費(fèi)；30201辦公費(fèi)103000.00元，主要用于日常辦公支出；30213維修（護(hù)）費(fèi)4000.00元，主要用于部機(jī)關(guān)維修維護(hù)；30226勞務(wù)費(fèi)2000.00元，主要用于部機(jī)關(guān)日常運(yùn)行；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)140000.00元，主要用于工會(huì)費(fèi)用；30229福利費(fèi)1300.00元，主要用于干部職工福利；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000.00元，主要用于公車日常運(yùn)行和維護(hù)；30239其他交通費(fèi)用390000.00元，主要用于日常租車等；30299其他商品和服務(wù)支出157900.00元，主要用于公益性崗位人員勞務(wù)工資、干部職工體檢等支出；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2000.00，主要用于退休大病醫(yī)療；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助400.00元，主要用于獨(dú)子費(fèi)；30201辦公費(fèi)526533.63元—為上年專戶往來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要用于日常辦公費(fèi)用。

項(xiàng)目支出：30201辦公費(fèi)350000.00元；30202印刷費(fèi)141620.00元；30207郵電費(fèi)133200.00元；30211差旅費(fèi)910000.00元；30215會(huì)議費(fèi)190000.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)180000.00元；30217公務(wù)接待費(fèi)480000.00元；30226勞務(wù)費(fèi)86000.00元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)10454000.00元；30239其他交通費(fèi)用269000.00元；30299其他商品和服務(wù)支出360000.00元；30309獎(jiǎng)勵(lì)金50000.00元；31002辦公設(shè)備購(gòu)置146180.00元；30202印刷費(fèi)3204.16元—上年結(jié)轉(zhuǎn)“掃黑除惡”宣傳項(xiàng)目；302商品和服務(wù)支出154849.47元（其中：30201辦公費(fèi)80000.00元，30215會(huì)議費(fèi)18492.47元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1450000.00元）—上年結(jié)轉(zhuǎn)“2019年省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年中共保山市委宣傳部“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排560000.00元，比上年預(yù)算169000.00增391000.00元，同比增長(zhǎng)231.36%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00元，比上年預(yù)算19000.00元減19000.00元，同比下降100%。主要是2020年暫未向市外辦申請(qǐng)因公出國(guó)境計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)480000.00元，比上年預(yù)算70000.00元增410000.00元，同比增長(zhǎng)585.71%。主要是“外宣工作經(jīng)費(fèi)”400000.00元重點(diǎn)用于媒體等對(duì)外宣傳的接待工作，在2019年及以前均未納入年初預(yù)算，都是在年內(nèi)追加指標(biāo)，2020年將“外宣工作經(jīng)費(fèi)”納入年初預(yù)算，比2019年度多計(jì)提400000.00元公務(wù)接待費(fèi)，在根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”總量不超往年的原則，將2020年調(diào)減的因公出國(guó)（境）費(fèi)19000.00元中的10000.00元累加到該項(xiàng)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)80000.00元，比上年預(yù)算80000.00增0.00元，同比增長(zhǎng)0.00%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，增0.00元，同比增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000.00元，增0.00元，同比增長(zhǎng)0.00%。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6618233.63元，比上年6130600.00元預(yù)算增487633.63元，同比增長(zhǎng)7.95%，主要是：專戶往來(lái)資金作為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入預(yù)算主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為15301696.63元，比上年預(yù)算9273011.47元增6028685.16元，同比增長(zhǎng)65.01%，主要是新增了“文藝精品工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”6000000.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)—“2019年省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”1548492.47元等。其中：理論武裝及調(diào)研經(jīng)費(fèi)150000.00元，主要用于理論學(xué)習(xí)中心組工作、新型智庫(kù)研究研討成果及宣傳推介工作；文藝精品工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6000000.00元，主要用于精品舞臺(tái)劇、理論電影劇本、電視劇劇本等制作；《云南日?qǐng)?bào)》及人民網(wǎng)等主流媒體合作經(jīng)費(fèi)3500000.00元，主要用于與云南日?qǐng)?bào)、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等主流媒體開(kāi)展合作；《活水》辦刊經(jīng)費(fèi)100000.00元，主要用于《活水》的辦刊工作；全市精神文明建設(shè)及思想政治建設(shè)經(jīng)費(fèi)600000.00元，主要用于開(kāi)展群眾性建設(shè)文明創(chuàng)建、全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)等工作；“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設(shè)”經(jīng)費(fèi)350000.00元，主要用于課題調(diào)研、宣傳片制作等；保山新聞網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)350000.00元，主要用于新聞網(wǎng)站日常運(yùn)行、購(gòu)買設(shè)備、新聞發(fā)布系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)等工作；宣傳經(jīng)費(fèi)1000000.00元，主要用于宣傳日常事務(wù)、氛圍營(yíng)造、對(duì)外宣傳等工作；“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)80000.00元，主要用于掃黃打非聯(lián)合執(zhí)法檢查、案件督辦等工作；《溫潤(rùn)保山》辦刊經(jīng)費(fèi)420000.00元，主要用于《溫潤(rùn)保山》的辦刊經(jīng)費(fèi)；紀(jì)念艾思奇同志誕辰110周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300000.00元，主要用于紀(jì)念艾思奇同志誕辰110周年活動(dòng)；學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)100000.00元，主要用于開(kāi)展黨的理論、政策宣講等工作；文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)參展、賽事等經(jīng)費(fèi)800000.00元，主要用于文博會(huì)參展、賽裝節(jié)、文化品牌宣傳推介等工作；上年結(jié)轉(zhuǎn)——2019年省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)1548482.47元，主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐中心、保山市文明創(chuàng)建服務(wù)、對(duì)外宣傳傳播等工作；上年結(jié)轉(zhuǎn)——掃黑除惡宣傳經(jīng)費(fèi)3204.16元，主要用于掃黑除惡宣傳工作。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)878200.00元，比上年預(yù)算903500.00元減25300.00元，同比減2.80%，占基本支出6618233.63元的13.27％，主要是公務(wù)費(fèi)計(jì)提比例減少導(dǎo)致公務(wù)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)安排情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2020年中共保山市委宣傳部及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額146180元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算146180元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年中共保山市委宣傳部共申報(bào)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排13750000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)86個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排13750000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)86個(gè)。2020年中共保山市委宣傳部對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2020年預(yù)算公開(kāi)表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類) 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 1-10