保山市文聯(lián)2019年度項目績效自評報告

（文藝事業(yè)補助經(jīng)費項目）

一、項目基本情況

2019年，市文聯(lián)擬計劃組織開展“我們的中國夢”——文化進萬家活動以及開展文學、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點作品的創(chuàng)作，通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動，繁榮發(fā)展保山文學藝術(shù)事業(yè)，助推保山實現(xiàn)跨越發(fā)展。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學藝術(shù)事業(yè)支出。

二、項目績效自評工作開展情況

（一）成立機構(gòu)

成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（二）組織實施

市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。該項目資金預算30萬元，實際到位30萬元。

2．項目資金執(zhí)行情況。截止2019年底，該項目資金支出25.30萬元，執(zhí)行率為84.33%，剩余資金由財政于10月統(tǒng)一收回。

3．項目資金管理情況。在年度預算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預算編制、預算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預算管理職責，加強預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執(zhí)行進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——舉辦“我們的中國夢”——文化進萬家活動：全年預計舉辦3次，實際舉辦3次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織“5·23文藝志愿者服務日”活動：全年預計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——舉辦“邊地行走——探索失落的南方絲綢古道”攝影結(jié)題展：全年預計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織“祖國永昌·奮進保山”城市形象宣傳推介活動：全年預計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——召開全市文聯(lián)工作會議：全年預計召開會議1次，實際召開1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——培訓文藝工作者：全年預計培訓200人次，實際培訓200余人次。

產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——繁榮發(fā)展保山文學藝術(shù)事業(yè)：全年預計指標100%，實際完成指標100%。

2. 效益指標完成情況。

效益指標下的社會效益指標——開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進基層活動：全年預計組織2次，實際完成4次。

效益指標下的可持續(xù)影響指標——文藝界對文聯(lián)工作反響：全年預計指標100%，實際完成指標100%。

效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預計指標100%，實際完成指標100%。

3. 滿意度指標完成情況。

滿意度指標下的服務對象滿意度指標——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度：全年預計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

市文聯(lián)2019年度文藝事業(yè)補助經(jīng)費項目績效目標未完成原因為績效指標量化不夠和項目經(jīng)費支出時效性不強。在下一步工作中，市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

五、績效自評結(jié)果

該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學藝術(shù)事業(yè)的目標，通過開展各項展覽、演出、賽事和采風等文藝活動，客觀真實反映我市在經(jīng)濟、政治、文化、社會和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預算申報、預算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了文聯(lián)工作的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應用打算

（一）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。

（二）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

（三）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（二）存在問題和建議

市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效自評質(zhì)量。

八、其他需說明的問題

無。

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會

2020年6月17日

市文聯(lián)2019年度項目績效自評表——文藝事業(yè)補助經(jīng)費.xls