2019年度項目績效自評報告

（2019年黨校遷建項目建設資金項目）

一、項目基本情況

2016年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨校“爭創(chuàng)全省州市最好黨校”的目標，要求2016年年底前完成新校址改造建設項目規(guī)劃設計等前期工作，2017年初完成招標并開工建設，2017年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設工作正式啟動。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝（87668.12平方米），總建筑面積45735.55平方米，其新建筑面積19352.05平方米，修繕改造面積26383.5平方米，項目建設主體為中國共產黨保山市委員會黨校，實施主體為市永昌投資開發(fā)（集團）有限公司。項目總投資24534.58萬元。建設規(guī)模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。2016年12月28日項目正式開工建設。2017年9月下旬，利用原有建筑物改造建設部分基本完工，具備辦學基本條件，市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續(xù)推進遷建項目新建部分建設工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目，是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措，項目建成后，將使保山市委黨校基礎設施建設滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。

搬遷建設項目工程內容：搬遷建設項目工程量清單圖紙所包含內容，工程承包范圍：新建工程（其中:新建1#學員公寓3534.33㎡，新建2#學員公寓5923.19㎡，新建3#學員公寓5621.72㎡，新建拓展訓練館2490.27㎡，新建報告廳494.18㎡，新建廁所20.61㎡，新建公廁178.58㎡，新建公廁基礎（后已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配電室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。）、弱電智能化工程及室外道路，修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設資金2.45億元，2019年支付5000萬元。

二、項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由分管領導召集相關業(yè)務科室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督，以各項目主管科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組，明確任務分工，壓實工作責任，認真準備相關資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效自評工作。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

預算安排資金5000萬元，實際到位資金5000萬元。

2．項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2019年度預算安排，2019年黨校遷建項目建設資金項目經5000萬元，全部用于支付搬遷建設工程款2019年已執(zhí)行完畢。

3．項目資金管理情況。

一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預算；二是嚴格執(zhí)行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，確保項目預算資金按用途做到?？顚Ｓ茫沤^違規(guī)使用資金；三是加強跟蹤問效，提高資金使用效率。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況

數(shù)量指標：搬遷建設項目工程已基本完成，建筑面積131.6畝。

時效指標：2019年完工，按時完工；項目預算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經費支出不超預算安排，已完成。

2．效益指標完成情況

社會效益指標：該項目的建設使黨?；A設施實現(xiàn)歷史性跨越，進一步豐富培訓形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階，為黨的建設和發(fā)展，國家的經濟和社會發(fā)展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。 

可持續(xù)影響指標：改善辦學環(huán)境和條件，擴大了辦學空間，改善了校內的學習、工作和生活環(huán)境。

3．滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：讓學員和人民群眾對我校建設滿意。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年度如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。五、績效自評結果

2019年黨校遷建項目建設資金項目經費，立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

六、結果公開情況和應用打算

按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗：一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我校財務規(guī)定執(zhí)行，專項經費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪椖抗芾碡熑沃?。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

（二）問題和建議

1.存在問題：績效評價工作水平有待提升。

2.建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關要求，適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無

中共保山市委黨校2019年黨校遷建項目建設資金項目績效自評表.xls