2019年度項目績效自評報告

（防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費）

一、項目基本情況

根據(jù)《保山市第四輪禁毒和防治艾滋病人民戰(zhàn)爭宣傳教育工作實施方案（2016—2020年）》（保宣通〔2016〕18號）和《保山市2019年度禁毒工作考評辦法》《保山市2019年防治艾滋病工作目標管理責任書》要求，為營造禁毒防艾社會宣傳氛圍，制作2020年度禁毒防艾宣傳畫發(fā)放到各縣（市、區(qū)）城鄉(xiāng)家庭進行張貼宣傳，進一步提高城鄉(xiāng)群眾禁毒和防治艾滋病知曉率。

二、項目績效自評工作開展情況

為進一步加強部門責任意識，強化財政支出績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020 年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預﹝2020﹞95號）要求，我部專門成立財政資金績效評價工作小組，按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，由業(yè)務科室為主認真做好防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費績效評價工作。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費，2019年預算安排資金市級配套3萬元，實際到位市級配套資金3萬元，資金到位率100%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，年內(nèi)只需使用2萬元經(jīng)費。其中：1.5萬元經(jīng)費于2019年11月30日前全部使用完成，用于2020年度禁毒防艾宣傳畫設(shè)計制作費支出。0.5萬元經(jīng)費于“6.26”期間到禁毒工作掛鉤聯(lián)系的隆陽區(qū)河圖街道開展禁毒防艾宣傳活動時制作了宣傳展板。

3．項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關(guān)財務工作，部機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展）。日歷設(shè)計方案及預算經(jīng)部務會研究同意。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關(guān)”原則。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況。

2020年禁毒防艾宣傳畫157g銅版紙四色印刷；尺寸：42×56cm；數(shù)量：7500份。

2．效益指標完成情況。

2019年防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費使用效果良好，取得了較好的社會效益。

3．滿意度指標完成情況。

社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年無績效目標未完成的情況。

五、績效自評結(jié)果

根據(jù)宣傳科開展的項目自評情況，我部較好地完成了禁毒防艾宣傳教育工作年初設(shè)定的各項項目績效目標，評價結(jié)果為：優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應用打算

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。

（二）2019年防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：

1．進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設(shè)服務意識。

2．制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3．促進單位規(guī)范使用項目資金。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）管理經(jīng)驗

1．項目相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

2．成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運行機制，結(jié)合項目特點編制科學的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

3．項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。

4．在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對項目質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

5．在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費實行專項管理，保證經(jīng)費及時到位和合理使用。

（二）需改進的問題及措施

1．實施單位績效評價工作有待提升。

2．措施：繼續(xù)加強協(xié)調(diào)指導和培訓的力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無。

8、防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費-自評表.xls