中共保山市委網(wǎng)信辦2019年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

部門基本職能及主要工作為涉密事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況及人員情況

我部門為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，為一級預(yù)算單位，下設(shè)0個(gè)單位，人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2019年末在職實(shí)有20人，行政11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)9人。

3．公務(wù)車輛情況。

年末車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

市委網(wǎng)信辦2019年部門績效目標(biāo)如下：

1．完成單位組建，規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)開展各項(xiàng)工作。

2．以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略重要論述以及在全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議上的重要講話精神，開展互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保障、信息化集約化建設(shè)等工作。

3．加強(qiáng)輿情管控，全面提升輿情處置能力。

（三）部門整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，調(diào)整預(yù)算數(shù)3788866.67元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3788866.67元。2019年支出3788866.67元，其中：基本支出2091059.14元，項(xiàng)目支出1697807.53元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費(fèi)用、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常支出。全年的基本支出為2091059.14元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1658888.98元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出432170.16元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)，部門全體干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和省、市實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《市委網(wǎng)信辦財(cái)務(wù)管理制度》、《市委網(wǎng)信辦公務(wù)接待制度》、《市委網(wǎng)信辦差旅費(fèi)管理制度》、《市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《市委網(wǎng)信辦公務(wù)用車管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財(cái)政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財(cái)政支出的效率：一是通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制。二是通過績效評價(jià)，評價(jià)整體財(cái)政支出資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項(xiàng)目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（二）自評指標(biāo)體系

評價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級、二級、三級指標(biāo)和各三級指標(biāo)解釋、評價(jià)分值、指標(biāo)說明等，具體詳見部門整體支出績效自評表。

（三）自評組織過程

1．前期準(zhǔn)備。

（1）成立由辦領(lǐng)導(dǎo)為組長的機(jī)關(guān)支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效自評的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合科，負(fù)責(zé)支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2．組織實(shí)施。

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，聽取相關(guān)人員情況介紹，實(shí)施前期調(diào)研工作，充分了解評價(jià)資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，收集查閱與評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的評價(jià)指標(biāo)體系和自評方案。

3．實(shí)施評價(jià)。

（1）相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財(cái)務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。

（4）對照評價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評價(jià)資料，對部門整體績效情況進(jìn)行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

（5）形成評價(jià)結(jié)論并撰寫自評報(bào)告。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

1. 目標(biāo)設(shè)定明確：部門的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。

2. 預(yù)算配置科學(xué)：2019年部門整體績效目標(biāo)已細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，基本支出及時(shí)、足額。此外，整合各項(xiàng)工作任務(wù)，合理安排，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（二）過程情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行情況

2019年機(jī)構(gòu)改革后調(diào)整預(yù)算收入數(shù)3788866.67元，支出3788866.67元，其中：基本支出2091059.14元，項(xiàng)目支出1697807.53元。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出28362.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待1298.00元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27064元。

存在項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢的問題，原因?yàn)槲肄k是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在項(xiàng)目推進(jìn)過程中受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行差。保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房改造項(xiàng)目（合同于2019年8月5日簽訂并實(shí)施）、保山市委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測指揮平臺建設(shè)項(xiàng)目（合同于2019年9月12日簽訂并實(shí)施）、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)等保三級項(xiàng)目（合同于2019年9月24日簽訂并實(shí)施）等項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)施但因財(cái)政資金收回2019年未付款，截止目前已按合同規(guī)定付款。

2. 預(yù)算管理情況

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作。具體情況如下：一是在機(jī)構(gòu)改革后，制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財(cái)務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》等財(cái)務(wù)管理制度。二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，嚴(yán)格對經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的?？顚Ｓ?，有效合理利用財(cái)政資金。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

3. 資產(chǎn)管理情況

本單位接收市工業(yè)信息化局、市市場監(jiān)督管理局、市委宣傳部無償劃撥固定資產(chǎn)及新購入原值8937667.92元，固定資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（三）產(chǎn)出情況分析

根據(jù)各部門項(xiàng)目實(shí)施情況匯總，各績效指標(biāo)完成情況如下：

1. 完成單位組建，規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。一是市委網(wǎng)信辦3月19日正式掛牌成立，人員轉(zhuǎn)隸、人員招錄平穩(wěn)有序推進(jìn)；先后成立了支部委員會、工會委員會，建立了領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策、學(xué)習(xí)、會議、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等12項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建立了三會一課、民主評議黨員、主題黨日等11項(xiàng)機(jī)關(guān)黨建制度。二是召開了2019年第一次會議，召開了全市網(wǎng)信辦主任會議暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，對全年工作進(jìn)行了安排部署。三是推動(dòng)主題教育走深走實(shí)走心，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

2. 加強(qiáng)輿情管控，全面提升輿情處置能力。一是強(qiáng)化建章立制，提升制度化規(guī)范化水平。建立了應(yīng)急處置預(yù)案、網(wǎng)絡(luò)輿情管控、重大網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)動(dòng)處置辦法等10項(xiàng)制度；健全了輿情信息收集報(bào)送、輿情辦理反饋、網(wǎng)絡(luò)輿情快速處置、網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)席會議等機(jī)制。截至2019年12月，共組織相關(guān)部門參加云南省重大網(wǎng)絡(luò)聯(lián)席會議9次，召開意識形態(tài)分析研判會議2次，重要網(wǎng)絡(luò)輿情專題研判分析會議2次，做到了協(xié)作聯(lián)動(dòng)、各司其職、積極應(yīng)對。二是強(qiáng)化思想引領(lǐng)，提升網(wǎng)上正面宣傳能力。嚴(yán)格落實(shí)信息管控指令，統(tǒng)籌市屬網(wǎng)站、微信、微博、客戶端等媒體平臺，在新聞網(wǎng)站首頁、移動(dòng)端首屏突出位置、微博官方帳號和微信公眾號推送國家領(lǐng)導(dǎo)人重要講話精神、評論員文章、理論文章及國內(nèi)國際重大新聞等1600余條（次），把牢正確輿論導(dǎo)向，鞏固壯大主流思想，占領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)輿論制高點(diǎn)。三是強(qiáng)化輿情處置，提升網(wǎng)上輿論引導(dǎo)能力。加強(qiáng)輿情監(jiān)測與處置，圍繞市委政府的中心工作，積極做好公務(wù)員考錄、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中央督導(dǎo)組入駐保山、清明節(jié)、六四、建國70周年大慶、十九屆四中全會等期間的輿情監(jiān)測和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。截至11月12日，共監(jiān)測到涉保網(wǎng)絡(luò)輿情703條，其中人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言板和新浪微博555條、占比78.95%，但從整體上來看，輿情態(tài)勢平穩(wěn)，未出現(xiàn)引發(fā)輿論廣泛關(guān)注的重大負(fù)面輿情事件，輿情風(fēng)險(xiǎn)可控；共報(bào)送保山網(wǎng)絡(luò)輿情專報(bào)26期、月報(bào)10期，協(xié)調(diào)市直部門及縣（市、區(qū)）關(guān)注、核實(shí)、處置負(fù)面輿情104件；建成了全市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測平臺，為各縣（市、區(qū)）委網(wǎng)信辦提供了有力技術(shù)支撐，構(gòu)筑了全市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測“一張網(wǎng)”，實(shí)現(xiàn)輿情監(jiān)測精準(zhǔn)化、高效化、科學(xué)化，為輿情監(jiān)測工作提供強(qiáng)大技術(shù)保障。

3. 抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展。一是摸清網(wǎng)絡(luò)傳播平臺底數(shù)，對全市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和新聞單位使用的網(wǎng)站、微信、微博等網(wǎng)絡(luò)傳播平臺，以及個(gè)人或企業(yè)使用的網(wǎng)絡(luò)傳播平臺，網(wǎng)絡(luò)社會組織、非公互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行了摸底統(tǒng)計(jì)。二是組織開展了網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理專項(xiàng)行動(dòng)、小眾即時(shí)通信軟件清理整治、商業(yè)網(wǎng)站違規(guī)財(cái)經(jīng)報(bào)道專項(xiàng)治理、“2019清朗”專項(xiàng)行動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)流量造假專項(xiàng)整治、新媒體違規(guī)科技報(bào)道整治、凈化網(wǎng)絡(luò)涉軍生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)行動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)音頻行業(yè)專項(xiàng)整治、網(wǎng)絡(luò)虛假信息及惡意傳播整治等系列專項(xiàng)工作，并對互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容違法違規(guī)行為進(jìn)行排查，共發(fā)現(xiàn)5個(gè)涉黃涉毒方面的網(wǎng)址，交辦到各行業(yè)主管部門進(jìn)行了核查。三是開展“4·15全民國家安全教育日”活動(dòng)；開展“網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民”本地品牌工程，評選出了10名“2019年度保山好網(wǎng)民”，聘用了30名“保山網(wǎng)絡(luò)文明志愿者”,以典型模范的力量來激勵(lì)網(wǎng)民文明上網(wǎng)的意識；積極參與“誠信建設(shè)萬里行”宣傳活動(dòng)。四是開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的引導(dǎo)和監(jiān)督工作；認(rèn)真貫徹落實(shí)全市新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作推進(jìn)會有關(guān)精神，做好新媒體從業(yè)人員、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)社會組織等新的社會階層組織及網(wǎng)絡(luò)人士群體的團(tuán)結(jié)培養(yǎng)工作，掌握基本情況，積極反映意見訴求；開展互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作。

4. 抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。一是與市工業(yè)和信息化局、市財(cái)政局聯(lián)合制發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)全市信息化系統(tǒng)集約化建設(shè)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保網(wǎng)信辦聯(lián)〔2019〕1號），讓全市實(shí)行信息化項(xiàng)目上華為云及各單位進(jìn)行申請有章可依，截至2019年12月，入華為云單位達(dá)21家、云存儲資源合計(jì)1928萬元。二是與市公安局在全市開展“護(hù)網(wǎng)2019”網(wǎng)絡(luò)安全攻防滲透測試演練；開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，抽調(diào)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)、中國電信保山分公司、云南廣數(shù)科技有限公司相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全專家，對全市行政機(jī)關(guān)、學(xué)校、水電、銀行、醫(yī)療、郵政等重點(diǎn)行業(yè)的12家單位和部門開展網(wǎng)絡(luò)安全抽查檢查；組織全市146家單位對本單位本部門網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)、信息設(shè)備等進(jìn)行全面摸排和清查。三是舉行網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。四是優(yōu)化升級安全設(shè)施，改造升級了大數(shù)據(jù)中心機(jī)房安全基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)安全等保三級建設(shè)，保障市政府集群網(wǎng)站、信息惠民平臺、電子政務(wù)等安全穩(wěn)定運(yùn)行；完成全市31家單位電子政務(wù)外網(wǎng)接入、15家單位遷移、8家單位撤銷工作；持續(xù)做好信息惠民PAAS層運(yùn)維管理；推進(jìn)IPv6升級改造；開展了全市華為ICT等級認(rèn)證培訓(xùn)，組織了黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員25人到杭州參加華為認(rèn)證培訓(xùn)，邀請國內(nèi)專家到保開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了保山信息化領(lǐng)域人才水平。

（四）效果情況分析

2019年部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)政治安全和意識形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，推進(jìn)信息化集約化建設(shè)成效初步顯現(xiàn)。

四、存在的問題和整改情況

因我辦為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在預(yù)算調(diào)整時(shí)，未申報(bào)績效目標(biāo)，造成在進(jìn)行績效自評時(shí)存在一定困難，難以找出可以對應(yīng)的績效目標(biāo)，部分績效指標(biāo)不明確、可衡量性差。

針對上述問題，要求相關(guān)業(yè)務(wù)科室在今后進(jìn)行預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，在財(cái)務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

（二）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（三）我部門將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關(guān)門戶網(wǎng)站上按時(shí)公開項(xiàng)目績效自評報(bào)告，包括部門整體支出績效自評報(bào)告和納入自評范圍的所有項(xiàng)目自評報(bào)告。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的調(diào)整、資金的下達(dá)、部門預(yù)算的執(zhí)行及項(xiàng)目后期的績效評價(jià)過程中，凡屬于“三重一大”的事項(xiàng)均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專門針對市委網(wǎng)信辦部門整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)，保證質(zhì)量，在計(jì)劃期內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)并達(dá)到預(yù)期效益。

七、其他需說明的情況

市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，從市工業(yè)和信息化局劃轉(zhuǎn)的預(yù)算資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、國家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)機(jī)構(gòu)改革前在市工業(yè)和信息化局支付部分由市工業(yè)和信息化局開展項(xiàng)目績效自評。

中共保山市委網(wǎng)信辦 

2020年6月18日 

附件4.2019年度部門整體支出績效自評表（市委網(wǎng)信辦）.xls