監(jiān)督索引號(hào)53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕82號(hào)文件，我聯(lián)的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺(jué)投入到改革開(kāi)放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開(kāi)創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開(kāi)展活動(dòng)。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化理論武裝，踐行使命擔(dān)當(dāng)

我聯(lián)始終把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，以黨組會(huì)、黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)會(huì)、周一例會(huì)等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)宣傳。一是制定了《2019年保山市文聯(lián)在職干部理論學(xué)習(xí)安排意見(jiàn)》《保山市文聯(lián)黨組理論學(xué)習(xí)中心組2019年學(xué)習(xí)選題計(jì)劃》《保山市文聯(lián)黨組“不忘初心、牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)研討計(jì)劃》，一年來(lái)，組織開(kāi)展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次，“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學(xué)習(xí)5次，專題研討10次。二是舉辦專題培訓(xùn)3班次，2019年度高黎貢文學(xué)筆會(huì)暨文藝新媒體宣傳培訓(xùn)班、保山市文藝界學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作的重要論述專題培訓(xùn)班、云南省文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)會(huì)員暨文藝評(píng)論骨干業(yè)務(wù)研修班。通過(guò)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)廣大文藝工作者的“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，引導(dǎo)廣大文藝工作者和愛(ài)好者聽(tīng)黨話跟黨走，帶動(dòng)更多文藝工作者做有信仰、有情懷、有擔(dān)當(dāng)?shù)娜耍瑘?jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向更加自覺(jué)，服務(wù)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展的意識(shí)更加明顯、作用得到更好發(fā)揮。

2.大力推進(jìn)文藝惠民，更好滿足群眾精神文化需求

牢牢把握為人民服務(wù)的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐。一是開(kāi)展了“我們的中國(guó)夢(mèng)”——文化進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)。組織市書法家協(xié)會(huì)會(huì)員20余人次，先后到隆陽(yáng)區(qū)青華街道四方社區(qū)、騰沖市界頭鎮(zhèn)橋頭社區(qū)、曲石鎮(zhèn)曲石社區(qū)、昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)，為群眾寫春聯(lián)、送“福”字、拍攝老年人像和“全家福”，把黨和政府的關(guān)懷與溫暖送到了廣大群眾中間。2019年元旦春節(jié)期間近1個(gè)月的時(shí)間里，文藝家們先后深入城區(qū)、警營(yíng)、學(xué)校、社區(qū)、貧困村、移民安置點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)20余場(chǎng)次，參與活動(dòng)文藝家680余人次，為群眾寫春聯(lián)25500余副，送“福”字30000余個(gè)，拍攝“全家福”1200余幅。二是開(kāi)展“5·23文藝志愿者服務(wù)日”活動(dòng)。為深入貫徹習(xí)近平總書記“文藝為民”的新時(shí)代文藝思想和文藝工作“深入生活、扎根人民”的總體要求，發(fā)揮文藝惠民作用，市文聯(lián)組織本系統(tǒng)黨員干部和部分文藝家，深入騰沖市五合鄉(xiāng)騰朗社區(qū)小地方村民小組，開(kāi)展“到人民中去——講好文藝故事，服務(wù)人民群眾”暨主題黨日活動(dòng)。途中，參與本次活動(dòng)的黨員干部，充分領(lǐng)略了高黎貢山獨(dú)特的自然和人文景觀，激發(fā)了創(chuàng)作靈感，堅(jiān)定了保護(hù)好、宣傳好“世界自然遺產(chǎn)·世界高黎貢山”的文藝自信。通過(guò)分享文藝故事，激發(fā)了推進(jìn)保山文藝繁榮發(fā)展的工作熱情。參加隨行攝影家志愿服務(wù)為當(dāng)?shù)卮迕衽恼?，并現(xiàn)場(chǎng)打印照片，攝影家們用精湛的攝影技藝，為每一位村民提供了最滿意的志愿服務(wù)，獲得了村民們的一致稱贊。三是助力新文藝群體發(fā)展。我聯(lián)采取“一線工作法”，深入新文藝群體，通過(guò)“面對(duì)面”、“背靠背”、調(diào)查統(tǒng)計(jì)、召開(kāi)座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、聽(tīng)取意見(jiàn)建議等形式開(kāi)展調(diào)查研究，形成了《保山市新文藝群體現(xiàn)狀和發(fā)展趨向》調(diào)研報(bào)告。通過(guò)積極申請(qǐng)、溝通協(xié)調(diào)，推薦保山新文藝群體“087舞街舞團(tuán)（云南民族街舞團(tuán)）”參加“云南省文藝管理干部和文藝骨干培訓(xùn)班”“中國(guó)舞蹈家協(xié)會(huì)首屆舞蹈舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì)培訓(xùn)班”，我市布朗族女作家李俊玲參加“第六屆全國(guó)少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作會(huì)議”和“魯迅文學(xué)院第三十七屆中青年作家高級(jí)研修班”學(xué)習(xí)，使他們業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)得到了提升，存在感、獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。與保山市群眾演藝家學(xué)會(huì)合作，開(kāi)展“舞動(dòng)保山奮進(jìn)小康”——保山市“金馬杯”舞蹈大賽，開(kāi)創(chuàng)了工作手臂延伸的新氣象。

3.舉辦系列文藝活動(dòng)，獻(xiàn)禮新中國(guó)成立70周年

緊緊圍繞慶祝新中國(guó)成立70周年、脫貧攻堅(jiān)等重大工作部署，開(kāi)展一系列主題文藝實(shí)踐活動(dòng)。一是舉辦“大美滇西、影記我心”“大美騰沖、影記我心”攝影活動(dòng)，簽約攝影師43名，投送圖片2000余張，在新華社新華網(wǎng)平臺(tái)刊發(fā)900余張，相關(guān)海外平臺(tái)轉(zhuǎn)載150余張，閱讀人數(shù)超過(guò)8000萬(wàn)人次。其中《云南昌寧：春天里的鳥兒樂(lè)園》《高黎貢怒江畔木棉花迎春綻放》兩篇圖文稿件在新華社新華網(wǎng)首頁(yè)滾動(dòng)展示，近2000萬(wàn)人次瀏覽。二是精心策劃舉辦了2016國(guó)家藝術(shù)基金攝影創(chuàng)作人才滾動(dòng)資助項(xiàng)目《邊地行走——探索失落的南方絲綢古道》攝影結(jié)題展，開(kāi)展儀式后，范南丹老師還以專題講座的形式和觀展人員分享他十余年間完成“邊地行走——探索失落的南方絲綢古道”攝影項(xiàng)目的相關(guān)經(jīng)歷和藝術(shù)探索，再現(xiàn)了南方絲綢古道的博大精深，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，以及歷史洪流中發(fā)生在這條古道上的逸聞?shì)W事。三是積極配合市委宣傳部舉辦“贊祖國(guó)·頌家鄉(xiāng)——唱響保山”主題演唱會(huì)，本次主題演唱會(huì)從保山市傳統(tǒng)經(jīng)典歌曲和新創(chuàng)歌曲中遴選出若干首代表性強(qiáng)、群眾喜愛(ài)、傳唱范圍廣的歌曲組成20個(gè)節(jié)目，采用獨(dú)唱、合唱、歌曲串燒、歌伴舞等舞臺(tái)表現(xiàn)形式充分展現(xiàn)了保山獨(dú)特文化底蘊(yùn)和魅力。四是積極配合市委宣傳部舉辦“壯麗70年·奮斗新時(shí)代”——保山市慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年主題文藝晚會(huì)，呼喚全市廣大黨員干部牢記初心和使命，永遠(yuǎn)把人民對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)，繼續(xù)朝著實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的宏圖目標(biāo)奮勇前進(jìn)。五是與市紅十字會(huì)、市人民醫(yī)院、市博物館聯(lián)合舉辦“慶祝新中國(guó)成立70周年愛(ài)心慈善公益書畫作品展暨義賣活動(dòng)”，現(xiàn)場(chǎng)拍賣所得近46萬(wàn)元善款全部用于保山市貧困家庭先心病和肢殘兒童救治。六是組織本市書畫藝術(shù)家與鄧楚潤(rùn)、劉閣忠、譚德柏、蔡天雄、勞繼雄、黃阿忠等上海將星級(jí)藝術(shù)家走進(jìn)保一中開(kāi)展國(guó)防教育講座和“筆墨文心·雅趣悅?cè)A” 大家進(jìn)校園書畫筆會(huì)，為保一中師生送去了一場(chǎng)精彩的文化藝術(shù)教育大餐。七是舉辦“大美青華——‘三個(gè)萬(wàn)畝’生態(tài)廊道建設(shè)成就美術(shù)攝影作品展”，150多幅作品用至美靈動(dòng)的光影、生動(dòng)形象的畫筆，真實(shí)反映了以“三個(gè)萬(wàn)畝”生態(tài)廊道建設(shè)工程為重點(diǎn)的保山生態(tài)文明建設(shè)的巨大成就。八是舉辦了“壯麗70年·見(jiàn)證新保山——保山市慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年‘中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美’職工美術(shù)書法攝影展”，展出我市藝術(shù)家精心構(gòu)思、潛心創(chuàng)作的美術(shù)、書法、攝影作品150多幅，營(yíng)造共慶祖國(guó)華誕、共享偉大榮光、共鑄復(fù)興偉業(yè)的濃厚氛圍。九是由云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、市委宣傳部主辦，市文旅局、市文聯(lián)、長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)承辦的“祖國(guó)永昌·奮進(jìn)保山”城市形象宣傳推介活動(dòng)在昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)啟動(dòng)。金色長(zhǎng)水文化長(zhǎng)廊80余幅文化旅游圖片展吸引眾多游客參觀，圖片全面展示了保山優(yōu)美的自然風(fēng)光和深厚的歷史文化底蘊(yùn)。十是聯(lián)合保山學(xué)院舉辦“盛世丹青——趙剛中國(guó)畫展”，展出137幅作品，以山水、花鳥為主，題材廣泛，形式多樣，這是他長(zhǎng)達(dá)30余年的藝術(shù)創(chuàng)作結(jié)晶。十一是著力加強(qiáng)新媒體文藝傳播工作，今年以來(lái)，市文聯(lián)微信公眾號(hào)“保山文藝”共刊發(fā)文藝資訊、文聯(lián)信息、文學(xué)視角等稿件110余篇（條）。十二是市文聯(lián)各文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)精彩紛呈。市文聯(lián)作家協(xié)會(huì)組織會(huì)員赴龍陵、西藏、新疆等地采風(fēng)，舉辦讀書會(huì)4次；書法家協(xié)會(huì)開(kāi)展“書法進(jìn)校園活動(dòng)”，保山市刻字藝術(shù)公益活動(dòng)；美術(shù)家協(xié)會(huì)舉辦會(huì)員作品展、“墨緣2019水墨創(chuàng)作展”；攝影家協(xié)會(huì)舉辦“深入生活，扎根人民——走進(jìn)天堂山”攝影采風(fēng)及培訓(xùn)活動(dòng)，云南省“奮斗杯”脫貧攻堅(jiān)農(nóng)民手機(jī)攝影大賽作品巡回展在保山開(kāi)展；戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)舉辦“2019年慶春節(jié)聯(lián)歡活動(dòng)”“保山087舞秋季公演暨少兒地板舞交流賽”；民協(xié)到施甸開(kāi)展文化調(diào)研；演講家協(xié)會(huì)舉辦“禮贊新中國(guó)、奮進(jìn)新時(shí)代”主題演講比賽；廣播影視家協(xié)會(huì)組織慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年專題報(bào)道，尋訪“五四”被炸親歷者。

4.堅(jiān)持出人才出作品，不斷推進(jìn)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)

堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，一是編輯出版《保山歷史名人叢書》之《左孝臣》《王驥》，編輯“保山文藝書系”之《王瑞強(qiáng)音樂(lè)作品集》《張卓國(guó)畫作品集》。編輯出版《高黎貢》6期，組織了《高黎貢》年度文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)，評(píng)選出了“年度小說(shuō)獎(jiǎng)、散文獎(jiǎng)、詩(shī)歌獎(jiǎng)、評(píng)論獎(jiǎng)、紀(jì)實(shí)獎(jiǎng)、新人獎(jiǎng)”6個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)各1名。二是組織開(kāi)展了“我和我的祖國(guó)”慶祝新中國(guó)成立70周年征文活動(dòng)，已征集到作品120余篇，挑選出48篇優(yōu)秀文學(xué)作品和13幅圖片，在《高黎貢》第4期刊物結(jié)集刊發(fā)。三是完成了第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)選工作。共評(píng)選出獲獎(jiǎng)作品44件，其中文學(xué)作品11件，美術(shù)作品6件，書法作品6件，攝影作品6件，舞臺(tái)藝術(shù)6件，歌曲作品3件，廣播影視作品6件；評(píng)選出突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)2名。四是我市優(yōu)秀文藝作品在國(guó)家級(jí)、省級(jí)展賽展演中演出或獲獎(jiǎng)。青年作家蘭夢(mèng)醒的詩(shī)歌作品《春天的原野》榮獲“2018年冰心兒童文學(xué)新作獎(jiǎng)”，《住在翡翠鎮(zhèn)的風(fēng)》獲全國(guó)首屆“溫泉杯”奇幻世界童話擂臺(tái)賽優(yōu)秀獎(jiǎng)；張重波創(chuàng)作的《遠(yuǎn)山上有白雪和黑鳥No.1》入選第十三屆全國(guó)美術(shù)作品展覽，《魚非鳥系列》入選“媒介中的插圖”全國(guó)版畫插圖藝術(shù)展；田麗創(chuàng)作的《甲馬神佑1》《甲馬神佑2》《甲馬神佑3》入選“媒介中的插圖”全國(guó)版畫插圖藝術(shù)展；蔣天畢油畫作品入選“第六屆全國(guó)畫院美術(shù)作品展”；范南丹的攝影集《邊地行走——探索失落的南方絲綢古道》榮獲第八屆云南省文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作獎(jiǎng)之?dāng)z影作品獎(jiǎng)（紀(jì)實(shí)攝影類）；電視紀(jì)錄片《人文永昌》榮獲第八屆云南省文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作獎(jiǎng)之電視作品類優(yōu)秀作品獎(jiǎng)；騰沖揚(yáng)琴說(shuō)唱《大亮山上不老松》榮獲第八屆云南省文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作獎(jiǎng)之曲藝百合獎(jiǎng)；馬骕的書法作品入選“慶祝中華人民共和國(guó)70周年云南書法作品展”；張慶萍的《下村醋·韻》獲云南省第二屆中老年春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)優(yōu)秀舞蹈獎(jiǎng)，《蹬窩羅》獲云南省第六屆“金秋風(fēng)彩”舞蹈大賽彩虹金獎(jiǎng)；劉楊曉代表云南省參加全國(guó)第六屆“好記者講好故事”比賽，榮獲全國(guó)“優(yōu)秀選手”稱號(hào)。騰沖市曲藝節(jié)目《打起漁鼓走四方》參加了在重慶萬(wàn)州舉行的第三屆全國(guó)西部?jī)?yōu)秀曲藝節(jié)目展演，騰沖佤族清戲《安安送米》參加全國(guó)高腔優(yōu)秀劇目展演。五是加大文藝人才推廣力度。今年，1人入選中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員，2人入選中國(guó)攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員，2人入選省作家協(xié)會(huì)會(huì)員，向東特聘為中國(guó)舞蹈家協(xié)會(huì)街舞委員會(huì)理事，蔣天畢特聘為云南畫院青年畫家。組織機(jī)關(guān)干部參加國(guó)家級(jí)、省市級(jí)培訓(xùn)36人次，各文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)培訓(xùn)48人次。

5.結(jié)合工作職能特點(diǎn)，貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策部署

一是認(rèn)真組織干部職工開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”工作，不斷促進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。派出了黨組成員、副主席沈蓊森同志為工作隊(duì)員到社區(qū)工作，并擔(dān)任社區(qū)第一書記、工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。3月19日，在扶貧掛鉤村召開(kāi)了第三次黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，市文聯(lián)干部職工以“我為扶貧工作獻(xiàn)一策”為主題，進(jìn)行發(fā)言交流，為掛鉤村謀劃脫貧致富發(fā)展路子，全力配合掛鉤社區(qū)圓滿完成扶貧工作“國(guó)考”。根據(jù)文聯(lián)工作特點(diǎn)，我們注重扶貧與“扶智”“扶志”相結(jié)合，持續(xù)深入昌寧縣四角田小學(xué)、隆陽(yáng)區(qū)辛街鄉(xiāng)的阿今小學(xué)、施甸縣由旺鎮(zhèn)的常村小學(xué)、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)的鎮(zhèn)南小學(xué)、騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)新和社區(qū)的明德小學(xué)實(shí)施“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”活動(dòng)并取得了較好的效果，深受廣大群眾好評(píng)。二是深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。成立了掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《市文聯(lián)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)實(shí)施方案》，簽訂了掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)承諾書12份，填報(bào)了《涉黑涉惡線索排查表》12份，發(fā)放了《掃黑除惡應(yīng)知應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)》14本。

6.不斷強(qiáng)化自身建設(shè)，切實(shí)提升文聯(lián)履職能力

扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)結(jié)貫穿始終，推動(dòng)作風(fēng)形象、服務(wù)管理、工作成效持續(xù)提升。組織召開(kāi)了市文聯(lián)四屆三次全委會(huì)，全面回顧總結(jié)2018年工作，安排部署2019年任務(wù)。著力抓好機(jī)關(guān)黨建工作，黨組專題研究黨建工作4次，制定了《市文聯(lián)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”實(shí)施方案》《市文聯(lián)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單》《市文聯(lián)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”黨組織書記責(zé)任清單》和《市文聯(lián)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”班子成員責(zé)任清單》，確保全覆蓋壓實(shí)基層黨建工作責(zé)任。認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作，積極主動(dòng)配合市紀(jì)委派駐市委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組做好黨風(fēng)廉政工作。認(rèn)真履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，抓好理論武裝、培育踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，做好文藝戰(zhàn)線思想動(dòng)態(tài)定期分析研判和引導(dǎo)工作。2019年8月創(chuàng)成了第七屆隆陽(yáng)區(qū)文明單位，成功申報(bào)第七屆保山市文明單位，目前正在公示。認(rèn)真按照《保山市文聯(lián)深化改革方案》《保山市作協(xié)深化改革方案》要求，做好全面深化改革任務(wù)。緊扣增強(qiáng)“四力”這條主線，聚焦業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸難題，把發(fā)現(xiàn)問(wèn)題過(guò)程作為解決問(wèn)題的契機(jī)，在研機(jī)析理、找出對(duì)策、化解矛盾中，進(jìn)一步促進(jìn)文藝工作質(zhì)量的有效提升。積極完成禁毒防艾、依法治市、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、保密工作，保持了文聯(lián)機(jī)關(guān)開(kāi)拓進(jìn)取、昂揚(yáng)向上的工作熱情和精神風(fēng)貌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度收入合計(jì)3184387.00元。其中：財(cái)政撥款收入3184387.00元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加151572.80元，增長(zhǎng)5.00%，主要原因分析：2019年新調(diào)入1人，人員增加導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加，具體為：

1.基本支出收入增加304760.02元，增長(zhǎng)16.19%：

（1）工資福利支出增加290849.32元，其中基本工資增加83220.00元、津貼補(bǔ)貼增加52246.00元、獎(jiǎng)金增加28406.00元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少10801.88元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加75851.52元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加45014.76元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加15352.92元、醫(yī)療費(fèi)增加440.00元、住房補(bǔ)貼增加1120.00元。

（2）商品服務(wù)支出增加13910.70元，其中辦公費(fèi)增加9167.83元、印刷費(fèi)減少2000.00元、郵電費(fèi)增加5411.60元、差旅費(fèi)減少11077.60元、會(huì)議費(fèi)增加3407.00元、培訓(xùn)費(fèi)增加500.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少2312.00元、勞務(wù)費(fèi)增加1900.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加7207.48元、福利費(fèi)減少1000.00元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少8645.48元、其他交通費(fèi)增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。

2.項(xiàng)目支出收入減少153187.22元，下降13.32%：

（1）文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少47048.30元;

（2）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)減少114144.00元;

（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)減少57797.62元;

（4）保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少94797.30元;

（5）保山市文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)金增加360600.00元;

（6）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費(fèi)減少200000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度支出合計(jì)3184387.00元。其中：基本支出2187574.22元，占總支出的68.70%；項(xiàng)目支出996812.78元，占總支出的31.30%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加151572.80元，增長(zhǎng)5.00%,主要原因分析: 2019年新調(diào)入1人，人員增加導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加，具體為：

1.基本支出增加304760.02元，增長(zhǎng)16.19%：

（1）工資福利支出增加290849.32元，其中基本工資增加83220.00元、津貼補(bǔ)貼增加52246.00元、獎(jiǎng)金增加28406.00元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少10801.88元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加75851.52元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加45014.76元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加15352.92元、醫(yī)療費(fèi)增加440.00元、住房補(bǔ)貼增加1120.00元。

（2）商品服務(wù)支出增加13910.70元，其中辦公費(fèi)增加9167.83元、印刷費(fèi)減少2000.00元、郵電費(fèi)增加5411.60元、差旅費(fèi)減少11077.60元、會(huì)議費(fèi)增加3407.00元、培訓(xùn)費(fèi)增加500.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少2312.00元、勞務(wù)費(fèi)增加1900.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加7207.48元、福利費(fèi)減少1000.00元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少8645.48元、其他交通費(fèi)增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。

2.項(xiàng)目支出減少153187.22元，下降13.32%：

（1）文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少47048.30元;

（2）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)減少114144.00元;

（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)減少57797.62元;

（4）保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少94797.30元;

（5）保山市文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)金增加360600.00元;

（6）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費(fèi)減少200000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2187574.22元。與上年對(duì)比增加304760.02元，增長(zhǎng)16.19%，主要原因分析: 2019年新調(diào)入1人，人員增加導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加，其中：

1.工資福利支出增加290849.32元，其中基本工資增加83220.00元、津貼補(bǔ)貼增加52246.00元、獎(jiǎng)金增加28406.00元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少10801.88元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加75851.52元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加45014.76元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加15352.92元、醫(yī)療費(fèi)增加440.00元、住房補(bǔ)貼增加1120.00元。

2.商品服務(wù)支出增加13910.70元，其中辦公費(fèi)增加9167.83元、印刷費(fèi)減少2000.00元、郵電費(fèi)增加5411.60元、差旅費(fèi)減少11077.60元、會(huì)議費(fèi)增加3407.00元、培訓(xùn)費(fèi)增加500.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少2312.00元、勞務(wù)費(fèi)增加1900.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加7207.48元、福利費(fèi)減少1000.00元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少8645.48元、其他交通費(fèi)增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.10%,人均支出175207.02元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.90%，人均支出23663.36元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出996812.78元。與上年對(duì)比減少153187.22元，下降13.32%，主要原因分析:文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少47048.30元、文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)減少114144.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)減少57797.62元、保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少94797.30元、保山市文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)金增加360600.00元、滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費(fèi)減少200000.00元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)360600.00元，其中：辦公費(fèi)3277.80元、印刷費(fèi)1722.20元、勞務(wù)費(fèi)60600.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金295000.00元；用于第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

2.文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)252951.70元，其中：辦公費(fèi)24375.00元、印刷費(fèi)40592.00元、郵電費(fèi)13989.53元、差旅費(fèi)51128.00元、維修（護(hù)）費(fèi)6900.00元、會(huì)議費(fèi)2743.00元、培訓(xùn)費(fèi)3850.00元、勞務(wù)費(fèi)53934.17元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8200.00元、其他交通費(fèi)用4500.00元、其他商品和服務(wù)支出37200.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置5540.00元；用于保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)支出。

3.文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)85856.00元，其中：印刷費(fèi)31600.00元、差旅費(fèi)3456.00元、勞務(wù)費(fèi)30800.00元、其他商品和服務(wù)支出20000.00元；用于對(duì)具有保山元素、反映時(shí)代精神，對(duì)宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動(dòng)作用的文藝精品項(xiàng)目進(jìn)行資金扶持。

4.《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)92202.38元，其中：印刷費(fèi)45200.00元、郵電費(fèi)3662.38元、勞務(wù)費(fèi)36340.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金7000.00元；用于編輯出版《高黎貢》刊物支出。

5.市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)205202.70元，其中：辦公費(fèi)6514.00元、印刷費(fèi)74098.00元、培訓(xùn)費(fèi)63000.70元、勞務(wù)費(fèi)13170.00元、其他交通費(fèi)用4420.00元、其他商品和服務(wù)支出44000.00元；用于各文藝家協(xié)會(huì)組織舉辦展演賽活動(dòng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3184387.00元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加151572.80元，增長(zhǎng)5.00%,主要原因分析:

1.基本支出增加304760.02元：

（1）工資福利支出增加290849.32元，其中基本工資增加83220.00元、津貼補(bǔ)貼增加52246.00元、獎(jiǎng)金增加28406.00元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少10801.88元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加75851.52元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加45014.76元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加15352.92元、醫(yī)療費(fèi)增加440.00元、住房補(bǔ)貼增加1120.00元。

（2）商品服務(wù)支出增加13910.70元，其中辦公費(fèi)增加9167.83元、印刷費(fèi)減少2000.00元、郵電費(fèi)增加5411.60元、差旅費(fèi)減少11077.60元、會(huì)議費(fèi)增加3407.00元、培訓(xùn)費(fèi)增加500.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少2312.00元、勞務(wù)費(fèi)增加1900.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加7207.48元、福利費(fèi)減少1000.00元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少8645.48元、其他交通費(fèi)增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。

2.項(xiàng)目支出減少153187.22元：

（1）文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少47048.30元;

（2）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)減少114144.00元;

（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)減少57797.62元;

（4）保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少94797.30元;

（5）保山市文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)金增加360600.00元;

（6）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費(fèi)減少200000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2508650.32元，占一般公共預(yù)算撥財(cái)政款總支出的78.78%。主要用于2012901行政運(yùn)行1754098.62元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出613551.70元；2019999其他一般公共服務(wù)支出141000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出383261.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.04%。主要用于2070110文化和旅游交流與合作85856.00元；2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)92202.38元；2070199其他文化和旅游支出205202.70元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170489.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休1200.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出169289.32元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出120866.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療75851.52元；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45014.76元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1120.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60000.00元，支出決算為18438.52元，完成預(yù)算的30.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16354.52元，完成預(yù)算的46.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2084.00元，完成預(yù)算的8.34%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定量增加，未使用預(yù)算資金18645.48元；

2.由于公務(wù)接待費(fèi)減少2批次，人數(shù)減少21人次，未使用預(yù)算資金22916.00元；

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少11593.48元，下降38.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8645.48元，下降34.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2948.00元，下降58.59%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：

1.2019年度我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少8645.48元：2019年公務(wù)活動(dòng)減少，公車使用頻次降低，公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)較少。2019年度我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出；

3.公務(wù)接待費(fèi)減少2948.00元：2019年我單位接待縣文聯(lián)批次減少2批次，人次減少21人次。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16354.52元，占88.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出2084.00元，占11.30%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16354.52元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16354.52元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)7000.00元、維修費(fèi)3278.00元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)3000.00元、保險(xiǎn)費(fèi)3076.52等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2084.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2084.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待26人次（其中：外事接待0人次）。主要用于支付接待施甸縣文聯(lián)805.00元、支付接待昌寧四角田社區(qū)660.00元、支付接待昌寧縣文聯(lián)319.00元、支付接待省文代會(huì)相關(guān)人員300.00元。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出260296.98元，與上年對(duì)比增加13910.70元，增長(zhǎng)5.65%，主要原因分析: 辦公費(fèi)增加9167.83元、印刷費(fèi)減少2000.00元、郵電費(fèi)增加5411.60元、差旅費(fèi)減少11077.60元、會(huì)議費(fèi)增加3407.00元、培訓(xùn)費(fèi)增加500.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少2312.00元、勞務(wù)費(fèi)增加1900.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加7207.48元、福利費(fèi)減少1000.00元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少8645.48元、其他交通費(fèi)增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（1）辦公費(fèi)、郵電費(fèi)，共計(jì)42545.02元；

（2）差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)，共計(jì)15181.00元；

（3）勞務(wù)費(fèi)，共計(jì)28000.00元；

（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)，共計(jì)29632.84元；

（5）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，共計(jì)16354.52元；

（6）其他交通費(fèi)用，共計(jì)126524.00元；

（7）其他商品和服務(wù)支出，共計(jì)2059.60元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額114988.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9374.34元，固定資產(chǎn)105613.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53286.66元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加4061.94元，固定資產(chǎn)減少48221.16元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)		房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3		4	5		6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	114988.27	9374.34	105613.93			19700.70				85913.23
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額5540.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出5540.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額5540.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱: 文藝事業(yè)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2019年，市文聯(lián)擬計(jì)劃組織開(kāi)展“我們的中國(guó)夢(mèng)”——文化進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)以及開(kāi)展文學(xué)、書法、美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈、戲劇等門類重點(diǎn)作品的創(chuàng)作，通過(guò)出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動(dòng)，繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，助推保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。為保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過(guò)收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金預(yù)算300000.00元，實(shí)際到位300000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

截止2019年底，該項(xiàng)目資金支出252951.70元，執(zhí)行率為84.33%，剩余資金由財(cái)政于10月統(tǒng)一收回。

③項(xiàng)目資金管理情況。

在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“我們的中國(guó)夢(mèng)”——文化進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦3次，實(shí)際舉辦3次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織“5·23文藝志愿者服務(wù)日”活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“邊地行走——探索失落的南方絲綢古道”攝影結(jié)題展：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織“祖國(guó)永昌·奮進(jìn)保山”城市形象宣傳推介活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開(kāi)全市文聯(lián)工作會(huì)議：全年預(yù)計(jì)召開(kāi)會(huì)議1次，實(shí)際召開(kāi)1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——培訓(xùn)文藝工作者：全年預(yù)計(jì)培訓(xùn)200人次，實(shí)際培訓(xùn)200余人次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——開(kāi)展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)組織2次，實(shí)際完成4次。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——文藝界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會(huì)、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

市文聯(lián)2019年度文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因?yàn)榭?jī)效指標(biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)。在下一步工作中，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的目標(biāo)，通過(guò)開(kāi)展各項(xiàng)展覽、演出、賽事和采風(fēng)等文藝活動(dòng)，客觀真實(shí)反映我市在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)工作的正常開(kāi)展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

 7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

 8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問(wèn)題和建議

市文聯(lián)的項(xiàng)目績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2019年，為貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針政策及習(xí)近平總書記在文藝工作座談會(huì)上的講話精神，進(jìn)一步推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展，擬對(duì)具有保山元素、反映時(shí)代精神，對(duì)宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動(dòng)作用的文藝精品項(xiàng)目進(jìn)行資金扶持。為保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于扶持文學(xué)藝術(shù)精品支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過(guò)收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金預(yù)算200000.00元，實(shí)際到位200000.00元。

  ②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

截止2019年底，該項(xiàng)目資金支出85856.00元，執(zhí)行率為42.95%，剩余資金由財(cái)政于10月統(tǒng)一收回。

③項(xiàng)目資金管理情況。

在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——編輯出版“保山文藝書系”之《張卓國(guó)畫作品集》：全年預(yù)計(jì)編輯出版1本共1000冊(cè)，實(shí)際編輯出版1本共1000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——編輯出版“保山歷史名人叢書”之《左孝臣》《王冀》：全年預(yù)計(jì)編輯出版2本各1000冊(cè)，實(shí)際編輯出版2本各1000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯(cuò)率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計(jì)編輯出版3本，實(shí)際編輯出版3本。

②效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——直接受益群眾：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾5000人，實(shí)際受益群眾5000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——閱者及市外各界滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

市文聯(lián)2019年度文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因?yàn)榭?jī)效指標(biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)。在下一步工作中，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過(guò)扶持文藝精品項(xiàng)目，推動(dòng)保山文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開(kāi)展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

 8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問(wèn)題和建議

市文聯(lián)的項(xiàng)目績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2019年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項(xiàng)目的實(shí)施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，提升保山對(duì)內(nèi)對(duì)外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊(duì)伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動(dòng)全市文化建設(shè)，提供精神動(dòng)力、智力支持，營(yíng)造良好的文化氛圍。為保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于編輯出版《高黎貢》刊物支出。

 3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過(guò)收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金預(yù)算150000.00元，實(shí)際到位150000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

截止2019年底，該項(xiàng)目資金支出92202.38元，執(zhí)行率為61.47%，剩余資金由財(cái)政于10月統(tǒng)一收回。

③項(xiàng)目資金管理情況。

在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期欄目數(shù)7個(gè)，實(shí)際每期欄目數(shù)7個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期印數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期印數(shù)1000冊(cè)，實(shí)際每期印數(shù)1000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本，實(shí)際每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯(cuò)率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——組織“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選：全年預(yù)計(jì)評(píng)選出6類（件）文學(xué)作品，實(shí)際評(píng)選出6類（件）文學(xué)作品。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計(jì)編輯出版6期，實(shí)際編輯出版6期。

②效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——直接受益群眾：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾5000人，實(shí)際受益群眾5000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——讀者及文學(xué)愛(ài)好者滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

 5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

市文聯(lián)2019年度《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因?yàn)榭?jī)效指標(biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)。在下一步工作中，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過(guò)編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選，挖掘培養(yǎng)文學(xué)新人，培育壯大文藝隊(duì)伍，推出更多更好的文藝作品，提升保山對(duì)內(nèi)對(duì)外的知名度和影響力。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開(kāi)展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問(wèn)題和建議

市文聯(lián)的項(xiàng)目績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

 2.項(xiàng)目基本情況

2019年，市文聯(lián)所屬各文藝家協(xié)會(huì)擬通過(guò)舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會(huì)、筆會(huì)、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動(dòng)，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。為保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于各文藝家協(xié)會(huì)組織舉辦展演賽活動(dòng)支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過(guò)收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

 4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金預(yù)算300000.00元，實(shí)際到位300000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

截止2019年底，該項(xiàng)目資金支出205202.70元，執(zhí)行率為68.40%，剩余資金由財(cái)政于10月統(tǒng)一收回。

③項(xiàng)目資金管理情況。

在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ茫涌祛A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市文聯(lián)作家協(xié)會(huì)舉辦讀書會(huì)活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦4次，實(shí)際舉辦4次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市文聯(lián)書法家協(xié)會(huì)刻字藝術(shù)公益活動(dòng)活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市文聯(lián)美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員作品展：全年預(yù)計(jì)舉辦2次，實(shí)際舉辦2次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市文聯(lián)攝影家協(xié)會(huì)舉辦“深入生活，扎根人民——走進(jìn)天堂山”攝影采風(fēng)及培訓(xùn)活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)組織活動(dòng)1次，實(shí)際組織1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市文聯(lián)戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)會(huì)員舉辦“2019年慶春節(jié)聯(lián)歡活動(dòng)”：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市文聯(lián)民間文藝家協(xié)會(huì)到施甸開(kāi)展文化調(diào)研：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市文聯(lián)演講家協(xié)會(huì)舉辦“禮贊新中國(guó)、奮進(jìn)新時(shí)代”主題演講比賽：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市文聯(lián)廣播影視藝術(shù)家協(xié)會(huì)組織慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年專題報(bào)道：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織舉辦2019年度高黎貢文學(xué)筆會(huì)暨文藝新媒體宣傳培訓(xùn)班：全年預(yù)計(jì)培訓(xùn)50人次，實(shí)際培訓(xùn)50余人次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“大美青華——‘三個(gè)萬(wàn)畝’生態(tài)廊道建設(shè)成就美術(shù)攝影作品展”：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——提升文藝家和文藝工作者素質(zhì)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——各類文藝活動(dòng)直接受益群眾：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾20000人，實(shí)際受益群眾20000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——各協(xié)會(huì)對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會(huì)、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

市文聯(lián)2019年度所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因?yàn)榭?jī)效指標(biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)。在下一步工作中，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

 6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過(guò)組織指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)廣泛開(kāi)展活動(dòng)，打造出一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的文藝家和文藝工作者隊(duì)伍，并豐富了廣大人民群眾的精神文化生活。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了各協(xié)會(huì)活動(dòng)的正常開(kāi)展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

 7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

 8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問(wèn)題和建議

市文聯(lián)的項(xiàng)目績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱：保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)

 2.項(xiàng)目基本情況

（1）研究下發(fā)文件，及時(shí)啟動(dòng)評(píng)獎(jiǎng)工作

經(jīng)市文聯(lián)認(rèn)真研究并報(bào)請(qǐng)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同意，2018年7月4日，中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室下發(fā)了《關(guān)于組織開(kāi)展第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)的通知》（2018—154），《通知》對(duì)參評(píng)作品范圍進(jìn)行了明確，對(duì)作品征集、報(bào)名方式、時(shí)間等事項(xiàng)作出了明確要求。成立了以市委常委、宣傳部部長(zhǎng)陳光俊同志為組長(zhǎng)，市政府副市長(zhǎng)宋光興同志為副組長(zhǎng)，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志和專家評(píng)委共29人組成的評(píng)獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在市文聯(lián)。同時(shí)，為確保更多的文學(xué)藝術(shù)工作者知曉并積極參與評(píng)獎(jiǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在《保山日?qǐng)?bào)》、保山新聞網(wǎng)刊發(fā)了《關(guān)于啟動(dòng)第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)的通告》，對(duì)評(píng)獎(jiǎng)工作作了全方位、多層次的宣傳，為活動(dòng)順利開(kāi)展?fàn)I造了良好氛圍。

（2）廣泛征集作品，精心組織市級(jí)初評(píng)

評(píng)獎(jiǎng)工作啟動(dòng)后，廣大文學(xué)藝術(shù)工作者和社會(huì)各界人士踴躍申報(bào)，截止2018年9月30日，共收到來(lái)自全市范圍內(nèi)七個(gè)藝術(shù)門類共118 件作品，申報(bào)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)9人。經(jīng)評(píng)獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織本地評(píng)委，對(duì)申報(bào)作品進(jìn)行公平、公正的審定和初評(píng)，共評(píng)出終評(píng)入圍作品62件。對(duì)申報(bào)本屆文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)人員，根據(jù)《保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)辦法》的規(guī)定，評(píng)獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室先期組織有關(guān)部門、各協(xié)會(huì)、各初評(píng)組共40個(gè)單位或部門推薦出初步候選人5名，后經(jīng)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議實(shí)名投票推選出2名突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)?wù)胶蜻x人。市級(jí)初評(píng)結(jié)束后，于2019年2月26日在《保山日?qǐng)?bào)》、保山新聞網(wǎng)等市級(jí)媒體上進(jìn)行了為期15天的公示，公示期間沒(méi)有收到反映作品問(wèn)題及突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)人員方面的意見(jiàn)和建議。

（3）提請(qǐng)省文聯(lián)，組織省級(jí)專家開(kāi)展終評(píng)

2019年3月，市文聯(lián)向省文聯(lián)提出申請(qǐng)，請(qǐng)省文聯(lián)組織專家對(duì)入圍的七個(gè)藝術(shù)門類共62件作品進(jìn)行終評(píng)。省文聯(lián)組織了我省著名的23位專家組成了7個(gè)評(píng)審小組，于3月18日至20日開(kāi)展了為期3天的評(píng)審。7位評(píng)審組組長(zhǎng)分別組織各組評(píng)委認(rèn)真審看所有選送作品，分別召開(kāi)評(píng)審會(huì)，在每位評(píng)委充分發(fā)表意見(jiàn)、集中評(píng)審的基礎(chǔ)上，采用無(wú)記名投票的方式，評(píng)選出第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)作品44 件。同時(shí)，各評(píng)審組對(duì)每件獲獎(jiǎng)作品寫出了準(zhǔn)確、精煉的評(píng)審意見(jiàn)。

（4）市委宣傳部研究審定，領(lǐng)導(dǎo)小組通報(bào)公示

今年3月，省級(jí)終評(píng)結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將評(píng)選結(jié)果向市委宣傳部作了專題匯報(bào)。經(jīng)市委宣傳部研究，一是同意省級(jí)終評(píng)結(jié)果。二是認(rèn)為申報(bào)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的2名正式候選人（劉正龍、線世海），符合《保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)辦法》第五條中關(guān)于“突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)必須是在評(píng)選年度對(duì)保山市文學(xué)藝術(shù)繁榮和文化事業(yè)建設(shè)及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出突出貢獻(xiàn)的人員”的要求，決定對(duì)本屆文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)人員予以獎(jiǎng)勵(lì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過(guò)收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金預(yù)算360600.00元，實(shí)際到位360600.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

保山市政府下達(dá)我單位第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)360600.00元，其中：獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)295000.00元，商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)65600.00元（含印刷費(fèi)5000.00元、評(píng)審費(fèi)60600.00元）。

③項(xiàng)目資金管理情況。

在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——獲獎(jiǎng)作品名單：文學(xué)類11件，全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——獲獎(jiǎng)作品名單：美術(shù)類6件，全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——獲獎(jiǎng)作品名單：書法類6件，全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——獲獎(jiǎng)作品名單：攝影類6件，全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——獲獎(jiǎng)作品名單：舞臺(tái)藝術(shù)類6件，全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——獲獎(jiǎng)作品名單：歌曲類3件，全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——獲獎(jiǎng)作品名單：廣播影視類6件，全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——獲獎(jiǎng)作品名單：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)人2人（劉正龍 線世海），全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——直接受益全市范圍內(nèi)七個(gè)藝術(shù)門類群眾：全年預(yù)計(jì)直接受益全市范圍內(nèi)七個(gè)藝術(shù)門類群眾，實(shí)際受益全市范圍內(nèi)七個(gè)藝術(shù)門類群眾。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——各文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

 5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項(xiàng)目已全部完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的目標(biāo)，通過(guò)開(kāi)展各項(xiàng)展覽、演出、賽事和采風(fēng)等文藝活動(dòng)，客觀真實(shí)反映我市在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)工作的正常開(kāi)展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。2019年4月12日組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，對(duì)第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)情況作了通報(bào)。于2019年4月16日，在《保山日?qǐng)?bào)》、保山新聞網(wǎng)發(fā)布了《第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)勵(lì)作品、獲獎(jiǎng)人公示》，在為期15天的公示期內(nèi)，沒(méi)有收到相關(guān)意見(jiàn)和建議。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

保山市文聯(lián)2019年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級(jí)。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。2016年10月，根據(jù)保辦字〔2016〕82 號(hào)文件，保山市文聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為事業(yè)編制（參照公務(wù)員法管理人員），核定編制數(shù)8 人。2019年末實(shí)有在職人員11人，其中正處級(jí)1人，副處級(jí)2人，二級(jí)調(diào)研員1人，四級(jí)調(diào)研員1人；一級(jí)主任科員2人，正科級(jí)2人，副科級(jí)1人；技師1人。

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號(hào)）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

① 貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

②倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺(jué)投入到改革開(kāi)放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

③積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開(kāi)創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

④尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

⑤負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

⑥負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開(kāi)展活動(dòng)。

⑦遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

⑧了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

⑨負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

⑩ 承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

? 發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

? 負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

? 主辦《高黎貢》刊物。

? 完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

目標(biāo)設(shè)定：績(jī)效目標(biāo)合理性；績(jī)效指標(biāo)明確性。

預(yù)算配置：在職人員控制率；重點(diǎn)支出安排率；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率；預(yù)算調(diào)整率；支付進(jìn)度率。

預(yù)算管理：管理制度健全性；資金使用合規(guī)性；預(yù)決算信息公開(kāi)性。

資產(chǎn)管理：管理制度健全性；資產(chǎn)管理安全性。

職責(zé)履行：實(shí)際完成率；完成及時(shí)率；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。

履職效益：經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益；生態(tài)效益；社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。

（3）部門整體收支情況

市文聯(lián)2019年年初預(yù)算安排收入2569500.00元，決算數(shù)3184387.00元，差異率23.93%。其中，財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2569500.00元，決算數(shù)3184387.00元，差異率23.93%。市文聯(lián)2019年年初預(yù)算安排支出2569500.00元，決算數(shù)3184387.00元，差異率23.93%。從支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類來(lái)看，基本支出預(yù)算數(shù)1619500.00元，決算數(shù)2187574.22元，差異率35.08%，財(cái)政撥款支出占基本支出的100%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)950000.00元，決算數(shù)996812.78元，差異率4.93%，財(cái)政撥款支出占項(xiàng)目支出的100%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來(lái)，市文聯(lián)根據(jù)績(jī)效自評(píng)的結(jié)果和取得的經(jīng)驗(yàn)，相繼出臺(tái)了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)報(bào)賬制度》等，細(xì)化了上級(jí)有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算編制的方式、方法和有效性，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

市文聯(lián)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系包含部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)體系包含四個(gè)方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性兩項(xiàng)內(nèi)容。預(yù)算配置指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率、重點(diǎn)支出安排率等三項(xiàng)內(nèi)容。二是過(guò)程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支出進(jìn)度率等三項(xiàng)內(nèi)容。預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開(kāi)性等三項(xiàng)內(nèi)容。資產(chǎn)管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率三項(xiàng)內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含實(shí)際完成率、完成及時(shí)率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)率三項(xiàng)內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會(huì)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度兩項(xiàng)內(nèi)容。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系主要包括： ①項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。②項(xiàng)目成本性分析。主要從項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施、項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制、項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平等方面進(jìn)行分析。③項(xiàng)目效率性分析。對(duì)完成的及時(shí)性、驗(yàn)收的有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。④部門績(jī)效目標(biāo)。從項(xiàng)目績(jī)效是否促進(jìn)部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目績(jī)效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況方面進(jìn)行自評(píng)。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①前期準(zhǔn)備

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，制定部門整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。

落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績(jī)效自評(píng)實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績(jī)效自評(píng)。擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

②組織實(shí)施

根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案和《2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》，開(kāi)展本單位自評(píng)工作。

由各項(xiàng)目牽頭科室開(kāi)展自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告和填寫自評(píng)表。6月15日前完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，并報(bào)送市財(cái)政局。

 3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年，市文聯(lián)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，2019年度自評(píng)綜合得分為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況如下：

（1）投入情況分析

在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制超過(guò)編制數(shù)3人，原因?yàn)楦鶕?jù)三定方案要求，取消1人工勤人員編制，2016年9月新增處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，2019年3月新增處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人。超編編制由編辦統(tǒng)一管理，未下達(dá)到單位。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三公經(jīng)費(fèi)方面，沒(méi)有超出年初預(yù)算。

（2）過(guò)程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開(kāi)支增多。部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2019年保山市文聯(lián)財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為2569500.00元，決算數(shù)為3184387.00元，差異數(shù)為614887.00元，差異率為23.93%。主要為基本支出中人員工資開(kāi)支增多。2019年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出2187574.22元（其中人員經(jīng)費(fèi)1927277.24元，日常公用經(jīng)費(fèi)260296.98元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出996812.78元，項(xiàng)目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風(fēng)活動(dòng)。

（4）效果情況分析

2019年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開(kāi)展。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

市文聯(lián)的支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（1）及時(shí)反饋、報(bào)送績(jī)效自評(píng)結(jié)果，做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息管理工作。

（2）充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（1）強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是部門提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。

（2）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

（3）強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算績(jī)效管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

7.其他需說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53050000372101111

 

 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算20200922045724943.docx

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算表20200922045748203.xls