監(jiān)督索引號(hào)53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算

目錄

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕82號(hào)文件，我聯(lián)的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負(fù)責(zé)10個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.著力強(qiáng)化理論武裝，提高政治站位

堅(jiān)持把黨員干部的學(xué)習(xí)教育放在首位。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，建立了“三五經(jīng)典讀書會(huì)”制度，每周三或周五安排半小時(shí)時(shí)間，集中閱讀馬克思主義經(jīng)典、中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系經(jīng)典、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化經(jīng)典、中外文藝經(jīng)典等，切實(shí)抓好學(xué)習(xí)教育，不斷提升干部的綜合素質(zhì)。黨員撰寫讀書心得體會(huì)20余篇、進(jìn)行交流發(fā)言30余人次。通過讀書會(huì)活動(dòng)，品讀經(jīng)典、陶冶情操，既鞏固拓展了“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，又用書香浸潤(rùn)心靈，用經(jīng)典涵養(yǎng)信仰，促進(jìn)了文藝工作的發(fā)展。制定了《保山市文聯(lián)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神實(shí)施方案》，開展了3次集中學(xué)習(xí)，采取個(gè)人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合，專題發(fā)言與交流發(fā)言相結(jié)合，調(diào)查研究與集中研討相結(jié)合的方式深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。5名處級(jí)干部分5批次參加了“保山市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神研討班”學(xué)習(xí)，6名黨員干部參加了“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，3名領(lǐng)導(dǎo)干部參加了“2020年保山市宣傳干部培訓(xùn)班”學(xué)習(xí)。一年來，領(lǐng)導(dǎo)班子成員以普通黨員身份參加組織生活會(huì)1次、參加“主題黨日”活動(dòng)12次。組織黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次，撰寫學(xué)習(xí)心得體會(huì)（發(fā)言提綱）20余篇，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講黨課4次，開展警示教育2次、廉政教育2次。通過學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)班子和全體黨員不斷增強(qiáng)了“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定了“四個(gè)自信”、做到了“兩個(gè)維護(hù)”，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)。

堅(jiān)持把培訓(xùn)提高作為團(tuán)結(jié)引導(dǎo)的重要抓手。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，我們不等不靠，主動(dòng)采取線上線下相結(jié)合的方式開展培訓(xùn)，呈現(xiàn)出培訓(xùn)人員多、藝術(shù)門類廣、授課老師層次高、培訓(xùn)效果好的新局面。組織開展群眾喜聞樂見的文化活動(dòng)3次，參與干部群眾10000余人次。7月份以來，組織參加“圓夢(mèng)工程”文藝培訓(xùn)，我市4個(gè)貧困縣鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮藝術(shù)輔導(dǎo)員、鄉(xiāng)村學(xué)校學(xué)生、廣大文藝工作者共計(jì)6677人參加了中國(guó)文聯(lián)“名師美育課堂”網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)活動(dòng)，組織了813名學(xué)員參加云南省文聯(lián)圓夢(mèng)工程結(jié)對(duì)子線上教育培訓(xùn)活動(dòng)，參與學(xué)習(xí)人數(shù)達(dá)10000余人次。12月18日至20日，在昌寧縣開展“圓夢(mèng)工程”文藝培訓(xùn)志愿服務(wù)行動(dòng)線下集中培訓(xùn)，共262名學(xué)員參加了美術(shù)、書法、音樂、舞蹈4個(gè)文藝門類的培訓(xùn)。組織參加全國(guó)文聯(lián)系統(tǒng)干部增強(qiáng)“四力”網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，全市文聯(lián)系統(tǒng)及各文藝家協(xié)會(huì)主席共22人參加了全國(guó)文聯(lián)系統(tǒng)干部增強(qiáng)“四力”網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，取得了中國(guó)文聯(lián)頒發(fā)的《全國(guó)文聯(lián)系統(tǒng)干部增強(qiáng)“四力”網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書》。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓廣大文藝工作者和愛好者更新了思想觀念、提高了眼界視野、提升了業(yè)務(wù)能力。

2.大力開展文化活動(dòng)，切實(shí)為民惠民

2020年元旦春節(jié)期間，市文聯(lián)組織廣大文藝家深入全市各縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)和保山中心城區(qū)開展“我們的中國(guó)夢(mèng)”文化進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)，為廣大群眾寫春聯(lián)、送福字、拍攝“全家福”，以發(fā)揚(yáng)光大優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的形式給基層群眾送去了新春的祝福與溫暖。近1個(gè)月的時(shí)間里，書法家、攝影家們不辭辛勞、連續(xù)作戰(zhàn)，先后深入隆陽(yáng)區(qū)漢莊中心學(xué)校、工貿(mào)園區(qū)永盛街道、昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)、施甸縣仁和鎮(zhèn)張家村等學(xué)校、社區(qū)、貧困村、移民安置點(diǎn)開展活動(dòng)10余場(chǎng)次，受益群眾達(dá)1萬(wàn)余人，為群眾寫春聯(lián)2000余副，送“福”字1000余個(gè)；攝影家為群眾拍攝“全家福”200余幅、敬老紀(jì)念照100余幅，用鮮艷的“中國(guó)紅”和一幅幅精美的照片把保山大地裝點(diǎn)的格外美麗。今年以來會(huì)同保山市林業(yè)和草原局、保山市青華海國(guó)家濕地公園管理中心完成了首屆“守護(hù)濕地 親近自然”鳥類攝影大賽。本次大賽共收到43位攝影師的436幅照片作品和25個(gè)視頻作品，最終有100幅照片和11個(gè)視頻獲獎(jiǎng)。會(huì)同保山市金馬中運(yùn)有限責(zé)任公司、保山群眾演藝學(xué)會(huì)等新文藝群體完成了首屆“金馬杯”舞蹈大賽，共評(píng)選出主題積極、內(nèi)容健康，思想性、藝術(shù)性和觀賞性有機(jī)統(tǒng)一的古典舞、民族民間舞、廣場(chǎng)舞、現(xiàn)代舞、街舞、國(guó)標(biāo)舞金獎(jiǎng)作品38件、銀獎(jiǎng)作品20件。這些作品用舞蹈人特有的方式，弘揚(yáng)了保山特有的民族文化，彰顯了保山人的時(shí)代風(fēng)貌。與保山學(xué)院美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院聯(lián)合舉辦云南省第十二屆版畫創(chuàng)作研討會(huì)——云南省第二屆青年版畫家提名展暨第十三屆全國(guó)美展云南版畫入選作品邀請(qǐng)展。本次共展出來自云南省第二屆青年版畫家提名展的38件作品和入選第十三屆全國(guó)美展云南版畫的30件作品，其中保山3件作品。本屆獲得提名的19位青年版畫家以及入選第十三屆全國(guó)美展的云南版畫家，是近年來在全國(guó)展事中頻頻入選并獲獎(jiǎng)的青年版畫新秀。我市美術(shù)家田麗的《遇見甲馬——桃花神》《遇見甲馬——喜游神》和張重波的《遠(yuǎn)山上有白雪和黑鳥 No.1》等作品入選，對(duì)我市美術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。

堅(jiān)持普及與提高并重，把文藝普及工作作為文藝為民的重要抓手，切實(shí)滿足人民群眾對(duì)美好生活的新期待，積極整合文藝家協(xié)會(huì)、新文藝群體、高校和公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)的人才、場(chǎng)地等優(yōu)勢(shì)，在保山金馬中運(yùn)大劇場(chǎng)組織舉辦了“保山文藝公益大講堂”第一期暨開講儀式，來自市文聯(lián)各文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員、市直各單位攝影愛好者和社會(huì)各界人士共200余人參加活動(dòng)。 在隆陽(yáng)區(qū)第一中學(xué)組織開展了保山文藝公益大講堂第二期“詩(shī)情話意說楊慎”主題讀書會(huì)活動(dòng)，相關(guān)單位人員、文史愛好者、學(xué)校師生共200余人參加了本次讀書會(huì)，通過專家就楊慎為官、為事、為人、為文的多層次、多維度的講座，生動(dòng)活潑地展現(xiàn)了歷史名人所承載的中華精神、優(yōu)良美德和時(shí)代價(jià)值，讓現(xiàn)場(chǎng)聽眾穿過時(shí)空隧道，身臨其境、耳濡目染地感受了“楊狀元”的人格和人文魅力，對(duì)這位謫戍保山36年、史稱“明代三才子”之一的楊慎，有了更多的了解與認(rèn)識(shí)、更深的愛戴與崇敬。組織開展了“我與保山的小康情緣”征文和“建小康、看老鄉(xiāng)”美術(shù)書法攝影作品征集活動(dòng)。收到征文78篇，在“保山文藝”微信公眾號(hào)刊發(fā) 14篇；收到美術(shù)書法作品50余幅、攝影作品400余幅，在“保山文藝”微信公眾號(hào)展覽12期，其中美術(shù)作品30幅、書法作品24幅、攝影作品175幅。舉辦了保山首屆攝影家高黎貢山采風(fēng)活動(dòng)，深度收集高黎貢山生物多樣性素材，同時(shí)，利用新華網(wǎng)宣傳平臺(tái)，提升攝影家作品感染力、傳播力、影響力，講好保山生態(tài)故事，更好地宣傳保山，推介保山。12月27日，協(xié)助由省作協(xié)牽頭組織的2020年省文聯(lián)文藝輕騎兵基層行活動(dòng)（第五小分隊(duì)）在保山學(xué)院舉行。本次活動(dòng)圍繞“奮進(jìn)小康路，唱響幸福歌”主題，聚焦決勝全面建成小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)等重大主題，開展文學(xué)、美術(shù)、書法、攝影等系列培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)行采風(fēng)創(chuàng)作。來自我市作家協(xié)會(huì)、美術(shù)家協(xié)會(huì)、書法家協(xié)會(huì)和攝影家協(xié)會(huì)的會(huì)員、文藝愛好者，以及保山學(xué)院師生共200余人聆聽了講座。中國(guó)作協(xié)會(huì)員、著名作家周勇，省美協(xié)副主席、云南大學(xué)特聘教授、碩士生導(dǎo)師楊鵬，云南藝術(shù)院教授、省書協(xié)原副主席陳鴻翎，省攝協(xié)名譽(yù)副主席、省攝協(xié)原副主席、副秘書長(zhǎng)李昆4位老師分別就文學(xué)、美術(shù)、書法、攝影文藝門類進(jìn)行授課。幾位老師從文學(xué)藝術(shù)的特點(diǎn)和規(guī)律、文學(xué)藝術(shù)的加工和提升、文學(xué)藝術(shù)的發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造等方面進(jìn)行深入細(xì)致的講解，讓平時(shí)“高大上”的文學(xué)藝術(shù)變得不再神秘和難以把握，讓參訓(xùn)人員轉(zhuǎn)變了思想觀念、拓寬了眼界視野、提升了業(yè)務(wù)能力。

3.奮力踐行初心使命，推出作品人才

充分發(fā)揮文藝凝聚人心、引領(lǐng)社會(huì)思潮的重要作用，推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)不斷繁榮發(fā)展。歌曲《三聲鼓響》《十唱共產(chǎn)黨》《春天的人》《有我有你》被央視、人民網(wǎng)等廣泛轉(zhuǎn)載。電影《花開高黎貢》、電視劇《走夷方》入選“云南省文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持資金項(xiàng)目”。新冠肺炎疫情發(fā)生后，我們積極行動(dòng)，主動(dòng)作為，于2020年1月28日第一時(shí)間向各縣（市、區(qū)）文聯(lián)、各文藝家協(xié)會(huì)、廣大文藝工作者和文藝愛好者發(fā)布《保山市文聯(lián)關(guān)于助力疫情防控，積極投身創(chuàng)作的倡議書》，號(hào)召全市廣大文藝工作者迅速行動(dòng)起來，用文藝創(chuàng)作謳歌真善美，為打贏這場(chǎng)沒有硝煙的疫情防控戰(zhàn)貢獻(xiàn)新時(shí)代保山文藝的正能量。疫情發(fā)生以來，保山市廣大文藝工作者積極行動(dòng)，采用音樂、曲藝、美術(shù)、書法、詩(shī)歌、散文等多種文藝形式抒發(fā)關(guān)切之情，宣傳疫情防控中的先進(jìn)典型和感人事跡，共創(chuàng)作文藝作品2500余篇（件），在包括保山文藝、騰沖文創(chuàng)在內(nèi)的近20個(gè)文聯(lián)系統(tǒng)微信公眾號(hào)平臺(tái)，以及保山新聞網(wǎng)、春城晚報(bào)等市內(nèi)外各媒體平臺(tái)選登疫情防控文藝作品1300多篇（條）。其中，保山文藝微信公眾號(hào)選登本地疫情防控文藝創(chuàng)作作品85期，共計(jì)739篇（條），含倡議書1份、書信1篇、詩(shī)歌66首、小說1篇、散文9篇、音樂48首、曲藝作品3首、美術(shù)作品187幅、書法作品84幅、攝影作品309幅、動(dòng)畫1條、公益短片1條、朗誦詩(shī)3首、剪紙23幅。在春城晚報(bào)展示了“眾志成城戰(zhàn)疫情”主題創(chuàng)作網(wǎng)絡(luò)展作品12幅，其中美術(shù)作品8幅，書法作品4幅。一大批攝影工作者和愛好者以“山水田園、生態(tài)保山”為主題，聚焦青華海鳥類資源拍攝了大量的照片和視頻在各級(jí)媒體上播發(fā)播放，全年在中央電視臺(tái)播放19次、新華網(wǎng)17次、人民網(wǎng)13次、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)2次、光明網(wǎng)6次，其中新聞聯(lián)播播出了“青頭潛鴨現(xiàn)身云南保山青華海”的新聞，其微博瀏覽量上億次。同時(shí)，楊吉強(qiáng)詩(shī)集《心若在》、王瑞強(qiáng)之《王瑞強(qiáng)音樂作品集》、羅文昌之《昌寧傣族文化影像志》、陶金龍之《霽虹文化拾貝》《刀安仁》、施甸縣文聯(lián)、施甸縣圖書館編的《作家筆下的布朗山》等文藝作品集結(jié)出版。

積極延伸工作手臂，服務(wù)新文藝群體，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)他們聽黨話跟黨走。邀請(qǐng)小餅干藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校、保山易東文化傳媒等2家新文藝群體參加了市文聯(lián)四屆四次全會(huì)；主動(dòng)聯(lián)系，積極為云南民族街舞團(tuán)（保山0875街舞團(tuán)）申報(bào)了中國(guó)文聯(lián)青年文藝創(chuàng)作扶持計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金；在文藝活動(dòng)中充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮新文藝群體的積極性、主動(dòng)性，有效整合利用他們的資源優(yōu)勢(shì)、群眾優(yōu)勢(shì)，在互學(xué)互進(jìn)、互動(dòng)互利中進(jìn)一步增強(qiáng)了新文藝群體的認(rèn)同感、存在感、榮譽(yù)感和責(zé)任感。

今年以來，我市一批優(yōu)秀文藝作品在國(guó)家級(jí)、省級(jí)展賽展演中獲獎(jiǎng)或展出。邵權(quán)中國(guó)畫《眾志成城》、邵云波中國(guó)畫《生命守護(hù)者》、張宇油畫《白甲衛(wèi)士》入選筆墨戎裝抗擊疫情——云南美術(shù)作品展。羅文昌《老金寶 新金寶》攝影作品在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)大獎(jiǎng)賽中獲獎(jiǎng)。布朗族女作家李俊玲文學(xué)作品入選第十二屆全國(guó)少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”推薦參評(píng)作品。王華沙攝影組圖《苗家寨的昨天與今天》入選脫貧攻堅(jiān)全國(guó)攝影作品征集活動(dòng)。范南丹的攝影集《邊地行走——探索失落的南方絲綢古道》，騰沖市文化館創(chuàng)作的騰沖揚(yáng)琴說唱《大亮山上不老松》，保山市隆陽(yáng)區(qū)融媒體中心、保山學(xué)院創(chuàng)作的電視紀(jì)錄片《人文永昌》獲云南文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)。9件文藝作品在“奮斗杯”云南省群眾文藝作品大賽上喜獲佳績(jī)：楊磊的《85歲布朗族老奶奶搬新居》獲短視頻類一等獎(jiǎng)；鄧忠漢、繆爍的《大地之魂》獲音樂類二等獎(jiǎng)；楊建賦、騰沖市文化館、騰沖市民族文化工作隊(duì)的《支書尼努帕》獲戲劇類二等獎(jiǎng)；蔡川的《帕連藝術(shù)村變形記》獲短視頻類二等獎(jiǎng)；段杏花、施穎的《生命的光芒》獲文學(xué)類三等獎(jiǎng)；曹再生、龍陵縣民族文化工作隊(duì)的《峽谷歡歌》獲舞蹈類三等獎(jiǎng)；段應(yīng)宗、騰沖市文化館、騰沖市民族文化工作隊(duì)的《文明新風(fēng)最美人》獲曲藝類三等獎(jiǎng)；周麗娟的《奔小康》獲美術(shù)類三等獎(jiǎng)；楊秀剛的《拆舊蓋新》獲攝影類三等獎(jiǎng)。今年以來，3人入選國(guó)家級(jí)文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員，10人入選云南省文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員。2020年12月，市文聯(lián)主辦的《高黎貢》雜志獲“云南文學(xué)優(yōu)秀內(nèi)刊”稱號(hào)。

4.聚力決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，做好幫扶工作

按照市委相關(guān)要求，派出了1名黨組成員、副主席畢蕾同志為駐村工作隊(duì)員，協(xié)助扶貧掛鉤村做好脫貧攻堅(jiān)工作，認(rèn)真組織開展了一系列幫扶活動(dòng)。2020年春節(jié)期間，組織全體干部職工和十余位文藝家，赴扶貧掛鉤村昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)開展了1場(chǎng)“我們的中國(guó)夢(mèng)”——文藝下基層活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)為當(dāng)?shù)卮迕駥懘郝?lián)、送福字500余幅（張），拍攝、打印全家福和敬老紀(jì)念照片100余張，增強(qiáng)了四角田社區(qū)的文化氛圍。為做好扶貧與“扶智”“扶志”相結(jié)合工作，我們邀請(qǐng)音樂曲藝家深入四角田采風(fēng)、調(diào)研，精心創(chuàng)作了1首村歌《美麗家園四角田》，以文藝形式為廣大干部群眾加油鼓勁，唱響決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，決勝全面小康的新旋律。針對(duì)聯(lián)系掛鉤村脫貧攻堅(jiān)工作，我們緊緊抓住今年全國(guó)上下將制定“十四五”規(guī)劃的重大機(jī)遇，深入開展調(diào)研，進(jìn)一步深化社區(qū)情況認(rèn)識(shí)，形成了1個(gè)調(diào)研報(bào)告《四角田社區(qū)調(diào)查與思考》，重點(diǎn)對(duì)鄉(xiāng)村振興、美麗村莊建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等關(guān)系未來發(fā)展的重點(diǎn)內(nèi)容形成有分析、有舉措的對(duì)策建議，為制定社區(qū)“十四五”規(guī)劃提供決策參考。結(jié)合“5•23文藝志愿者服務(wù)日”開展了1次結(jié)對(duì)共建活動(dòng)，在四角田社區(qū)開展了黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，重點(diǎn)對(duì)鄉(xiāng)村振興、“十四五”規(guī)劃等開展了學(xué)習(xí)研討。為扶貧掛鉤村兩個(gè)特殊困難家庭的4名孩子協(xié)調(diào)到愛心捐款共計(jì)0.50萬(wàn)元。協(xié)調(diào)和邀請(qǐng)西南大學(xué)10余名專家、教授給四角田的孩子送來了一堂以“放飛夢(mèng)想”為主題的講座，并捐贈(zèng)了總價(jià)值1萬(wàn)余元的學(xué)習(xí)用品。以申報(bào)春城晚報(bào)“陽(yáng)光學(xué)子”項(xiàng)目方式，為特殊困難戶大學(xué)生李麗梅爭(zhēng)取到3.00萬(wàn)余元助學(xué)金。以個(gè)人出資和募捐方式籌集近4.00萬(wàn)元資金修復(fù)了四角田村民小組太陽(yáng)能路燈40盞，美化亮化了村莊。

5.強(qiáng)力推進(jìn)自身建設(shè)，提升履職能力

6月1日，組織召開了市文聯(lián)四屆四次全委會(huì)，全面回顧總結(jié)2019年工作，安排部署2020年任務(wù)。通過廣泛協(xié)商，形成了班子建議人選報(bào)市委宣傳部同意后，于6月5日召開演講家協(xié)會(huì)理事會(huì)進(jìn)行了選舉、11月14日召開攝影家協(xié)會(huì)理事會(huì)進(jìn)行了選舉，產(chǎn)生了新的演講家協(xié)會(huì)、攝影家協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，為開展好協(xié)會(huì)工作打好了基礎(chǔ)。著力抓好機(jī)關(guān)黨建工作，從嚴(yán)抓好組織建設(shè)。召開專題研究黨建工作的黨組會(huì)議3次，確保全覆蓋壓實(shí)基層黨建工作責(zé)任。持續(xù)加強(qiáng)黨員黨性教育、加強(qiáng)基層黨務(wù)工作者能力素質(zhì)培訓(xùn)、推進(jìn)黨員教育陣地建設(shè)。制定了《市文聯(lián)深入實(shí)施黨員隊(duì)伍素質(zhì)提升創(chuàng)新提質(zhì)工程的實(shí)施方案》，開展黨員隊(duì)伍素質(zhì)提升創(chuàng)新提質(zhì)工程，制定實(shí)施《保山市文聯(lián)開展創(chuàng)建“模范機(jī)關(guān)”工作方案》，聚焦黨的建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)，把創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)作為黨建工作的骨干工程著力抓好。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度收入合計(jì)2,595,339.25元。其中：財(cái)政撥款收入2,595,339.25元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：2020年人員薪酬調(diào)整和日常公用經(jīng)費(fèi)增加87,765.03元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少676,812.78元，其中文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少252,951.70元、保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)減少360,600.00元、市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少205,202.70元、文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)增加24,144.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)增加117,797.62元。

二、支出決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度支出合計(jì)2,595,339.25元。其中：基本支出2,275,339.25元，占總支出的87.67％；項(xiàng)目支出320,000.00元，占總支出的12.33％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比減少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：2020年人員薪酬調(diào)整和日常公用經(jīng)費(fèi)增加87,765.03元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少676,812.78元，其中文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少252,951.70元、保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)減少360,600.00元、市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少205,202.70元、文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)增加24,144.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)增加117,797.62元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,275,339.25元。與上年對(duì)比增加87,765.03元，增長(zhǎng)4.01%，主要原因分析：

1.人員經(jīng)費(fèi)增加68,027.99元，其中基本工資減少9,661.20元、津貼補(bǔ)貼增加21,958.00元、獎(jiǎng)金增加1,929.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加4,238.36元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加34,531.91元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加21,443.83元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加5,472.12元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少11,444.03元、醫(yī)療費(fèi)減少44.00元。

2.公用經(jīng)費(fèi)增加19,737.04元，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少3,006.08元、辦公費(fèi)增加4,811.89元、印刷費(fèi)增加4,067.00元、郵電費(fèi)增加9,700.37元、培訓(xùn)費(fèi)減少500.00元、勞務(wù)費(fèi)減少4,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少11,895.34元、其他交通費(fèi)用減少2,221.50元、其他商品和服務(wù)支出增加2,231.70元；2020年到杭州培訓(xùn)、到省文聯(lián)學(xué)習(xí)交流和培訓(xùn)，差旅費(fèi)增加25,248.00元；會(huì)議次數(shù)減少，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)減少2,615.00元；2020年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，減少2,084.00元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,995,305.23元，占基本支出的87.69％，人均支出199,530.52元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)280,034.02元，占基本支出的12.31％，人均支出28,003.40元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出320,000.00元。與上年對(duì)比減少676,812.78元，下降67.90%，主要原因分析：文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少252,951.70元；保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)減少360,600.00元；市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少205,202.70元；文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)增加24,144.00元；《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)增加117,797.62元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)110,000.00元，其中：印刷費(fèi)110,000.00元，用于對(duì)宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動(dòng)作用的《保山歷史名人叢書》和《保山文藝書系》，進(jìn)行資金扶持。

2.《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)210,000.00元，其中：辦公費(fèi)10,474.05元、印刷費(fèi)47,800.00元、郵電費(fèi)5,133.03元、勞務(wù)費(fèi)114,232.92元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15,360.00元、其他交通費(fèi)用10,000.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金7,000.00元，用于編輯出版《高黎貢》刊物支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,595,339.25元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：主要為2020年人員薪酬調(diào)整和日常公用經(jīng)費(fèi)增加87,765.03元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少676,812.78元，其中文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少252,951.70元、保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)減少360,600.00元、市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少205,202.70元、文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)增加24,144.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)增加117,797.62元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,917,286.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.87%。主要用于行政運(yùn)行1,917,286.13元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出320,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.33%。主要用于文化和旅游交流與合作110,000.00元；文化創(chuàng)作與保護(hù)210,000.00元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出209,150.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.06%。主要用于行政單位離退休1,091.30元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出173,527.68元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出34,531.91元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出147,782.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.69%。主要用于行政單位醫(yī)療97,295.35元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助50,486.88元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,120.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為4,459.18元，完成預(yù)算的11.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4,459.18元，完成預(yù)算的12.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)出行多為公務(wù)用車平臺(tái)租車，未使用預(yù)算資金30,540.82元；二是2020年未產(chǎn)生接待活動(dòng)，未使用預(yù)算資金5,000.00元；

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少13,979.34元，下降75.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11,895.34元，下降72.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,084.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：

1.2020年度我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.2020年公務(wù)出行多為公務(wù)用車平臺(tái)租車，公車使用頻次降低，公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)較少。2020年度我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。

3.2020年我單位未產(chǎn)生接待活動(dòng)，比上年減少6批次，減少26人次。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,459.18元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,459.18元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4,459.18元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛維修費(fèi)1,129.20元、洗車費(fèi)560.00元、公務(wù)用車易車載軟件運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)600.00元、公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)2,009.98元、檢審費(fèi)160.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280,034.02元，與上年對(duì)比增加19,737.04元，增長(zhǎng)7.58%，主要原因分析：工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少3,006.08元、辦公費(fèi)增加4,811.89元、印刷費(fèi)增加4,067.00元、郵電費(fèi)增加9,700.37元、培訓(xùn)費(fèi)減少500.00元、勞務(wù)費(fèi)減少4,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少11,895.34元、其他交通費(fèi)用減少2,221.50元、其他商品和服務(wù)支出增加2,231.70元；2020年到杭州培訓(xùn)、到省文聯(lián)學(xué)習(xí)交流和培訓(xùn)，差旅費(fèi)增加25,248.00元；會(huì)議次數(shù)減少，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)減少2,615.00元；2020年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，減少2,084.00元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。辦公費(fèi)39,481.16元、印刷費(fèi)4,067.00元、郵電費(fèi)17,576.12元、差旅費(fèi)33,046.00元、會(huì)議費(fèi)2,184.00元、勞務(wù)費(fèi)24,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26,626.76元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,459.18元、其他交通費(fèi)用124,302.50元、其他商品和服務(wù)支出4,291.30元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額524,740.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,823.60元，固定資產(chǎn)517,917.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,550.74元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況 

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額25,680.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,180.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出22,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額25,680.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況

2020年，為貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針政策及習(xí)近平總書記在文藝工作座談會(huì)上的講話精神，進(jìn)一步推動(dòng)保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展，擬對(duì)具有保山元素、反映時(shí)代精神，對(duì)宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動(dòng)作用的《保山歷史名人叢書》和《保山文藝書系》，進(jìn)行資金扶持。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)開展部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算110,000.00元，實(shí)際到位110,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2020年底，該項(xiàng)目資金支出110,000.00元，執(zhí)行率為100.00%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——編輯出版“保山歷史名人叢書”：全年預(yù)計(jì)編輯出版2本各1000冊(cè)，實(shí)際編輯出版2本各1000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——編輯出版“保山文藝書系”：全年預(yù)計(jì)編輯出版1本共1000冊(cè)，實(shí)際編輯出版1本共1000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯(cuò)率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——出版書籍實(shí)施期完成目標(biāo)：年底前預(yù)計(jì)編輯出版3本，實(shí)際編輯出版3本。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——提升保山對(duì)外知名度及影響力：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)95.00%，實(shí)際完成指標(biāo)95.00%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——閱者及市外各界滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95.00%，實(shí)際滿意率95.00%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

市文聯(lián)2020年度文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，已全部完成年初各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。在下一步工作中，針對(duì)績(jī)效指標(biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)等問題，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過扶持文藝精品項(xiàng)目，推動(dòng)保山文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。 

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的項(xiàng)目績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無(wú)。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況

2020年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項(xiàng)目的實(shí)施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，提升保山對(duì)內(nèi)對(duì)外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊(duì)伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動(dòng)全市文化建設(shè)，提供精神動(dòng)力、智力支持，營(yíng)造良好的文化氛圍。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)開展部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算210,000.00元，實(shí)際到位210,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2020年底，該項(xiàng)目資金支出210,000.00元，執(zhí)行率為100.00%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期印數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期印數(shù)1000冊(cè)，實(shí)際每期印數(shù)1000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計(jì)編輯出版3期，實(shí)際編輯出版3期。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期欄目數(shù)6個(gè)，實(shí)際每期欄目數(shù)6個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本，實(shí)際每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——組織“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選：全年預(yù)計(jì)評(píng)選出6類（件）文學(xué)作品，實(shí)際評(píng)選出6類（件）文學(xué)作品。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯(cuò)率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——豐富人民群眾精神文化生活：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾3000人，實(shí)際受益群眾3000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——讀者及文學(xué)愛好者滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95.00%，實(shí)際滿意率95.00%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

市文聯(lián)2020年度《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，已全部完成年初各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。在下一步工作中，針對(duì)績(jī)效指標(biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)等問題，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選，挖掘培養(yǎng)文學(xué)新人，培育壯大文藝隊(duì)伍，推出更多更好的文藝作品，提升了保山對(duì)內(nèi)對(duì)外的知名度和影響力。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。 

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的項(xiàng)目績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無(wú)。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

保山市文聯(lián)2020年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級(jí)。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。2020年3月，根據(jù)保編辦〔2020〕18 號(hào)文件，保山市文聯(lián)群團(tuán)機(jī)關(guān)使用的事業(yè)編制由8名調(diào)整為10名。2020年末實(shí)有在職人員10人，其中正處級(jí)1人，副處級(jí)2人，一級(jí)調(diào)研員1人，三級(jí)調(diào)研員1人；一級(jí)主任科員2人，正科級(jí)1人，副科級(jí)1人；技師1人。

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號(hào)）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。負(fù)責(zé)10個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)。遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。主辦《高黎貢》刊物。完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)辦公室主要工作職責(zé),2020年部門績(jī)效目標(biāo)：積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)。組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。主辦《高黎貢》刊物。

（3）部門整體收支情況

市文聯(lián)2020年年初預(yù)算安排收入2,165,200.00元，決算數(shù)2,595,339.25元，差異率19.87%。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2,165,200.00元，決算數(shù)2,595,339.25元，差異率19.87%。市文聯(lián)2020年年初預(yù)算安排支出2,165,200.00元，決算數(shù)2,595,339.25元，差異率19.87%。從支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類來看，基本支出預(yù)算數(shù)1,845,200.00元，決算數(shù)2,275,339.25元，差異率23.31%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占基本支出的100.00%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)320,000.00元，決算數(shù)320,000.00元，差異率0.00%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占項(xiàng)目支出的100.00%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市文聯(lián)根據(jù)績(jī)效自評(píng)的結(jié)果和取得的經(jīng)驗(yàn)，相繼出臺(tái)了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)報(bào)賬制度》等，細(xì)化了上級(jí)有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算編制的方式、方法和有效性，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

市文聯(lián)通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)體系包含以下四個(gè)方面：

①投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含目標(biāo)依據(jù)充分性、績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性三項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算配置指標(biāo)包含分配依據(jù)、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率、重點(diǎn)支出保障率等三項(xiàng)內(nèi)容。

②過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、支出進(jìn)度率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率等三項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算管理指標(biāo)包含資金使用合規(guī)性、資金結(jié)余、預(yù)決算信息公開情況等三項(xiàng)內(nèi)容；資產(chǎn)管理指標(biāo)包含資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理規(guī)范性、固定資產(chǎn)利用率三項(xiàng)內(nèi)容。

③產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出進(jìn)度三項(xiàng)內(nèi)容。

④效果部分：主要為履職效益情況，包含經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響三項(xiàng)內(nèi)容。

（3）自評(píng)組織過程

①前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)）要求，制定部門整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績(jī)效自評(píng)實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績(jī)效自評(píng)。擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

②組織實(shí)施：根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案和《2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》，開展本單位自評(píng)工作。由各項(xiàng)目牽頭科室開展自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告和填寫自評(píng)表。6月20日前完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，并報(bào)送市財(cái)政局。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，部門人員編制嚴(yán)格按照市委編辦文件明確數(shù)量統(tǒng)一管理。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三公經(jīng)費(fèi)方面，沒有超出年初預(yù)算。

（2）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多。部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年保山市文聯(lián)財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為2,165,200.00元，決算數(shù)為2,595,339.25元，差異數(shù)為430,139.25元，差異率為19.87%。主要原因是2020年人員經(jīng)費(fèi)中工資薪酬調(diào)整，增加政府績(jī)效工資、機(jī)關(guān)單位績(jī)效獎(jiǎng)年終一次性發(fā)放部分、職業(yè)年金做實(shí)單位部分、機(jī)關(guān)事業(yè)人員住房補(bǔ)貼。2020年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出2,275,339.25元（其中人員經(jīng)費(fèi)1,995,305.23元，日常公用經(jīng)費(fèi)280,034.02元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出320,000.00元，項(xiàng)目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物和文學(xué)藝術(shù)精品扶持。

（4）效果情況分析

2020年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開展。2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)為“優(yōu)”。

4.存在的問題和整改情況

市文聯(lián)的支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（1）及時(shí)反饋、報(bào)送績(jī)效自評(píng)結(jié)果，做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息管理工作。

（2）充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（1）強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是部門提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。

（2）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

（3）強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算績(jī)效管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

7.其他需說明的情況

無(wú)。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53050000372101111

附件：保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算20210924041126291.docx

        保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算表.XLS20210924041136057.xls