市委網(wǎng)信辦2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

部門基本職能及主要工作為涉密事項。

2．機構(gòu)情況及人員情況

我部門為一級預算單位，下設(shè)0個單位，人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2021年末在職實有22人，行政12人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)10人。

3．公務車輛情況

年末車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

市委網(wǎng)信辦2021年部門績效目標如下：

1.預算配置科學：預算編制科學，基本支出足額保障，確保重點支出安排，嚴控“三公經(jīng)費”支出；

2.預算執(zhí)行有效：嚴格預算執(zhí)行，嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，項目組織良好，“三公經(jīng)費”節(jié)支增效；

3.預算管理規(guī)范：管理制度健全，信息公開及時完整;

4.資產(chǎn)管理：管理制度健全，國有資產(chǎn)得到有效使用;

5.維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全，強化網(wǎng)上正面宣傳；

6.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進信息服務健康有序發(fā)展；

7.抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡安全防線；

8.嚴格按照財務規(guī)章制度做好各項支出。

（三）部門整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦2021年收入4149783.63元，其中：一般公共預算財政撥款收入4149422.62元，其他收入（稅務局退“三代”手續(xù)費）361.01元。2021年支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項目支出1037208.95元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機關(guān)人員經(jīng)費以及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費用、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等日常支出。全年的基本支出為3112213.67元，其中：人員經(jīng)費支出2817272.25元，機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出294941.42元。

（四）部門預算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規(guī)則》等國家法律法規(guī)，部門全體干部職工認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市實施細則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委網(wǎng)信辦財務管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務接待制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦差旅費管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務用車管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購內(nèi)部控制管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴格使用財政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務的成本，提高財政支出的效率：一是通過績效目標的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制。二是通過績效評價，評價整體財政支出資金安排的科學性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預算提供依據(jù)。

（二）自評指標體系

評價指標體系設(shè)計分一級、二級、三級指標和各三級指標解釋、評價分值、指標說明等。

部門整體支出績效自評指標體系設(shè)產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標3個一級指標。其中質(zhì)量指標包含績效目標合理性、績效指標明確性、管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理合規(guī)性、實際完成率、質(zhì)量達標率7項內(nèi)容；時效指標包含預算完成率、預算調(diào)整率、支付進度率、預決算按時公開、完成及時率5項內(nèi)容；成本指標包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率3項內(nèi)容。二是效益指標包含社會效益指標、生態(tài)效益指標。三是滿意度指標。

項目績效自評指標體系設(shè)產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標3個一級指標。其中產(chǎn)出指標包含數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標；效益指標包含經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標和可持續(xù)影響指標；滿意度指標主要為服務對象滿意度指標。

（三）自評組織過程 

1．前期準備。

（1）成立由辦領(lǐng)導為組長的機關(guān)支出績效自評領(lǐng)導小組，負責績效自評的領(lǐng)導管理工作。

（2）領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在綜合科，負責支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2．組織實施。

（1）由相關(guān)業(yè)務科室負責，聽取相關(guān)人員情況介紹，實施前期調(diào)研工作，充分了解評價資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務科室負責，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務科室負責，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。

3．實施評價。

（1）相關(guān)業(yè)務科室人員在財務人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門預期績效目標設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應的業(yè)務資料。根據(jù)部門預算安排情況，審查有關(guān)對應的收支財務資料。

（3）根據(jù)業(yè)務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。

（4）對照評價指標體系與標準，通過分析相關(guān)評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。

（5）形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2021年，我部門將部門整體支出績效自評作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，提升部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效自評指標體系，2021年度自評綜合得分為97分，評價等級為：優(yōu)秀。部門整體支出績效自評情況如下：

（一）產(chǎn)出指標

1.質(zhì)量指標

（1）績效目標、績效指標設(shè)立情況：部門的職責設(shè)定符合市委所賦予的職責，部門所設(shè)立的整體績效目標與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。

（2）管理制度情況：為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節(jié)約型機關(guān)，開展了大量工作。具體情況如下：一是制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財務管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購內(nèi)部控制管理制度》等財務管理制度。二是嚴格落實制度的執(zhí)行，嚴格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的?？顚Ｓ?，有效合理利用財政資金。三是嚴格執(zhí)行公務卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

（3）資金使用情況：2021年初預算收入數(shù)4931600.00元，調(diào)整預算收入數(shù)4149422.62元，其他收入361.01元，支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項目支出1037208.95元。

2021年部門整體績效目標已細化分解為具體的工作任務，通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。

（4）資產(chǎn)管理情況：本單位2021年新購固定資產(chǎn)原值25250.00元，固定資產(chǎn)凈值6076491.40元，無形資產(chǎn)凈值2398653.27元，國有資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（5）部門較好履行了工作職責，按期按質(zhì)按量完成相關(guān)工作任務：

①維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全，強化網(wǎng)上正面宣傳。

②抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，營造清朗網(wǎng)絡空間。一是嚴格落實《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可管理實施細則》等法律法規(guī)，切實強化屬地管理責任。二是全面貫徹落實《網(wǎng)絡安全法》，切實加強網(wǎng)絡安全監(jiān)督檢查，多形式舉辦網(wǎng)絡安全宣傳活動。

③抓信息化建設(shè)，助力保山跨越發(fā)展。著力發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，依托華為保山大數(shù)據(jù)中心品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，加大對大數(shù)據(jù)平臺應用效果的宣傳推廣。在全市范圍內(nèi)開展政務信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源調(diào)查摸底，編制政務數(shù)據(jù)資源目錄及相關(guān)標準規(guī)范，建立人口、法人、宏觀經(jīng)濟、自然和空間地理、工業(yè)經(jīng)濟5個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，夯實政務數(shù)據(jù)資源共享、業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)開放基礎(chǔ)，推進部門之間數(shù)據(jù)共享交換及逐步向社會開放。

④推進體系建設(shè)，夯實網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。加快推進全市網(wǎng)信系統(tǒng)隊伍保障體系、制度保障體系、技術(shù)保障體系建設(shè)，為全市網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展奠定了良好工作基礎(chǔ)。一是強化隊伍體系支撐。二是強化制度體系支撐。三是強化技術(shù)體系支撐。按照中央網(wǎng)信辦、省委網(wǎng)信辦關(guān)于網(wǎng)絡安全應急指揮中心規(guī)范化建設(shè)標準和要求，提升保山市網(wǎng)絡安全應急指揮中心。

2.時效指標

（1）預算完成情況：2021年初預算收入數(shù)4931600.00元，調(diào)整預算收入數(shù)4149422.62元，其他收入361.01元，支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項目支出1037208.95元。2021年“三公經(jīng)費”支出35277.83元，其中：因公出國（境）費用0.00元，公務接待470.00元，公務用車運行經(jīng)費34807.83元。

存在項目資金支出進度緩慢的問題，原因是在2021年項目資金支付時，和財政局申請支付資金較為滯后，項目資金支付緩慢。根據(jù)市財政局要求開展預算調(diào)整，嚴控預算調(diào)整資金規(guī)模，非必要不開展預算調(diào)整工作。今后將切實做好經(jīng)費預算工作，按工作計劃做好資金預算，避免資金額度浪費。

（2）預決算公開情況：2020年度決算、2020年度部門整體支出和項目支出績效自評、2021年度預算按時向社會公開。

3.成本指標

（1）在職人員控制情況：2021年人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2021年末在職實有22人，行政12人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)10人，超編1人，為2021年8月入職選調(diào)生。

（2）“三公”經(jīng)費變動率：2020年“三公”經(jīng)費支出36913.00元，2021年“三公”經(jīng)費支出35277.83元，減少1635.17元，降低4.43%。

（3）重點支出安排情況：2021年預算安排的重點支出合理，符合部門年度工作任務。

（二）效益指標

1.社會效益

2021年部門確定的工作目標任務完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡意識形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進，信息化集約化建設(shè)成效初步顯現(xiàn)。

2.生態(tài)效益指標

項目實施過程中嚴格審查項目可行性、環(huán)境影響等方面手續(xù)，嚴格管控項目實施，使項目的實施對環(huán)境影響在可控范圍內(nèi)。

（三）滿意度指標

服務對象滿意度指標達到90%。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題

1.在職人員控制率未完成，超編1人。原因是2021年8月入職1名選調(diào)生，錄用文件保組通〔2021〕31號。

2.存在項目資金支出進度緩慢的問題，原因是在2021年項目資金支付時，和財政局申請支付資金較為滯后，較大額資金難以支出，項目資金支付緩慢。

3.因我辦在申報績效目標時，經(jīng)驗不足，導致申報的部分績效指標不夠明確、可衡量性不高。

（二）整改情況

1.按規(guī)定執(zhí)行選人用人計劃。

2.針對項目資金支出進度緩慢：一是按市財政局要求按時、按質(zhì)編報年初部門預算，認真謀劃年度預算，認真對照年度工作，逐項編制部門預算，做到編實編細。二是在遵循年度部門預算編制原則的前提下，充分發(fā)揚厲行節(jié)約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門預算。三是做好資金支付計劃，及時向財政局提交資金支付申請，避免集中在年底支付資金。

3.進一步加強相關(guān)業(yè)務知識的學習，加強與財政部門的溝通對接，在財政部門的指導下科學進行預算績效申報，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

五、績效自評結(jié)果應用

（一）針對本部門績效自評中存在的問題，增強單位的績效評價主體責任意識，制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（二）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

（三）我部門將嚴格按照《預算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關(guān)門戶網(wǎng)站上按時公開部門年度預算、決算、“三公”經(jīng)費、部門績效自評、項目績效自評報告等信息。

六、主要經(jīng)驗及做法

單位領(lǐng)導高度重視，在部門預算的調(diào)整、資金的下達、部門預算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預算的執(zhí)行過程中，高度重視預算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導，確保項目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專門針對市委網(wǎng)信辦部門整體支出的特點，強化預算績效申報工作，強化項目實施方案預報，保證質(zhì)量，在計劃期內(nèi)完成目標任務并達到預期效益。

七、其他需說明的情況

無。

4號附件（中共保山市委網(wǎng)信辦2021年度部門整體支出績效自評表）.doc

中共保山市委網(wǎng)信辦  

2022年5月30日