監(jiān)督索引號53050000373901000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會

辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準的“三定”方案為涉密文件，不予公開。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全，強化網(wǎng)上正面宣傳，嚴格落實《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可管理實施細則》等法律法規(guī)，做好互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，營造清朗網(wǎng)絡空間。

2.全面貫徹落實《網(wǎng)絡安全法》，切實加強網(wǎng)絡安全監(jiān)督檢查，多形式舉辦網(wǎng)絡安全宣傳活動等。

3.協(xié)調(diào)推進信息化建設，助力保山高質(zhì)量發(fā)展。著力發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，依托華為保山大數(shù)據(jù)中心品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，加大對大數(shù)據(jù)平臺應用效果的宣傳推廣。在全市范圍內(nèi)開展政務信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源調(diào)查摸底，編制政務數(shù)據(jù)資源目錄及相關(guān)標準規(guī)范，建立人口、法人、宏觀經(jīng)濟、自然和空間地理、工業(yè)經(jīng)濟5個基礎數(shù)據(jù)庫，夯實政務數(shù)據(jù)資源共享、業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)開放基礎，推進部門之間數(shù)據(jù)共享交換及逐步向社會開放。

4.推進網(wǎng)信體系建設，夯實網(wǎng)信工作基礎。加快推進全市網(wǎng)信系統(tǒng)隊伍保障體系、制度保障體系、技術(shù)保障體系建設，為全市網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展奠定了良好工作基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年度收入合計4,149,783.63元。其中：財政撥款收入4,149,422.62元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入361.01元，占總收入的0.01%。與上年對比減少4,192,735.67元，下降50.26%，主要原因分析：

1.基本支出收入減少25,857.53元，主要是2021年績效工資、行政人員年終考核獎等調(diào)整停發(fā)，津貼補貼、獎金等基本支出減少。

2.項目支出收入減少4,167,106.16元，主要是2021年項目資金支出縮減，其中：電子政務設備購置和購買服務補助資金減少1,040,000.00元，網(wǎng)絡意識形態(tài)和網(wǎng)絡安全工作補助資金減少1,814,234.47元，保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金減少849,245.00元，保山市電子政務業(yè)務補助資金減少512,926.69元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年度支出合計4,149,422.62元。其中：基本支出3,112,213.67元，占總支出的75.00%；項目支出1,037,208.95元，占總支出的25.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少4,192,963.69元，下降50.26%，主要原因分析：

一是基本支出減少25,857.53元，因2021年績效工資、行政人員年終考核獎等調(diào)整停發(fā)，津貼補貼、獎金等基本支出減少。

二是項目支出減少4,167,106.16元，因2021年項目資金支出縮減，其中：電子政務設備購置和購買服務補助資金減少1,040,000.00元，網(wǎng)絡意識形態(tài)和網(wǎng)絡安全工作補助資金減少1,814,234.47元，保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金減少849,245.00元，保山市電子政務業(yè)務補助資金減少512,926.69元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,112,213.67元。與上年對比減少25,857.53元，下降0.82%，主要原因為2021年績效工資、行政人員年終考核獎等調(diào)整停發(fā)，津貼補貼、獎金等基本支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,817,272.25元，占基本支出的90.52%，人均131,525.32元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費294,941.42元，占基本支出的9.48%，人均13,769.44元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,037,208.95元。與上年對比減少4,167,106.16元，下降80.07%，主要原因為2021年項目資金支出縮減，其中：電子政務設備購置和購買服務補助資金減少1,040,000.00元，網(wǎng)絡意識形態(tài)和網(wǎng)絡安全工作補助資金減少1,814,234.47元，保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金減少849,245.00元，保山市電子政務業(yè)務補助資金減少512,926.69元。

具體項目開支及開展工作情況：一是網(wǎng)絡意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡安全補助資金78,407.00元，主要用于會議費2,766.00元，培訓費3,973.00元，委托業(yè)務費50,000.00元，其他商品和服務支出（網(wǎng)絡安全宣傳）10,928.00元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新10,740.00元；二是保山市電子政務業(yè)務補助資金835,436.95元，主要用于辦公費40,000.00元，水費1,574.10元，電費75,952.85元，差旅費31,200.00元，維修（護）費11,080.00元，租賃費（保山市電子政務外網(wǎng)系統(tǒng)平臺及電路租用等）598,280.00元，委托業(yè)務費（保山市電子政務機房等保三級測評）75,000.00元，辦公設備購置2,350.00元；三是保山信息惠民平臺及大數(shù)據(jù)應用補助資金74,065.00元，主要用于差旅費51,165.00元，辦公設備購置22,900.00元。另有一個涉密項目，按保密規(guī)定不公開。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出4,149,422.62元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少4,192,963.69元，下降50.26%，主要原因分析：

一是基本支出減少25,857.53元，因2021年績效工資、行政人員年終考核獎等調(diào)整停發(fā)，津貼補貼、獎金等基本支出減少。

二是項目支出減少4,167,106.16元，因2021年項目資金支出縮減，其中：電子政務設備購置和購買服務補助資金減少1,040,000.00元，網(wǎng)絡意識形態(tài)和網(wǎng)絡安全工作補助資金減少1,814,234.47元，保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金減少849,245.00元，保山市電子政務業(yè)務補助資金減少512,926.69元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,659,773.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.20%。主要用于組織事務支出15,000.00元（其中：其他組織事務支出15,000.00元）；網(wǎng)信事務支出3,644,773.16元（其中：行政運行1,675,243.97元，一般行政管理事務49,300.00元，信息安全事務78,407.00元，事業(yè)運行932,320.24元，其他網(wǎng)信事務支出909,501.95元）。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出262,568.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.33%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出262,568.80元（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出262,568.80元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出213,515.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.14%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出213,515.66元（其中：行政單位醫(yī)療87,740.58元，事業(yè)單位醫(yī)療59,853.52元，公務員醫(yī)療補助65,921.56元）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,565.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,656.00元，為職工2021年度住房補貼。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為45,000.00元，支出決算為35,277.83元，完成預算的78.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為34,807.83元，完成預算的99.45%；公務接待費支出決算為470.00元，完成預算的4.70%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，公務接待次數(shù)少，公務接待費預算較高，2021年度共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人），為與公司對接相關(guān)服務公務接待。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1,635.17元，下降4.43%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變動；公務用車購置及運行費支出決算減少32.17元，下降0.09%；公務接待費支出決算減少1,603.00元，下降77.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是受疫情影響，公務接待次數(shù)少，2021年度共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人），為與公司對接相關(guān)服務公務接待。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出34,807.83元，占98.67%；公務接待費支出470.00元，占1.33%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出34,807.83元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出34,807.83元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于網(wǎng)絡輿情及網(wǎng)絡安全工作調(diào)研、下鄉(xiāng)扶貧等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出470.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出470.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與公司對接相關(guān)服務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出294,941.42元，與上年對比增加2,142.48元，增長0.73%，主要原因分析：辦公費支出增加10,966.45元，印刷費支出增加3,956.00元，郵電費支出增加2,430.48元，差旅費支出增加940.00元，維修（護）費支出增加12,840.00元，公務接待費支出減少1,603.00元，勞務費支出增加14,400.00元，委托業(yè)務費支出減少14,400.00元，工會經(jīng)費支出減少939.28元，公務用車運行維護費支出減少32.17元，其他交通費用支出減少15,576.00元，其他商品和服務支出支出減少10,840.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務的日常公用經(jīng)費，具體是：辦公費37,587.25元，印刷費3,956.00元，郵電費11,628.40元，差旅費7,200.00元，維修（護）費12,840.00元，公務接待費470.00元，勞務費14,400.00元，工會經(jīng)費50,339.94元，公務用車運行維護費34,807.83元，其他交通費用（含公務交通補貼）121,712.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額13,734,377.92元，其中，流動資產(chǎn)26,528.30元，固定資產(chǎn)10,432,897.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,271,140.00元，其他資產(chǎn)3,811.70元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35,990.00元，其中固定資產(chǎn)增加25,250.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額582,899.00元，其中：政府采購貨物支出70,215.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出512,684.00元。授予中小企業(yè)合同金額582,899.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000373901111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開報告20220923041848302.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開報表20220923041856056.xls