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中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2023年

預(yù)算公開目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2023年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》，以及相關(guān)法律法規(guī)。

2.發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，組織開展黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院范圍內(nèi)的各級各類學(xué)員教育培訓(xùn)，承辦黨委和政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班，負責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見。承辦各級各部門各單位委托舉辦的培訓(xùn)班，開展黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)。

4.開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)。

5.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。

6.開展同市（境）內(nèi)外有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流，充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓(xùn)，擴大和提升保山知名度。加強對下級黨校（行政學(xué)校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。

8.承擔(dān)中國共產(chǎn)黨隆陽區(qū)委員會黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校）相關(guān)職能職責(zé)。

9.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政管理機構(gòu)5個：辦公室（業(yè)務(wù)指導(dǎo)與對外合作科）、教務(wù)科、科研科（學(xué)術(shù)委員會）、培訓(xùn)科（統(tǒng)戰(zhàn)教育科）、行政科（財務(wù)科）；教學(xué)教輔機構(gòu)6個：馬列主義教研室、黨史黨建教研室、經(jīng)濟和公共管理教研室、文化和生態(tài)文明教研室、市情和咨政研究室、圖書館。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年，中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，扎實貫徹落實《關(guān)于加強全市各級黨校（行政院校）建設(shè)的實施意見》，牢牢把握黨校姓黨根本原則和從嚴治校根本方針，聚焦黨校主責(zé)主業(yè)，聚力教學(xué)中心工作，持續(xù)提升理論闡釋力、發(fā)展聚合力、干部培訓(xùn)力、基礎(chǔ)支撐力、陣地輻射力、黨校形象力，致力把黨校建成黨員干部紅色學(xué)府、馬克思主義理論高地、黨性鍛造淬煉熔爐、黨委政府重要智庫，在推動保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展、開創(chuàng)保山全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化事業(yè)新局面中充分發(fā)揮好干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用。

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。按照中央、省委、市委關(guān)于學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的部署要求，結(jié)合黨校工作特點和主業(yè)主責(zé)，緊扣“持續(xù)提升‘六力’”目標(biāo)，統(tǒng)籌制定《關(guān)于認真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的實施方案》，精心組織大學(xué)習(xí)、大宣講、大培訓(xùn)、大研究、大宣傳“五個活動”，扎實開展責(zé)任感、解放思想、弘揚楊善洲精神、團結(jié)奮斗、以案促改“五個研討”，持續(xù)推進教學(xué)技能、科研咨政、兩個革命、模范機關(guān)創(chuàng)建、我為群眾辦實事“五個比拼”，以“黨校姓黨”的姿態(tài)，以“黨校名校”的形態(tài)，以“自信自強、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行”的狀態(tài)，推動黨的二十大精神在黨校入腦入心、務(wù)實貫徹、落地生根。

2.精心服務(wù)聚力推動培訓(xùn)任務(wù)高效完成。充分發(fā)揮干部培訓(xùn)主渠道作用，堅持把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神培訓(xùn)作為重中之重，按照市委關(guān)于黨的二十大精神培訓(xùn)的具體要求，科學(xué)布局學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題研討班、進修班、培訓(xùn)班等各類班次；注重統(tǒng)籌師資隊伍、學(xué)員管理、后勤保障、智慧校園等培訓(xùn)資源，精心服務(wù)全市主要領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題研討班、處級領(lǐng)導(dǎo)干部輪訓(xùn)班以及各類培訓(xùn)班，實現(xiàn)縣處級干部輪訓(xùn)全覆蓋。按照市委組織部下達的培訓(xùn)計劃，辦好中青年干部培訓(xùn)班等主體班次，積極承辦各級各部門各單位舉辦的“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班，主動承接各類異地培訓(xùn)班，持續(xù)做好研究生班的招生和管理服務(wù)工作，堅持開門辦學(xué)、聯(lián)合辦班、線上線下同時辦班，在黨的二十大精神“大培訓(xùn)”中體現(xiàn)黨校擔(dān)當(dāng)作為。

3.著力提升黨校工作的辨識度和認可度。堅持把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為黨校教學(xué)的中心內(nèi)容和首要任務(wù)，突出理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位，堅定不移落實好主體班次黨的理論教育和黨性教育課程比重不低于總課時70%的規(guī)定，助推黨員干部更好把握習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論，掌握貫穿其中的立場觀點方法。緊緊圍繞中國化時代化的馬克思主義、黨中央決策部署和省市工作要求開發(fā)教學(xué)專題，實施“教學(xué)名師名課建設(shè)行動”，開設(shè)“馬克思主義經(jīng)典講堂”，繼續(xù)開發(fā)體現(xiàn)保山特點的楊善洲精神、艾思奇和大眾哲學(xué)、地方黨史等方面的學(xué)科，著力打造一批具有黨校自身特色的精品課程，組織教師參加全省精品課評選，力爭實現(xiàn)零的突破，持續(xù)提升黨校工作辨識度，展現(xiàn)黨校新風(fēng)貌。組織開展培訓(xùn)需求調(diào)研和項目質(zhì)量、課程質(zhì)量評估，把組織要求、履職需求、學(xué)員訴求結(jié)合起來，進一步優(yōu)化教學(xué)布局、課程設(shè)計、教學(xué)方式方法，滿足各類培訓(xùn)班需要，持續(xù)提升黨校培訓(xùn)認可度，展示黨校新形象。聚焦保山市貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神的實踐經(jīng)驗，確定一批現(xiàn)場教學(xué)點，規(guī)劃數(shù)條實踐教學(xué)路線，由教師負責(zé)和參與現(xiàn)場教學(xué)點教學(xué)，做到心系課堂、身入其中。嚴格落實學(xué)員管理考核規(guī)定，及時對學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)表現(xiàn)作出鑒定，并將考核結(jié)果反饋主辦單位。

4.持之以恒推進科研工作和決策咨詢。始終把科研工作作為黨校發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐，圍繞黨的二十大提出的重大觀點、重大論斷、重大部署，按照“教學(xué)出題目、科研做文章、成果進課堂”的邏輯思路，列出重點選題，深入開展課題研究和理論闡釋，撰寫刊發(fā)一批有分量的理論文章，推出一批有價值的理論研究成果，全年形成理論文章不少于40篇、研究成果不少于20項。始終把智庫建設(shè)作為黨校發(fā)展的主要指向，以補齊短板的姿態(tài)，聚焦市委、市政府工作大局，主動開展重大現(xiàn)實問題研究和地方生動實踐調(diào)研，推出一批有價值的決策咨詢報告，全年形成決策咨詢報告不少于10篇。主動加強與宣傳部、社科聯(lián)、黨史研究室以及其他院校的交流合作，搭建各類學(xué)術(shù)平臺，辦好《文叢》，提高黨校在社科理論界的影響力。針對教學(xué)培訓(xùn)中學(xué)員反映的熱點問題、學(xué)科發(fā)展中的理論問題和決策咨詢研究中的重點問題，充分利用教師和學(xué)員兩種資源、兩個優(yōu)勢組建科研團隊，采取集體攻關(guān)方式開展深度調(diào)研，形成較高質(zhì)量的調(diào)查研究報告、決策咨詢報告。

5.高度重視師資隊伍建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。既堅持黨校姓“黨”，又突顯黨校名“校”，以貫徹落實《中共保山市委機關(guān)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整規(guī)范機關(guān)編制事項的通知》為契機，積極穩(wěn)妥做好內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員、崗位職責(zé)調(diào)整，修訂完善各項規(guī)章制度，科學(xué)理順部門工作職能，努力實現(xiàn)機構(gòu)、崗位、人員的最優(yōu)組合，不斷壯大教師隊伍力量，積極構(gòu)建以教學(xué)工作為中心，以科研支撐、隊伍建設(shè)、服務(wù)保障為重點的“四位一體”黨校工作新格局。加大青年教師的引進與培養(yǎng)，落實“興保人才計劃”，采取公開選調(diào)、校園招聘等方式，補充碩士研究生以上學(xué)歷教師6－8名，制定和落實教師能力提升、名師工程等專項培養(yǎng)方案，采取專家指導(dǎo)、集中培訓(xùn)、在職進修、實踐鍛煉、跟班學(xué)習(xí)、理論宣講、師帶徒等方式，培養(yǎng)一批政治素質(zhì)過硬、理論水平突出、引領(lǐng)作用明顯的教學(xué)骨干和學(xué)科帶頭人。進一步完善和規(guī)范師資庫建設(shè)，實行動態(tài)管理、統(tǒng)一調(diào)配，切實推動優(yōu)質(zhì)師資資源全市共享。繼續(xù)以校風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)為抓手，采取一系列行之有效的措施，運用適合黨校特點的活動載體，始終堅持“學(xué)習(xí)要真、研究要深、領(lǐng)悟要透、教學(xué)要活”，堅定不移從嚴治黨、從嚴治校、從嚴治教、從嚴治學(xué)，堅定不移落實好黨中央關(guān)于黨校辦學(xué)治校的原則和要求、落實好中央八項規(guī)定及其實施細則精神、落實好意識形態(tài)工作責(zé)任制，真正弘揚學(xué)習(xí)之風(fēng)、樸素之風(fēng)、清朗之風(fēng)。

6.統(tǒng)籌推進黨校其他各項工作。積極爭取市委、市政府重視和支持，請求幫助解決制約黨校發(fā)展的搬遷建設(shè)項目掃尾、債務(wù)沉重、資產(chǎn)混亂、培訓(xùn)經(jīng)費短缺等歷史遺留問題。貫徹落實《關(guān)于加強全市各級黨校（行政院校）建設(shè)的實施意見》，用心指導(dǎo)各級黨校建設(shè)，形成上下貫通、同頻共振的大黨校工作格局。適時召開全市黨校常務(wù)副校長工作會議，共同謀劃黨校發(fā)展。支持縣級黨校師資提升，統(tǒng)籌安排縣級黨校教師參加師資培訓(xùn)班。落實校委會領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系縣級黨校制度，全年深入縣級黨校開展調(diào)研不少于1次，掌握辦學(xué)情況，幫助解決實際困難。進一步整合全市黨校系統(tǒng)資源和干部教育培訓(xùn)資源，不斷推出黨校教學(xué)精品課、高質(zhì)量現(xiàn)場教學(xué)點和優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)線路。建立全市黨校系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬，做好數(shù)據(jù)分析，及時反映市縣黨校辦學(xué)訴求，宣傳推介辦學(xué)經(jīng)驗。積極推進后勤服務(wù)社會化，辦好“云南保山·九隆講壇”，繼續(xù)做好紅色校園、生態(tài)校園、書香校園、智慧校園建設(shè)，豐富校園文化元素。加快微信公眾號改版，開辟新專欄、完善新功能、彰顯新特色。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制42人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人（含事業(yè)工勤人員8人）。在職實有89人，其中：財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入27,802,126元，其中：一般公共預(yù)算27,780,776元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款21,350元，其他收入0元。

比上年部門財務(wù)總收入預(yù)算增加5,141,478.6元，同比增長22.69%。主要原因分析：1.增加了2023年校園整體搬遷建設(shè)項目—消防工程及附屬工程經(jīng)費3,500,000元，完成消防建設(shè)工程；2.2023年預(yù)算安排了行政人員基礎(chǔ)績效獎、事業(yè)人員月獎勵性績效納入預(yù)算，基本支出增長。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入27,780,776元，其中:本年收入27,780,776元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款27,780,776元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預(yù)算增加5,146,806.4元，同比增長22.74%。主要原因分析1.增加了2023年校園整體搬遷建設(shè)項目—消防工程及附屬工程經(jīng)費3,500,000元，完成消防建設(shè)工程；2.2023年預(yù)算安排了行政人員基礎(chǔ)績效獎、事業(yè)人員月獎勵性績效納入預(yù)算，基本支出增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出27,802,126元。財政撥款安排支出27,780,776元，其中：基本支出15,500,776元，比上年預(yù)算增加2,866,806.4元，同比增長22.69%，主要原因分析：1.2023年臨聘人員經(jīng)費1,472,300元，統(tǒng)一在基本支出的其他工資福利支出中支付；2.2023年安排了行政人員基礎(chǔ)績效獎、事業(yè)人員月獎勵性績效納入預(yù)算，基本支出增長。項目支出12,280,000元，比上年預(yù)算增加2,280,000元，同比增長22.8%，主要原因分析：增加了2023年校園整體搬遷建設(shè)項目—消防工程及附屬工程經(jīng)費3,500,000元，完成消防建設(shè)工程。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

教育支出—進修及培訓(xùn)—干部教育支出24,887,700元，主要用于：1.支付單位在職在編人員工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險；2.支付到市委黨校開展干部教育培訓(xùn)學(xué)員的“吃、住、行、學(xué)”等費用；3.支付校園、辦公樓、教學(xué)樓、公寓等各處維修維護費；4.支付單位臨時性聘用人員工資和五險一金；5.單位日常事務(wù)工作運行費用；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出21,000元，主要用于支付退休人員活動經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出51,600元，主要用于支付退休人員活動經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出1,471,300元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險單位承擔(dān)的支出；

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出50,076元，主要用于支付遺屬補助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出338,900元，主要用于參公管理的醫(yī)療經(jīng)費開支；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出301,300元，主要用于事業(yè)性的醫(yī)療經(jīng)費開支；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支623,400元，主要用于參公管理的醫(yī)療補助開支；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出35,500元，主要用于支付工傷保險和大病醫(yī)療保險。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，政府采購預(yù)算總額760,200元，其中：政府采購貨物預(yù)算109,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算651,200元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表12》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計143,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：2023年因公出國（境）費預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費

2023年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約15次，共計接待約200人次。

增減變化原因：主要是按照公務(wù)接待費只能減少不能增加的要求，今年安排無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為93,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費93,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：主要是按照過緊日子的要求，不增加公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.2023年環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務(wù)補助經(jīng)費，績效目標(biāo)：①黨校作為培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，培訓(xùn)輪訓(xùn)黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，組織實施市委、市政府、市委干教委安排的各類主體班次和對外培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)員40000人；人才隊伍建設(shè)是黨校（行政學(xué)校）事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。建立一支政治合格、素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、適應(yīng)新時代干部教育培訓(xùn)要求的黨校（行政學(xué)校）工作人員隊伍是黨校人才隊伍建設(shè)的根本。培養(yǎng)造就一批政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好的高素質(zhì)人才黨校（行政學(xué)校）人才隊伍建設(shè)的重點是教師隊伍建設(shè)，2023年預(yù)計按照“送出去、請進來”模式開展工作。根據(jù)學(xué)術(shù)委員會職能，學(xué)術(shù)委員會目標(biāo)是通過與教學(xué)科研部門通力合作，推動學(xué)校教學(xué)、科研、咨政一體化發(fā)展，不斷形成善于探索、敢于創(chuàng)新、學(xué)風(fēng)優(yōu)良，學(xué)術(shù)優(yōu)秀成果不斷涌現(xiàn)的學(xué)術(shù)新局面。②為認真貫徹落實《黨校（行政學(xué)院）工作條例》《2018—2022年保山市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》要求，圍繞習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南講話精神結(jié)合保山實際，編寫一部培訓(xùn)教材、開發(fā)10個專題精品課、總結(jié)好案例好故事10個；科研工作是黨校工作的支撐，為推進黨的理論創(chuàng)新、發(fā)揮好“研究機構(gòu)、思想庫”作用，提出有價值的對策建議，為市委政府決策服務(wù)，擬定完成校級課題7個、市級課題11個、省級課題5個、決策咨詢報告9個；為提高黨校教學(xué)質(zhì)量，將舉辦全市黨校系統(tǒng)師資能力培訓(xùn)班。③《文叢》編輯部2023年度出版2期共2000冊。④2023年度，對學(xué)校教學(xué)設(shè)施、后勤服務(wù)設(shè)施、物業(yè)管理、校園維護等功能進行完善升級。計劃通過項目的實施，使市委黨校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷得以完善，后勤服務(wù)保障能力得到大幅度提高，為完成2023年度市委、政府、組織部及其他各部門的黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)、會議及主體班次的教學(xué)任務(wù)提供高質(zhì)量的后勤服務(wù)保障。

2.2023年校園整體搬遷建設(shè)項目經(jīng)費，績效目標(biāo)：項目預(yù)算的執(zhí)行，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺建設(shè)推升到了一個新的歷史起點。為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。消除不穩(wěn)定因素，為保山營造一個良好、有序、穩(wěn)定的經(jīng)濟社會環(huán)境。

3.個人所得稅退付手續(xù)費公用經(jīng)費，績效目標(biāo)：根據(jù)《財政部稅務(wù)總局人民銀行關(guān)于進一步加強代扣代收代征稅款手續(xù)費管理的通知》（財行〔2019〕11號）第四條規(guī)定：“三代”稅款手續(xù)費按年據(jù)實清算。

4.老干黨支部及委員工作補貼經(jīng)費，績效目標(biāo)：為切實加強離退休干部黨組織建設(shè),根據(jù)公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進—步加強和改進離退休干部工作的實施意見》(中辦發(fā)(2016〕3號)、省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進—步和改進離退休干部工作的實施意見》(云辦步(2016〕39號)、市委辦公室、市人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實進一步加強和改進離退休干部工作的實施意見》(保辦發(fā)(2016〕93號)規(guī)定，以及省委組織部、老干部局、省財政廳《關(guān)于明確省級機關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》(云老通(2018〕31號)文件要求。離退休干部黨組織書記工作補貼每人每月不少于300元。

5.2023年校園整體搬遷建設(shè)項目—消防工程及附屬工程經(jīng)費，績效目標(biāo)：根據(jù)國家編制建設(shè)項目可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定及要求，對項目建設(shè)提出的理由及過程進行闡述，確定項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和工程建設(shè)方案；分析項目建設(shè)的外部條件；提出環(huán)境保護和消防安全措施方案；提出項目建設(shè)進度計劃；對項目建設(shè)進行投資估算，提出資金籌措方案及使用計劃；對項目進行財務(wù)效益評價、對項目建設(shè)社會和生態(tài)效益進行綜合分析評價。新建消防水泵房和中水處理站兩項總投入44,604,000元。已完成了37,604,000元的投入，現(xiàn)還需要投入7,000,000元，把消防工程的掃尾全部完成。黨校工作是黨的事業(yè)的重要組成部分，是培訓(xùn)黨員干部的場所，是黨員干部學(xué)習(xí)黨的理論，增強黨性鍛煉的重要基地。消防不驗收隨時都在安全隱患，還有消防工程沒有竣工，黨校整體搬遷項目就無法竣工驗收。今年特申請該項目經(jīng)費來完成消防建設(shè)工程。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,309,000元，較上年減少100元，下降0.01%。主要原因分析：壓縮開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額115,076,383.23元，其中，流動資產(chǎn)4,878,719.2元，固定資產(chǎn)9,245,684.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程100,937,391.95元，無形資產(chǎn)14,587.71元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,229,440.4元，其中固定資產(chǎn)增加677,237.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53050000328100111

060562002中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校20230413043728219.xls