2022年度項目支出績效自評報告

（春節(jié)慰問經(jīng)費）

一、自評結論

（一）自評得分

根據(jù)績效評價指標體系，市委宣傳部“春節(jié)慰問經(jīng)費”項目支出績效自評100.00分，自評等級為：優(yōu)秀。

（二）績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

“春節(jié)慰問經(jīng)費”預算資金4.00萬元，年內(nèi)使用資金4.00萬元，執(zhí)行率100.00%。

2.完成的績效目標。

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于做好2022年市委、市政府春節(jié)慰問活動的通知》（2022—3號），對在保山的“時代楷模”“最美志愿者”“云嶺楷模”“全國道德模范”“云南省道德模范”37人開展春節(jié)慰問活動，樹立德者有得、好人有好報的價值導向，在全社會形成崇德向善、見賢思齊、德行天下的濃厚氛圍。

3.未完成的績效目標。

無。

（三）存在的問題和原因分析

無。

（四）下一步擬改進措施及有關建議

無。

二、佐證材料

（一）項目基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標。

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于做好2022年市委、市政府春節(jié)慰問活動的通知》（2022—3號），對在保山的“時代楷模”“最美志愿者”“云嶺楷模”“全國道德模范”“云南省道德模范”37人開展春節(jié)慰問活動，樹立德者有得、好人有好報的價值導向，在全社會形成崇德向善、見賢思齊、德行天下的濃厚氛圍。

2.項目資金情況。

（1）項目資金預算資金4.00萬元，實際到位4.00萬元，到位率100.00%；年內(nèi)使用資金4.00萬元，執(zhí)行率100.00%。

（2）項目屬于持續(xù)性項目，主要是春節(jié)慰問工作。

（3）項目資金管理情況。根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統(tǒng)一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數(shù)，圍繞市委、市政府的中心工作，由辦公室對每年上報的項目具體論證、把關、篩選并匯總，并經(jīng)部領導同意后報市財政局按有關法規(guī)審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

（二）自評工作開展情況

（1）前期準備情況：組織成立自評工作領導小組，并按照《保山市市級全面實施預算績效管理系列制度》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：成立績效工作小組，采用“辦公室牽頭，各實施科室具體負責”的方式，客觀公正地對本部門“春節(jié)慰問經(jīng)費”項目立項、實施、管理以及最終取得的績效情況進行自我評價。

（三）績效評價指標分析

1.預算執(zhí)行情況分析

項目資金預算數(shù)4.00萬元，資金執(zhí)行4.00萬元，執(zhí)行率100.00%。預算執(zhí)行得分20.00分。

2.績效目標完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標完成情況

在2022年春節(jié)期間，由市委、人大、政府、政協(xié)相關領導帶隊，組成慰問組，按照國家級每人1500元，省級每人1000元進行實地慰問，共慰問37人。產(chǎn)出指標得分40分。

（2）效益指標完成情況

通過項目的實施，體現(xiàn)對慰問人員人文關懷率達90%，效益明顯。效益指標得分20分。

（3）滿意度指標完成情況

通過項目的實施，慰問對象滿意度達90%，達到預期目標。滿意度指標得分20分。

（四）上年度部門自評結果應用情況

（1）單位的績效評價主體責任意識進一步增強；

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