2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

（1）基本情況

2022年，保山市委黨校在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于黨校辦學(xué)治校系列重要指示精神，緊緊圍繞市委、市政府工作大局和省委組織部、省委黨校辦學(xué)質(zhì)量評估反饋意見，堅持以問題為導(dǎo)向、以教學(xué)為中心、以科研為支撐、以文化為靈魂、以校風(fēng)為抓手，聚力提升理論闡釋力、發(fā)展聚合力、干部培訓(xùn)力、基礎(chǔ)支撐力、陣地輻射力、黨校形象力，充分發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，為推動保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)了黨校力量。

主要職能：（1）貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》，以及相關(guān)法律法規(guī)。（2）發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，組織開展黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院范圍內(nèi)的各級各類學(xué)員教育培訓(xùn)，承辦黨委和政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班，負(fù)責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見。承辦各級各部門各單位委托舉辦的培訓(xùn)班，開展黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)。（3）加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。（4）開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)。（5）以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。（6）開展同市（境）內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流，充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。加強(qiáng)對下級黨校（行政學(xué)校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（7）參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。（8）承擔(dān)中國共產(chǎn)黨隆陽區(qū)委員會黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校）相關(guān)職能職責(zé)。（9）完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（2）機(jī)構(gòu)情況

核定中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校（保山市行政學(xué)院、保山市社會主義學(xué)院）事業(yè)編制84名（含參照管理人員使用的事業(yè)編制29名）。其中，正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：常務(wù)副校長1名（兼市行政學(xué)院常務(wù)副院長、市社會主義學(xué)院副院長、楊善洲干部學(xué)院副院長）；副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副校長（行政學(xué)院副院長）4名；兼職副校長1名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部學(xué)院常務(wù)副院長兼副校長1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)26名：正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名、退休人員工作辦公室主任1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（含機(jī)關(guān)紀(jì)委書記1名、退休人員工作辦公室副主任1名）。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2022年部門績效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個方面設(shè)定全面支出績效目標(biāo)。

履職效益方面：認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開辦學(xué)門路，力爭多辦班，努力爭取達(dá)到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道作用，開展干部培訓(xùn)，開展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊伍，為推動保山實現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

預(yù)算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整?；局С霰Ｕ蠁挝徽＿\轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時對人員、車輛、資產(chǎn)等信息進(jìn)行動態(tài)更新工作，確?；A(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無缺口。資金安排上確保重點支出安排，確保重點任務(wù)完成目標(biāo)。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強(qiáng)對項目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度制定《保山市委黨校關(guān)于經(jīng)費開支的規(guī)定》，在日常財務(wù)工作中認(rèn)真執(zhí)行中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機(jī)制><保山市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則>的通知》(保辦發(fā)〔2020〕79號)、保山市財政局中共保山市委組織部《關(guān)于印發(fā)《保山市市級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》的通知（保財行〔2020〕277號）》，本校《關(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校差旅費管理細(xì)則>的通知》(保校字〔2020〕7號)、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21號）、《關(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校財務(wù)管理辦法>的通知》(保校字〔2020〕56號)、保山市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關(guān)于實施公務(wù)機(jī)票購買管理改革事項>的通知》(保財采〔2015〕10號)、等財務(wù)管理制度，辦公室會同直屬單位黨委對支出事項進(jìn)行監(jiān)督。按照相關(guān)預(yù)決算公開規(guī)定，按時完成部門“三公經(jīng)費”預(yù)算公開及部門決算公開。嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對部門國有資產(chǎn)及時進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（三）部門整體收支情況

2022年度中共保山市委黨校部門年初預(yù)算總收入2,233.20萬元，決算總收入2,233.20萬元,其中：財政撥款收入2233.20萬元（其中，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入2,233.20萬元）。

總支出2,235.86萬元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出1,563.45萬元，項目支出672.41萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出1,399.88萬元，商品服務(wù)支出500.31萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出53.37萬元，其他資本性支出279.64萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。為進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置，強(qiáng)化部門績效管理責(zé)任意識，市委黨校按照全面實施預(yù)算績效管理的新形勢、新要求，聚焦預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取多項措施突出抓好結(jié)果應(yīng)用，充分發(fā)揮預(yù)算績效結(jié)果“指揮棒”作用。2022年，市委黨校嚴(yán)格執(zhí)行《中共保山市委黨校預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》，將部門內(nèi)部績效目標(biāo)審核、運行監(jiān)控、評估、評價等結(jié)果在預(yù)算申報、完善政策和改進(jìn)管理等方面進(jìn)行應(yīng)用，以“應(yīng)用方式具體化、應(yīng)用程序規(guī)范化、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)量化、應(yīng)用責(zé)任硬化”的要求，擰緊責(zé)任螺絲、完善責(zé)任鏈條。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目開展情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，建立管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高財政資金管理水平和使用效益。同時為以后年度財政資金投入提供參考依據(jù)。

（二）自評組織過程

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2022年度市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財績〔2023〕2號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料。及時召開績效自評工作專題會議，制定部門整體支出績效自評實施方案。確定績效自評項目后，各部門負(fù)責(zé)提供績效自評涉及的各部門實施的項目相關(guān)資料，確保項目績效自評嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2022年，我校將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2022年度自評綜合得分為94分，評價等級為“優(yōu)”。

（一）投入情況分析

認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委、市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標(biāo)設(shè)定，2022年總投入項目資金672.41萬元，根據(jù)項目的實施情況，年度內(nèi)實際撥付為672.41元。實際到位率100%。

（二）過程情況分析

管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴(yán)格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺建設(shè)推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會計核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

市委黨校全年共規(guī)范舉辦各類培訓(xùn)班96期，培訓(xùn)40294人次，2022年內(nèi)省級立項11項（省委黨校2項、省社院9項）、市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟課題立項8項（結(jié)項5項）、校級立項11項（校內(nèi)立項8項）。實現(xiàn)課題立項27項，比2021年增加7項；已完成課題結(jié)項16項。其中，省委黨校課題結(jié)項2項，省社會主義學(xué)院課題結(jié)項9項（含3項重點課題）、市委宣傳部新型智庫課題結(jié)項5項（含1項重點課題）。同時，學(xué)校黨史黨性教育基地開展教育53期、3019人次，全校組織“六進(jìn)”宣講130多場、受眾10000多人次，完成5個在職研究生班315名研究生的教學(xué)管理服務(wù)工作。緊扣保山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)程中的實踐成就和鮮活經(jīng)驗，組織市委黨校多個教研室以團(tuán)隊之力，總結(jié)提煉出5個“好案例”運用于課堂教學(xué)，增強(qiáng)了干部教育培訓(xùn)的針對性和實效性?！侗Ｉ绞形h校講義精選》出版，在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章41篇。舉辦第二屆保山市黨校系統(tǒng)精品課樣板課評選活動，評出1門樣板課、3門精品課、6門優(yōu)秀課，參加省委組織部第三屆“好課程、好案例、好故事”評選活動，2項獲省委組織部三等獎（1項好課程、1項好案例）、1項獲省社院優(yōu)質(zhì)課。我校重視課題調(diào)研工作，并形成決策咨詢報告，已提交相關(guān)決策咨詢報告10份。

每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，2022年因為疫情原因，承接班次較少，部分非稅收入用于彌補(bǔ)了黨校搬遷建設(shè)項目，辦公經(jīng)費減少，資金困難，培訓(xùn)教材2022年未開發(fā)，非稅收入用于彌補(bǔ)辦公經(jīng)費不足和承接各類培訓(xùn)班的成本開支沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。

（四）效果情況分析

黨校作為培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，培訓(xùn)輪訓(xùn)黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，黨和國家的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記考察云南重要講話的精神實質(zhì)和豐富內(nèi)涵，根據(jù)《黨校（行政學(xué)院）工作條例》關(guān)于新時代黨校工作的四個定位，發(fā)揮好干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，緊緊圍繞全市工作大局和保山“三城”建設(shè)目標(biāo)，增強(qiáng)人才培養(yǎng)的責(zé)任感和服務(wù)意識。通過各種各類培訓(xùn)加強(qiáng)管理，切實提高全市黨員干部政治能力、調(diào)查研究能力、科學(xué)決策能力、改革攻堅能力、應(yīng)急處突能力、群眾工作能力、抓落實能力，為實現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支持和人才保障。持續(xù)挖掘潛力，全面打造一批現(xiàn)場教學(xué)點、編寫一批培訓(xùn)教材、開發(fā)一批精品課程、總結(jié)一批經(jīng)典案例，豐富教學(xué)培訓(xùn)；做好黨的理論創(chuàng)新的宣講、闡釋工作；申報和發(fā)布校級課題，為市委、政府科學(xué)科學(xué)決策提供參考建議，發(fā)揮好“研究機(jī)構(gòu)”、“思想庫”作用。在后勤保障服務(wù)上達(dá)到“接的進(jìn)來、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全舒適”標(biāo)準(zhǔn)，為全校教職員工及到校參訓(xùn)學(xué)員在校的工作、學(xué)習(xí)、生活得到有效保障。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：

1.預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴(yán)格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評價，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

2.績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

3.制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

整改情況：

1.按照市財政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)與市財政預(yù)算編報、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

2.認(rèn)真做好績效目標(biāo)的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)編制的相關(guān)制度和要求，績效目標(biāo)盡可能的全面、細(xì)化，進(jìn)一步提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。

3.加強(qiáng)制度建設(shè)。對預(yù)算績效管理的對象和內(nèi)容、預(yù)算績效管理職責(zé)、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控管理、績效評價管理及績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進(jìn)行規(guī)定。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。

堅持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀。

六、主要經(jīng)驗及做法

項目實施領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實際、有政策依據(jù)、科學(xué)、合理、有針對性和操作性強(qiáng)是基礎(chǔ)，制定項目和資金管理辦法以及建立和完善與項目有關(guān)的政策是保障，過程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和項目績效評價是項目得以順利實施并取得實施效果和達(dá)到預(yù)期目的關(guān)鍵。

七、其他需說明的情況

無

中共保山市委黨校2022年度整體支出績效自評表.docx