2022年度項目支出績效自評報告

（其他運轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務(wù)補助經(jīng)費項目）

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

作為財政資金預(yù)算使用管理的一項重要工作，我校切實加強績效管理，根據(jù)績效評價指標(biāo)體系，中共保山市委黨校校園搬遷建設(shè)補助經(jīng)費項目年度各項預(yù)期指標(biāo)自評分為97分，綜合評價等級為“優(yōu)”。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2022年共收到其他運轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務(wù)補助經(jīng)費項目278.87萬元，已執(zhí)行278.87萬元，執(zhí)行率為100%。

完成的績效目標(biāo)。

2022年按時完工，項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。資金到位率等明細指標(biāo)均已完成。

未完成的績效目標(biāo)。

無

（三）存在的問題和原因分析

1.存在問題：績效評價工作水平有待提升。

2.建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

（四）下一步擬改進措施及有關(guān)建議

無

二、佐證材料

（一）項目基本情況

黨校作為培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，培訓(xùn)輪訓(xùn)黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，黨和國家的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)和重要智庫，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記考察云南重要講話的精神實質(zhì)和豐富內(nèi)涵，根據(jù)《黨校（行政學(xué)院）工作條例》關(guān)于新時代黨校工作的四個定位，發(fā)揮好干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，緊緊圍繞全市工作大局和保山“三城”建設(shè)目標(biāo)，增強人才培養(yǎng)的責(zé)任感和服務(wù)意識。通過各種各類培訓(xùn)加強管理，切實提高全市黨員干部政治能力、調(diào)查研究能力、科學(xué)決策能力、改革攻堅能力、應(yīng)急處突能力、群眾工作能力、抓落實能力，為實現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支持和人才保障。持續(xù)挖掘潛力，全面打造一批現(xiàn)場教學(xué)點、編寫一批培訓(xùn)教材、開發(fā)一批精品課程、總結(jié)一批經(jīng)典案例，豐富教學(xué)培訓(xùn)；做好黨的理論創(chuàng)新的宣講、闡釋工作；申報和發(fā)布校級課題，為市委、市政府科學(xué)科學(xué)決策提供參考建議，發(fā)揮好“研究機構(gòu)”、“思想庫”作用。

（二）自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2022年度市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財績〔2023〕2號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標(biāo)，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作

（三）績效評價指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

項目資金預(yù)算數(shù)278.87萬元，實際到位278.87萬元，資金執(zhí)行278.87萬元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分

2. 績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完情況。

數(shù)量指標(biāo)：市委黨校全年共規(guī)范舉辦各類培訓(xùn)班96期，培訓(xùn)40294人次，2022年內(nèi)省級立項11項（省委黨校2項、省社院9項）、市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟課題立項8項（結(jié)項5項）、校級立項11項（校內(nèi)立項8項）。實現(xiàn)課題立項27項，比2021年增加7項；已完成課題結(jié)項16項。其中，省委黨校課題結(jié)項2項，省社會主義學(xué)院課題結(jié)項9項（含3項重點課題）、市委宣傳部新型智庫課題結(jié)項5項（含1項重點課題）。同時，學(xué)校黨史黨性教育基地開展教育53期、3019人次，全校組織“六進”宣講130多場、受眾10000多人次，完成5個在職研究生班315名研究生的教學(xué)管理服務(wù)工作。緊扣保山經(jīng)濟社會發(fā)展進程中的實踐成就和鮮活經(jīng)驗，組織市委黨校多個教研室以團隊之力，總結(jié)提煉出5個“好案例”運用于課堂教學(xué)，增強了干部教育培訓(xùn)的針對性和實效性?！侗Ｉ绞形h校講義精選》出版，在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章41篇。舉辦第二屆保山市黨校系統(tǒng)精品課樣板課評選活動，評出1門樣板課、3門精品課、6門優(yōu)秀課，參加省委組織部第三屆“好課程、好案例、好故事”評選活動，2項獲省委組織部三等獎（1項好課程、1項好案例）、1項獲省社院優(yōu)質(zhì)課。我校重視課題調(diào)研工作，并形成決策咨詢報告，已提交相關(guān)決策咨詢報告10份。

時效指標(biāo)：2022年按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，2022年因為疫情原因，承接班次較少，部分非稅收入用于彌補了黨校搬遷建設(shè)項目，辦公經(jīng)費減少，資金困難，培訓(xùn)教材2022年未開發(fā)，非稅收入用于彌補辦公經(jīng)費不足和承接各類培訓(xùn)班的成本開支沒有達到預(yù)期目標(biāo)值。產(chǎn)出指標(biāo)得分37分。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，更好地為黨校事業(yè)服務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，進一步豐富培訓(xùn)形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階。效益指標(biāo)得分30分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度，滿意率均達標(biāo)90%，達到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分10分。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

無

（五）其他需要說明的問題

包括可能對項目績效產(chǎn)生影響的因素、往年績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。

無

中共保山市委黨校2022年度項目支出績效自評表（（其他運轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務(wù)補助經(jīng)費）.docx