監(jiān)督索引號53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算

目錄

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝工作的決策部署，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，堅持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強(qiáng)保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。

2.堅持黨對文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團(tuán)體會員積極開展各類文藝活動，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會員間的有關(guān)事宜。

3.認(rèn)真履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國故事，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量。

4.負(fù)責(zé)對市級各文藝家協(xié)會、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認(rèn)真制定和實施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

5.組織召開保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會代表大會、全委會、常委會，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級各文藝家協(xié)會的筆會、研討會、展演、培訓(xùn)、交流、采風(fēng)等活動的策劃與實施。

6.為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動成果。

7.溝通和加強(qiáng)文藝界與社會各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動，為提高保山的知名度和促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展而努力。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.主辦文學(xué)刊物《高黎貢》。

10.完成市委、市政府和上級文聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.抓好政治引領(lǐng)，文聯(lián)黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。始終堅持把政治建設(shè)擺在首位，把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為黨組工作的第一議題和黨員干部學(xué)習(xí)的第一課程，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話、重要指示、重要批示，機(jī)關(guān)干部政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力不斷增強(qiáng)。

2.抓牢主題主線，文藝活動開展特色鮮明。緊緊圍繞喜迎黨的二十大這一主題，深入開展各種文藝活動。組織開展“喜迎二十大 謳歌新時代”——保山市文聯(lián)喜迎黨的二十大文藝作品征集活動。市、區(qū)兩級美術(shù)、書法、攝影家協(xié)會聯(lián)合舉辦“禮贊新時代·奮進(jìn)新征程——喜迎黨的二十大勝利召開”美術(shù)、書法、攝影作品聯(lián)展，展出美影書作品80幅。由市文聯(lián)、保山學(xué)院、市美術(shù)家協(xié)會聯(lián)合舉辦“喜迎二十大 最美保山情”美術(shù)作品展，展出美術(shù)作品120幅。舉辦“喜迎二十大 奮進(jìn)新征程”詩歌朗誦會和“喜迎黨的二十大剪紙作品展”，全市廣大文藝家積極參與，以優(yōu)秀的文藝作品真情謳歌黨、謳歌祖國、謳歌偉大時代和人民，用赤誠之心迎接黨的二十大勝利召開。

3.抓實為民惠民，文藝走進(jìn)基層亮點頻現(xiàn)。元旦春節(jié)期間，領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)機(jī)關(guān)干部和文藝家到網(wǎng)格責(zé)任區(qū)開展“我們的中國夢 文化進(jìn)萬家”新春送祝福系列活動，給群眾免費(fèi)送春聯(lián)500余副、拍攝敬老紀(jì)念照40余幅。積極配合省文聯(lián)在施甸縣、昌寧縣開展以“奮進(jìn)新征程·建功新時代”為主題的云南省文聯(lián)“文藝輕騎兵基層行”系列活動，用文藝慰問演出+專題輔導(dǎo)培訓(xùn)的方式，有效提升了基層文藝隊伍的專業(yè)水平和藝術(shù)素養(yǎng)，切實豐富了群眾的精神文化生活。

4.抓精作品人才，各類文藝創(chuàng)作方興未艾。全市百余件優(yōu)秀文藝作品在國家級、省級大賽和展演中大放異彩。全市1000余件文藝作品在市外主要刊物刊發(fā)，保山市知名詞曲家創(chuàng)作的《三聲鼓響幸福來》《藏家兒女心向黨》入選《七彩小康路》歌碟，作為歌唱云南原創(chuàng)音樂作品專輯出版發(fā)行。2022年，全市出版文藝作品15件。精心組織各文藝家協(xié)會深入采訪、拍攝、創(chuàng)作關(guān)于大瑞鐵路大保段建成通車的文藝作品6000余篇（幅、件）。全市文藝人才層出不窮，全年共有112人入選國家級、省級、市級會員，其中1人加入中國作家協(xié)會會員，3人加入云南省作家協(xié)會會員，1人加入云南省攝影家協(xié)會會員，1人加入云南省美術(shù)家協(xié)會，13人加入云南省民間文藝家協(xié)會會員，93人加入市級文藝家協(xié)會會員。

5.抓緊創(chuàng)文創(chuàng)優(yōu)，助力社會文明潤物無聲。堅持提高與普及并重，突出藝潤文明，以“繁榮保山藝苑 厚積永昌文蘊(yùn)”為目標(biāo)，用文藝力量助力“國際文化旅游勝地”建設(shè)，精心組織舉辦了“保山文藝公益大講堂”5期。發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，助力文明創(chuàng)建，組織開展文明實踐志愿服務(wù)活動8場次、“我們的節(jié)日”活動5場次，舉辦“學(xué)雷鋒·書畫作品展”、“守護(hù)美麗東山 我們在行動”、“保護(hù)生態(tài)環(huán)境 守護(hù)美好家園”、“我為群眾辦實事”志愿服務(wù)活動和“閱讀新時代 奮進(jìn)新征程——保山市文聯(lián)2022年書香機(jī)關(guān)書香支部閱讀分享會”活動。認(rèn)真組織干部職工參與不文明行為勸導(dǎo)，深入海棠社區(qū)開展環(huán)境衛(wèi)生保潔、文明交通、規(guī)范共享單車、宣傳資料發(fā)放等志愿服務(wù)活動200余人次。

6.抓強(qiáng)基礎(chǔ)基本，系統(tǒng)自身建設(shè)鞏固提升。先后組織召開市文聯(lián)所屬10個文藝家協(xié)會會員代表大會和保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會第五次會員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆協(xié)會理事、常務(wù)理事、主席、副主席、秘書長，以及第五屆委員會會員、常務(wù)委員、主席、副主席、兼職副主席、秘書長，為更好地開展協(xié)會和文聯(lián)工作打下了基礎(chǔ)。召開全市文藝工作座談會，市委主要領(lǐng)導(dǎo)出席會議并講話，切實加強(qiáng)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度收入合計2,436,399.80元。其中：財政撥款收入2,421,102.62元，占總收入的99.37%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,297.18元，占總收入的0.63%。與上年相比，收入合計增加128,845.61元，增長5.58%。其中：財政撥款收入增加117,744.79元，增長5.11%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加11,100.82元，增長264.53%。主要原因一是補(bǔ)發(fā)清算的績效及單位繳納保險費(fèi)等追加經(jīng)費(fèi)收入；二是項目經(jīng)費(fèi)中臨聘人員經(jīng)費(fèi)、第五次代表大會會議經(jīng)費(fèi)增加；三是其他收入增加，其中保山市總工會撥入書法作品征集活動資金10,000.00元、社會團(tuán)體萬企興萬村促進(jìn)會撥入《高黎貢》刊物出版資金5,000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度支出合計2,421,398.26元。其中：基本支出2,136,688.26元，占總支出的88.24%；項目支出284,710.00元，占總支出的11.76%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加117,860.43元，增長5.12%。其中：基本支出增加105,403.98元，增長5.19%；項目支出增加12,456.45元，增長4.58%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因一是在職人員基本工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)績效工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項目經(jīng)費(fèi)中臨聘人員經(jīng)費(fèi)、第五次代表大會會議經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,136,688.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,900,662.54元，占基本支出的88.95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)236,025.72元，占基本支出的11.05%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出284,710.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會第五次代表大會會議經(jīng)費(fèi)132,550.00元，用于保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會第五次代表大會，舉行換屆選舉工作。

2.臨聘人員經(jīng)費(fèi)72,000.00元，用于支付臨聘人員工資，支持部門正常履職。

3.其他運(yùn)轉(zhuǎn)—文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80,000.00元，用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展。

4.文藝事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)（單位自有資金）160.00元，用于促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,421,102.62元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比增加117,744.79元，增長5.11%，主要原因一是在職人員基本工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)績效工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項目經(jīng)費(fèi)中臨聘人員經(jīng)費(fèi)、第五次代表大會會議經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,085,136.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.12%。主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)2,085,136.30元，其中：行政運(yùn)行1,800,586.30元、一般行政管理事務(wù)204,550.00元、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出80,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出185,149.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.65%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出185,149.10元，其中：行政單位離退休2,225.10元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出182,924.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出148,717.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.14%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療148,717.22元，其中：行政單位醫(yī)療95,663.90元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53,053.32元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,100.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,100.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,100.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為14,774.98元，完成年初預(yù)算的36.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,764.98元，占總支出決算的93.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,010.00元，占總支出決算的6.84%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,010.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為14,774.98元，完成年初預(yù)算的36.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,764.98元，完成年初預(yù)算的39.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,010.00元，完成年初預(yù)算的20.20%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是下鄉(xiāng)調(diào)研活動多為公務(wù)平臺租車，公務(wù)用車使用頻率低；二是進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待工作，單位的“三公經(jīng)費(fèi)”支出得到有效控制。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2,306.84元，增長18.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,675.84元，增長13.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加631.00元，增長166.49%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是燃油費(fèi)增加；二是增加接待永平縣文聯(lián)考察調(diào)研組，比上年增加1批次10人。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永平縣文聯(lián)考察調(diào)研、昌寧縣文聯(lián)到市文聯(lián)匯報聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235,890.08元，比上年減少18,332.80元，下降7.21%,主要原因是辦公用品費(fèi)用、印刷資料費(fèi)用減少，會議相關(guān)費(fèi)用多從項目經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障保山市文聯(lián)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)14,282.74元、郵電費(fèi)19,000.00元、差旅費(fèi)20,000.00元、會議費(fèi)3,098.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,010.00元、工會經(jīng)費(fèi)32,319.26元、福利費(fèi)300.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,764.98元、其他交通費(fèi)用127,890.00元、其他商品和服務(wù)支出4,225.10元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額807,144.78元，其中，流動資產(chǎn)25,208.98元，固定資產(chǎn)781,935.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加268,876.38元，其中固定資產(chǎn)增加253,018.80元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值80,760.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12,884.98元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,884.98元。授予中小企業(yè)合同金額10,875.00元，占政府采購支出總額的84.40%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53050000372101111

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算公開報表20230919093206136.xls