監(jiān)督索引號53050000328101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》《社會主義學院工作條例》《干部教育培訓工作條例》，以及相關法律法規(guī)。

2.發(fā)揮干部教育培訓主渠道作用，組織開展黨校、行政學院、社會主義學院范圍內的各級各類學員教育培訓，承辦黨委和政府以及相關部門舉辦的專題研討班，負責對學員在培訓期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見。承辦各級各部門各單位委托舉辦的培訓班，開展黨校（行政學院）系統(tǒng)師資培訓。

3.加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。

4.開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔黨委和政府決策咨詢服務。

5.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批準的學科和專業(yè)學位類別內開展學位研究生教育。

6.開展同市（境）內外有關機構和組織的合作與交流，充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質教育資源，開展對外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。加強對下級黨校（行政學校）的業(yè)務指導。

7.參與市委關于黨校（行政學院）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。

8.承擔中國共產(chǎn)黨隆陽區(qū)委員會黨校（隆陽區(qū)行政學校）相關職能職責。

9.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.在思想引領上主動主講，聚力提升理論闡釋力。堅持把黨校作為黨的思想理論建設的重要陣地，緊扣“喜迎黨的二十大”“學習宣傳黨的二十大精神”這條主線，始終研究在前、學習在前、闡釋在前、宣講在前，要求黨校教師做到把握精髓、知其精要、思考精到、教學精湛、論文精致。一是研究在前。黨的二十大召開前，組織黨校骨干深入開展“《習近平談治國理政》第四卷”“習近平總書記‘7.26’重要講話”“‘兩個確立’的決定性意義”“習近平生態(tài)文明思想”“習近平法治思想”等多輪理論研討，安排若干教學專題讓教師提前研究、提前介入。二是學習在前。組織全體干部職工集中收看黨的二十大開幕會，第一時間兩次組織開展黨的二十大精神理論研討，第一時間邀請黨的二十大代表趙家清、郭玉琴到黨校作專場報告，第一時間組織全體教師參加中央組織部、中央黨校、省委黨校開辦的黨的二十大精神網(wǎng)絡培訓，把學習挺在前面。三是闡釋在前。學校領導帶頭，集中師資力量，及時開發(fā)出《從三個維度深入學習領會黨的二十大精神——黨的二十大報告解讀》《過去5年和新時代10年的偉大成就》等教學專題10余個，第一時間在全市中青年干部培訓班、全市宣傳思想干部能力提升培訓班等10多個培訓班上，深入解讀和闡釋黨的二十大精神，充分發(fā)揮黨校理論建設陣地的作用。四是宣講在前。學校迅速組建宣講隊伍，組織廣大教師深入市區(qū)各個領域、基層一線宣講黨的二十大精神30余場次，讓新時代黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”。同時，廣大教師積極撰寫理論文章20多篇，不斷作出理論闡釋、發(fā)出黨校聲音、凝聚思想共識、建強理論陣地。

2.在整改落實上見行見效，聚力提升發(fā)展聚合力。堅持把辦學質量評估反饋問題的整改落實作為黨校工作重中之重，以最誠懇的態(tài)度、最有力的行動、最務實的措施，扎實做好辦學質量評估后半篇文章，以改促建、以改促管、以改促發(fā)展，不斷提升黨校發(fā)展聚合力。一是壓實主體責任。市委常委、市委組織部部長、市委黨校校長主持召開全市黨校（行政院校）工作座談會，通報辦學質量評估反饋意見，以問題為導向安排部署整改工作。市委黨校成立以常務副校長為組長、分管副校長為副組長、各科室負責人為成員的整改落實工作領導小組，多次召開辦學質量評估反饋問題整改專題工作會議，統(tǒng)籌推進問題整改落實。二是細化整改任務。按照任務項目化、項目清單化、清單具體化的思路，對標辦學質量評估反饋意見，研究制定《市委黨校辦學質量評估反饋問題整改方案》，把省委組織部、省委黨校反饋的黨校設置和領導體制、教學工作、科研工作和決策咨詢、人才隊伍建設、學風建設、辦學保障有差距6個方面問題細化為18條整改措施，形成反饋問題整改任務清單，明確責任領導、責任部門、完成時限，確保任務到人、責任到人、落實到人。三是緊盯落實進度。按照“條條要整改、事事有回應、件件有著落”的總要求，學校整改落實工作領導小組對整改進度月收集、季分析、半年作總結，督促各責任部門掛圖作戰(zhàn)、對賬銷號。目前，18條整改措施已有17條完成年度目標，1條將堅持長期整改。四是注重同向發(fā)力。堅持把市委黨校辦學質量評估反饋問題整改工作與對縣級黨校辦學質量評估工作同部署、同推進、同落實，在全省首家啟動、率先完成對縣級黨校辦學質量評估工作。同時，強化對縣級黨校辦學質量反饋問題整改工作的指導檢查力度，定期收集整改情況，加強跟蹤問效，確保全市各級黨校上下聯(lián)動、同頻共振，合力推進辦學質量評估整改工作，形成共同發(fā)展的良好局面。

3.在辦班教學上落細落小，聚力提升干部培訓力。堅持把黨校作為培訓黨的領導干部的主渠道，緊扣“1+4”教學布局，抓牢主業(yè)主課，創(chuàng)新教學方式，提高教學質量，提升辦班水平。一是抓牢主業(yè)主課。始終把黨的創(chuàng)新理論和黨性教育作為黨校主業(yè)主課，按照70%、20%的比重要求，科學設置主體班次課程，扎實推動習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、黨史黨建黨章黨規(guī)黨紀進教師講義、進培訓課堂、進學員頭腦。二是規(guī)范辦班辦學。主動與市委組織部、培訓單位溝通，規(guī)范舉辦學制1個月的進修班、學制3個月的中青班、學制5天的專題研討班等各類培訓班，既解決了班次和學制不規(guī)范的問題，又完成了市委交辦的培訓任務。一年來，市委黨校共規(guī)范舉辦各類培訓班96期，培訓10754人、40294人次。其中，主體班25期，培訓3631人、18649人次；委培班26期，培訓1787人、5962人次；其他班次45期，培訓5336人、15683人次。同時，學校黨史黨性教育基地開展教育53期、3019人次，全校組織“六進”宣講130多場、受眾10000多人次，完成5個在職研究生班315名研究生的教學管理服務工作。三是開發(fā)教學案例。緊扣保山經(jīng)濟社會發(fā)展進程中的實踐成就和鮮活經(jīng)驗，組織市委黨校多個教研室以團隊之力，總結提煉出騰沖市帕連藝術村發(fā)展鄉(xiāng)村文化旅游、隆陽區(qū)新寨社區(qū)咖啡產(chǎn)業(yè)、隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)鄒里社區(qū)治理等5個“好案例”運用于課堂教學，增強了干部教育培訓的針對性和實效性。其中，《保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)鄒里社區(qū)治理的創(chuàng)新實踐》獲“省委組織部第三屆全省干部教育培訓好案例”三等獎。四是打造精品課程。成功舉辦全市黨校（行政院校）系統(tǒng)第二屆精品課樣板課評選活動，從全市28門參賽課程中評選出樣板課1門、精品課2門、優(yōu)秀課6門。同時，精選相關課程參加省委組織部第三屆全省干部教育培訓好課程評選、2022年全省社院教師優(yōu)質課程交流活動。其中，《邊疆民族地區(qū)基層社會治理能力提升》獲三等獎、《始終堅持“以人民為中心”，做人民滿意的統(tǒng)戰(zhàn)干部》被評為“優(yōu)質課程”。

4.在科研咨政上加力加速，聚力提升基礎支撐力。堅持把黨校作為市委、市政府哲學社會科學研究機構和重要智庫，按照“教學出題目，科研做文章，成果進課堂，咨詢入決策”的邏輯思路，加強對重大理論和現(xiàn)實問題的深入研究和辨析引導，著力服務教學質量和黨的理論創(chuàng)新、服務黨委和政府決策。一是加力推進課題研究。采取定計劃、定目標、定數(shù)量、定積分等方式，組織全體教師牽頭或參與教學研究、課題申報、著作出版等科研工作。2022年實現(xiàn)課題立項27項，比2021年增加7項；已完成課題結項16項。其中，省委黨校課題結項2項，省社會主義學院課題結項9項（含3項重點課題）、市委宣傳部新型智庫課題結項5項（含1項重點課題）。同時，參與《中國共產(chǎn)黨在滇西抗日戰(zhàn)爭中的作用及影響》重大課題研究，負責“文獻綜述”“中國共產(chǎn)黨抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線思想和對云南抗戰(zhàn)的指導方針、政策”“西南聯(lián)大黨組織的建立及活動開展情況”等子課題的具體研究。二是加速撰寫理論文章。圍繞“喜迎黨的二十大”“學習宣傳黨的二十大精神”“讀《楊善洲與隆陽》等系列叢書”等主題，組織全體教師積極參與省、市各種征文和約稿活動，主動參加各類學術研討會、理論研討會，黨校教師多次在研討會上交流發(fā)言。2022年，全校共在市級以上媒體公開發(fā)表文章40多篇。其中，《云南保山市生物多樣性保護法治實踐經(jīng)驗研究》獲“云南省第十六屆社會科學年會暨第一屆云南省瀾滄江流域合作保護專題研討會”優(yōu)秀論文一等獎。三是加緊補齊咨政短板。聚焦市委、市政府工作大局和社會熱點難點問題，組織教師深入開展調查研究，形成《讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”的保山經(jīng)驗與實踐對策》《優(yōu)化營商環(huán)境，促進保山工業(yè)高質量發(fā)展的建議》《推進生態(tài)文明排頭兵實踐與探索》等決策咨詢報告10篇，實現(xiàn)了數(shù)量和質量的“雙提升”。四是加強著作出版。精選《艾思奇哲學思想及其當代意義》《楊善洲的領導藝術和工作方法》等13篇講義，以“思想火炬”“黨的建設和黨史學習”“楊善洲精神研究”“地方文化與社會發(fā)展”為板塊組稿，由云南人民出版社公開出版“中共保山市委黨校文叢”《講義精選》一書，交流教學成果、宣傳推介保山。

5.在紅色文化上走深走實，聚力提升陣地輻射力。堅持把黨校作為開展黨性教育的紅色學府，充分運用中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、革命文化和社會主義先進文化在校園內塑形鑄魂，形成黨校特有的紅色文化風景線，潛移默化浸潤干部心靈。一是從塑形上用力。圍繞培養(yǎng)德才兼?zhèn)?、以德為先的干部等時代要求，用“崇德”“尚賢”“思齊”“求是”“篤行”等中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化精華，為學校9幢樓房重新冠名。同時，豐富和擴大“黨史黨性教育基地”外延內涵，以“坐而論道·起而行之”“視而使之明·聽而使之聰·思而使之正”等為寓意，以“歷史性成就·歷史性變革·歷史性經(jīng)驗”等為板塊，以“兩個確立”“偉大建黨精神”“依靠學習走到今天·依靠學習走向未來”“啟航新征程”等為標識，建成紅色黨史文化長廊。二是從鑄魂上用勁。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，圍繞習近平生態(tài)文明思想、堅持黨校姓黨、“兩個確立”的決定性意義、意識形態(tài)工作、“一把手”監(jiān)督、習近平法治思想、黨的二十大精神等重點內容，組織開展12次高質量的理論學習中心組集中學習，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。三是從平臺上用心。聚力打造內涵豐富、外延寬泛、談古論今、推陳出新的文化交流平臺“云南保山·九隆講壇”，每季度邀請校內外專家學者為全校干部職工講授中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，彰往察來、以文化人、厚積底蘊，目前已成功舉辦4期。四是從載體上用功。組織全校干部職工開展以“事不避難者進”為主題的演講比賽和以“端午話家風·傳承家國情”“慶‘七一’創(chuàng)佳績·喜迎二十大”“緬懷先烈·學習先進·慶祝國慶”“喜迎二十大·好書同心閱”等為主題的系列文化活動，以此凝聚人心、鼓勁加油、團結奮斗。

6.在機關黨建上從嚴從實，聚力提升黨校形象力。堅持把提高機關黨的建設質量作為主要目標、作為黨校事業(yè)發(fā)展的政治保證，以政治建設、隊伍鍛造、作風革命、清廉機關為抓手，從嚴治黨、從嚴治校、從嚴治教、從嚴治學。一是嚴守政治規(guī)矩。堅持把黨校姓黨作為最大的政治紀律和政治規(guī)矩，鮮明提出學好“黨規(guī)”、知好“黨情”、鑄好“黨魂”、煉好“黨性”、走好“黨路”、講好“黨課”、做好“黨文”、搞好“黨建”、抓好“黨風”、守好“黨紀”、發(fā)好“黨音”、干好“黨事”等實踐要求，教育引導全校干部職工在一切教學活動、一切科研活動、一切辦學活動中都堅持黨性原則、遵循黨的政治路線，始終在思想上政治上行動上自覺同黨中央保持高度一致。二是錘煉教師隊伍。堅持把教師隊伍作為黨校人才隊伍建設的重點，以“受教育者必先受教育”的理念，組織全市黨校教師舉辦教學能力提升培訓班、科研咨政能力提升培訓班、教學技能大賽，選派優(yōu)秀教師參加省委組織部全省干部教育培訓“好課程、好案例、好故事”評選、省委黨校教學技能大賽、省社會主義學院優(yōu)質課評選、市級理論宣講大賽、微黨課比賽，積極搭建交流學習、素質鍛造平臺，著力解決不會講的問題。同時，圍繞全市干部教育培訓計劃、干部教育培訓需求和各個培訓班課程安排，多渠道為教師謀課、創(chuàng)課、壓課，讓多數(shù)教師上講臺、有課講，著力解決不敢講的問題。值得一提的是，保山市2022年中青年干部培訓班一改以往由省委黨校教師前來挑大梁的被動局面，市委黨校教師成為了授課主體，受到學員好評。一年來，全校教師開發(fā)教學專題106個，共在校內授課385次、校外授課234次。三是推進作風革命。堅持從黨校實際出發(fā)，把弘揚學習之風、樸素之風、清朗之風作為根本點，把整治會風、校風、學風作為突破口，對無故不參加會議的干部進行通報，對廣大教師提出“學習要真、研究要深、領悟要透、教學要活”的學風教風要求。同時，圍繞教學中心和科研活動，結合推行“三個工作法”，組織教師把課題研究和教學專題做成項目，并且堅持到一線開展調查研究，到一線打造現(xiàn)場教學點，到一線總結教學典型案例。四是建設清廉黨校。堅持全面從嚴治黨永遠在路上、自我革命永遠在路上，校委會6次專題研究黨風廉政建設工作，組織黨員干部學習10部黨內法規(guī)，組織開展7次警示教育，全校副科以上領導干部簽訂家庭助廉承諾書，學校領導班子成員按規(guī)定講授廉政黨課、開展提醒談話，對年內選拔任用的23名干部嚴格把關，對校內各種物資、服務的采購嚴格監(jiān)督，撤銷51個領導小組，風正帆懸、至清廉平的機關形象正在逐步形成。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室（業(yè)務指導與對外合作科）、教務科、科研科（學術委員會）、培訓科（統(tǒng)戰(zhàn)教育科）、行政科（財務科）、馬列主義教研室、黨史黨建教研室、經(jīng)濟和公共管理教研室、文化和生態(tài)文明教研室、市情和咨政研究室、圖書館。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年末實有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制29人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員42人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員104人（離休0人，退休104人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年度收入合計22,331,959.42元。其中：財政撥款收入22,331,959.42元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少4,055,975.73元，下降15.37%。其中：財政撥款收入減少4,055,975.73元，下降15.37%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因一是人員經(jīng)費減少，2022年省級精神文明獎取消，事業(yè)人員績效工資減少，在職退休3人（其中公務員1人、專業(yè)技術2人），2022年取消了保財教〔2021〕256號單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金政策；二是項目收入增加，2022年公益性崗位補貼及社保補助資金、餐廳天天工工資納入預算管理。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年度支出合計22,358,637.22元。其中：基本支出15,634,539.52元，占總支出的69.93%；項目支出6,724,097.70元，占總支出的30.07%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4,029,297.93元，下降15.27%。其中：基本支出減少4,725,119.71元，下降23.21%；項目支出增加695,821.78元，增長11.54%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是人員經(jīng)費減少，2022年省級精神文明獎取消，事業(yè)人員績效工資減少，在職退休3人（其中公務員1人、專業(yè)技術2人），2022年取消了保財教〔2021〕256號單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金政策；二是項目收入增加，2022年公益性崗位補貼及社保補助資金納入預算管理勞務費，餐廳天天工工資納入預算管理勞務費。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出15,634,539.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,532,424.50元，占基本支出的92.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,102,115.02元，占基本支出的7.05％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,724,097.70元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.市委黨校校園整體搬遷建設補助經(jīng)費項目經(jīng)費2,600,000元，主要用于貫徹落實全國全省黨校工作會議精神，實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目，改變保山市委黨?；A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況，通過市級財政每年安排部分資金，分期付款重點解決拖欠農(nóng)民工工資問題，加大力度協(xié)調資金，讓拖欠的建設資金減少，減少社會不安全、不穩(wěn)定的因素。

2.其他運轉——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務補助經(jīng)費2,788,741.27元，主要用于彌補辦公經(jīng)費不足和承接各類培訓班的成本開支，發(fā)揮好黨校的干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用。

3.臨聘人員經(jīng)費1,187,866.11元，主要用于支付臨聘人員工資，在后勤保障服務上達到“接的進來、服務優(yōu)質、安全舒適”標準，為全校教職員工及到校參訓學員在校的工作、學習、生活得到有效保障。

4.公益性崗位補助資金經(jīng)費26,677.80元，主要用于支付公益性崗位補助資金，解決黨校人員緊缺問題，保障全校教職員工及到校參訓學員在校的工作、學習、生活。

5.公益性崗位補貼及社保補助資金項目經(jīng)費120,812.52元，主要用于支付公益性崗位補貼及社保補助資金，解決黨校人員緊缺問題，保障全校教職員工及到校參訓學員在校的工作、學習、生活。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年度一般公共預算財政撥款支出22,331,959.42元，占本年支出合計的99.88%。與上年相比減少4,055,975.73元，下降15.37%，主要原因一是基本支出減少4,725,119.71元：由于2022年取消了保財教（2021）256號單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金政策，2022年省級精神文明獎取消，事業(yè)人員績效工資減少，導致人員經(jīng)費減少；二是項目支出增加669,143.98元：校園整體搬遷建設補助經(jīng)費增加1,250,000.00元；公益性崗位工資經(jīng)費147,490.32元納入預算項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出18,774,182.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.07%。主要用于進修及培訓支出18,774,182.72元，其中：干部教育18,774,182.72元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,210,234.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.90%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,633,063.47元，其中：事業(yè)單位離退休支出27,600.00元、行政單位離退休89,609.48元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,353,832.96元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出162,021.03元；就業(yè)補助120,812.52元，其中：其他就業(yè)補助支出120,812.52元；撫恤456,358.80元，其中：死亡撫恤支出456,358.80元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,311,789.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.87%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療1,311,789.91元，其中：行政單位醫(yī)療372,085.28元、事業(yè)單位醫(yī)療358,171.83元、公務員醫(yī)療補助581,532.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出35,752.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,752.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,752.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為143,000.00元，支出決算為30,881.86元，完成年初預算的21.60%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算24,097.81元，占總支出決算的78.03%；公務接待費支出決算6,784.05元，占總支出決算的21.97%，具體是國內接待費支出決算6,784.05元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為143,000.00元，支出決算為30,881.86元，完成年初預算的21.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為24,097.81元，完成年初預算的25.91%；公務接待費支出決算為6,784.05元，完成年初預算的13.57%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因一是規(guī)范了接待管理，壓縮接待，公務接待費減少；二是我單位嚴格管理公務用車，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定精神”，進一步規(guī)范公務用車的日常管理工作，公務用車運行經(jīng)費減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少11,169.49元，下降26.56%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少10,902.19元，下降31.15%；公務接待費支出決算減少267.30元，下降3.79%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是規(guī)范了接待管理，壓縮接待，公務接待費減少；二是我單位嚴格管理公務用車，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定精神”，進一步規(guī)范公務用車的日常管理工作，公務用車運行經(jīng)費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障保山市委黨校所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待省委黨校教授對我市在職研究生的學習指導、論文答辯，各地州黨校到保山市調研發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2022年機關運行經(jīng)費支出1,102,115.02元，比上年減少130,535.68元，下降10.59%，主要原因是2021年度公益性崗位補貼及社保補助資金、餐廳天天工工資、非稅返還款為基本支出中的商品和服務支出，2022年轉為項目支出，導致機關運行經(jīng)費支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務的日常公用經(jīng)費，具體是：辦公費232,227.98元、公務接待費6,784.05元、工會經(jīng)費191,850.48元、福利費510.00元、公務用車運行維護費24,097.81元、其他交通費用438,838.00元、其他商品和服務支出207,806.70元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校資產(chǎn)總額122,591,666.85元，其中，流動資產(chǎn)4,878,688.56元，固定資產(chǎn)16,759,226.34元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程100,937,391.95元，無形資產(chǎn)16,360.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,744,724.02元，其中固定資產(chǎn)增加2,306,650.21元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值1,275,891.37元；處置車輛0輛，賬面原值349,800.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額239,425.51元，其中：政府采購貨物支出58,160.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出181,265.51元。授予中小企業(yè)合同金額183,937.51元，占政府采購支出總額的76.82%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53050000328101111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年度部門決算公開報表20230920042511977.xls