監(jiān)督索引號53050000121800000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔市委全面深化改革委員會辦公室職責，負責市委深改革委的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革委員會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、文稿科、經(jīng)濟社會科、改革發(fā)展科、綜合調(diào)研科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，把主題教育同政研（改革）工作統(tǒng)籌起來，堅持學(xué)以致用、知行合一，注重文稿質(zhì)量、抓實調(diào)查研究、統(tǒng)籌好全面深化改革，確保在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風、以學(xué)促干上取得實效，切實把主題教育成效轉(zhuǎn)化為助力保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展成果。

1、提高文稿服務(wù)質(zhì)效。堅持把政治要求貫穿到推動黨中央決策落實中，對習(xí)近平總書記作出的重要講話和重要指示要求，對黨中央作出的重大決策部署，對省、市委作出的工作安排，要多從政治的高度來認識、來把握、來考量，胸懷“兩個大局”、心懷“國之大者”，增強通觀全局的政治判斷力、對標看齊的政治領(lǐng)悟力、堅定自覺的政治執(zhí)行力，發(fā)揮好黨委“參謀部”和“外腦”職能作用，根據(jù)市委安排，積極參與起草市委全會相關(guān)文稿、撰寫市委年度工作報告及重要文稿，注重日常收集掌握情況，組織集中學(xué)習(xí)，超前分析研究，積極主動思考，確保高質(zhì)高效完成交辦任務(wù)。并積極配合協(xié)助市委辦公室搞好政務(wù)服務(wù)工作，努力提高政務(wù)水平，多出精品力作。

2、提高調(diào)研服務(wù)質(zhì)效。繼續(xù)把調(diào)查研究這一“法寶”用得更好、品牌樹得更響、標桿立得更高，既抓好市委“點題”之后的調(diào)查研究，也要抓好市委“點題”之前的調(diào)查研究，針對經(jīng)濟、政治、社會、文化、生態(tài)等重點領(lǐng)域，把問題摸準、把根源找準、把對策提準。并結(jié)合市委五屆六次全會提出的主要目標任務(wù)，積極主動開展調(diào)研，提出有思想性、建設(shè)性、前瞻性、創(chuàng)新性、針對性的對策建議，努力將調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為市委決策部署。按季度開展經(jīng)濟運行監(jiān)測分析形成專題調(diào)研報告，為召開季度經(jīng)濟運行分析會議服務(wù)。繼續(xù)加大與縣（市、區(qū)）委政研室、市直有關(guān)部門調(diào)研科室的聯(lián)系，加強對全市政研系統(tǒng)調(diào)研工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，適時開展綜合調(diào)研、聯(lián)合調(diào)研，提升調(diào)研工作整體合力。

3、提升改革服務(wù)效能。認真學(xué)習(xí)省委改革辦和各州市的好做法好經(jīng)驗，全面提升服務(wù)市委深改委的能力和水平，努力提高深改會議的實效性、臺賬管理的規(guī)范性、改革方案的針對性、改革任務(wù)的協(xié)同性，在凝聚合力推動改革上取得新成效。健全完善改革工作機制，層層壓實改革責任，督促全市各級各部門突出重點抓改革、圍繞中心抓改革、聚焦民生抓改革、強化宣傳抓改革，在解決高質(zhì)量發(fā)展中的現(xiàn)實問題上實現(xiàn)新突破。用好改革督察“利器”和考評“指揮棒”，統(tǒng)籌推動督察評估促落實、強化整改促落實、科學(xué)考評促落實，在鞏固和拓展改革成果上彰顯新作為。在推動改革落地、破除改革難點、提升改革能效上再創(chuàng)新一些務(wù)實管用的好招數(shù)，真正以創(chuàng)新推動各項工作取得新成效、實現(xiàn)新進步。  

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,123,900元，其中：一般公共預(yù)算3,123,900元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少8,096元，主要是堅決執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮不必要的支出導(dǎo)致辦公費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,123,900元，其中:本年收入3,123,900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,123,900元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少8,096元,主要是堅決執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮不必要的支出導(dǎo)致辦公費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 3,123,900元。財政撥款安排支出 3,123,900元，其中：基本支出2,873,900元，與上年對比減少8,096元，主要是堅決執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮不必要的支出導(dǎo)致辦公費減少；項目支出250,000元，與上年對比持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出2,327,600元，主要用于在職人員工資福利支出和單位日常工資運行經(jīng)費支出；

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出250,000元，主要用于服務(wù)保山經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費支出和全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費支出。

社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出34,500元,主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休費。

社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出278,800元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出121,000元，主要用于財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出105,400元，主要用于單位的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,600元，主要用于行政事業(yè)單位的大病醫(yī)療保險支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額45,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算5000元、政府采購服務(wù)預(yù)算40,000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計42,200元，較上年減少100元，下降0.24%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團0個，因公出國（境）0人次。

2024年和2023年本部門均無因公出國(境)工作安排，此項預(yù)算費用均為0元，無費用增減變化情況。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為7,200元，較上年減少100元，下降1.37%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待80人次。同比下降1.37%。

減少原因主要是堅決落實過苦日子的要求，大力減少剛性支出，努力節(jié)約日常經(jīng)費開支.

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費35,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2024年和2023年本部門公務(wù)用車購置及運行維護費為35,000元，無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

1.服務(wù)保山經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費，績效目標：開展課題調(diào)研4個；形成對策建議3條；形成《保山政研參考》2期及以上供市委領(lǐng)導(dǎo)參考;領(lǐng)導(dǎo)批示圈閱3次。

2.全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費，績效目標：籌備召開市委深改委會議4次；籌備召開全市全面深化改革推進暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議1次；組織開展重大改革舉措落實情況督查調(diào)研4次；到省委改革辦匯報對接工作4次；市委改革辦工作人員參加省委改革辦和市級安排外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)；承接落實市委深改委和省委改革辦安排的其他工作任務(wù)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排342,900元，與上年對比減少19,100元,下降5.28%，主要是堅決執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮辦公費19,500元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室資產(chǎn)總額1,258,374元，其中，流動資產(chǎn)7,027元，固定資產(chǎn)1,251,347元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,970.44元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門預(yù)算公開編制說明20240228042925847.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2024年部門預(yù)算公開表20240228043002102.xls

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