監(jiān)督索引號53050000349200000

保山市社會科學界聯(lián)合會2024年預算公開

目錄

第一部分 保山市社會科學界聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市社會科學界聯(lián)合會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

保山市社會科學界聯(lián)合會2024年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據保編辦〔2022〕108號文件，我聯(lián)的主要職能是：

1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于哲學社會科學工作的指導方針、工作要求，研究制定全市哲學社會科學工作規(guī)劃。

2.領導和聯(lián)系社會科學界各社團的工作，加強社團自身建設。

3.組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。

4.貫徹落實《云南省社會科學普及條例》，組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務，提升公眾人文素養(yǎng)。

5.組織保山市社會科學獎的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發(fā)展大局，推動研究成果的轉化和應用。

6.聯(lián)系服務社科工作者，發(fā)揮好社科工作者和黨委、政府之間的橋梁紐帶作用。

7.加強與自然科學界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學術交流。

8.完成市委、市政府和省社會科學界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

保山市社會科學界聯(lián)合會機構數1個，為群團機構序列，正處級。內設機構數3個，分別是：綜合辦公室、科研科普部、編輯室。保山市社科聯(lián)2023年機構數為1個，為群團機構序列，正處級。

1.綜合辦公室。負責處理機關日常事務，綜合協(xié)調、督促檢查各部室的工作；負責文秘、電子政務、干部人事、檔案、財務、行政管理、資產管理和后勤保障服務等工作；指導和聯(lián)系市級各社科類社團，組織各社科類社團開展學術研究、學術交流和社科普及活動；對新成立的各社科類社團提出審查意見，配合相關部門做好各社科類社團的年度檢審工作；指導縣級社會科學界聯(lián)合會和相關部門的社會科學業(yè)務工作；制定全市哲學社會科學工作規(guī)劃，并負責組織實施。

2.科研科普部。擬定年度社會科學研究項目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學研究項目；負責國家、省社會科學基金項目的申報、管理工作；負責市級社會科學項目的立項、結項評審工作；承擔市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策，組織社會科學界開展重大科研課題的規(guī)劃制定、立項申請、組織實施、結項驗收工作；負責組織云南省社會科學獎參評工作、組織好保山市社會科學獎的評選表彰；負責指導社科研究基地的學術研究工作；負責做好與自然科學界的橫向聯(lián)系合作，抓好全市社會科學知識普及和社會科學信息咨詢服務工作，組織好社會科學普及宣傳周、“云嶺大講堂·保山講壇”、社科普及志愿服務等活動；負責組織好省級社科普及項目的儲備、申報和管理工作；負責做好市內各級社科普及基地的指導和管理工作；負責規(guī)劃、協(xié)調社會科學隊伍的培訓工作。

3.編輯室。負責《保山社會科學》雜志的組稿、編印發(fā)行工作；負責做好保山社科網、“保山市社科聯(lián)”微信公眾號的運行維護，做好網站、公眾號、保山社科信息的收集、編審和上傳等工作，聯(lián)系有關網絡信息單位；負責制定社會科學研究書籍和資料的編輯出版規(guī)劃方案，發(fā)揮社會科學刊物的交流、科普作用；負責做好保山新型智庫聯(lián)席會議辦公室相關工作。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.圍繞主線做好宣傳研究闡釋。把深入學習宣傳研究闡釋好習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神作為首要政治任務和社科工作的主線，持續(xù)組織社科專家做好黨的二十大精神的宣傳研究闡釋工作。

2.繼續(xù)開展好“作風革命、效能革命”。持續(xù)開展“作風革命、效能革命”，大力踐行“三個工作法”，按照“三化”要求細化年度各項目標任務，積極向省社科聯(lián)反映匯報、對接工作，爭取項目資金支持，保障重點社科工作任務的落實。

3.加快推進滇西抗戰(zhàn)課題研究。盡快明確剩余5個子課題的項目負責人。盡快組織第一課題組成員到省檔案館、西南聯(lián)大等開展資料查閱收集，為其余課題研究奠定基礎。建立定期研討、資料共享等工作機制，順利推進課題研究。

4.做好新型智庫工作。加強與保山學院等高校的溝通聯(lián)系，明確重點選題方向，采取委托方式，由高校出人、我們提供素材和組織調研等方式，合作開展智庫課題研究，從而提高課題研究的質量。圍繞市委、市政府中心工作，及時組織廣大社科工作者開展研究調研，撰寫咨詢報告，為市委市政府決策提供參考。

5.抓好重點社科學術活動。面向廣大社科工作者征集選題，及時發(fā)布2024年年度課題指南。制定《保山市哲學社會科學課題管理辦法》，進一步規(guī)范課題管理。積極組織省級課題申報工作，爭取省級課題支持。積極申請承辦省級社科學術活動。加強與市委黨校、楊善洲干部學院、市外辦等橫向的溝通協(xié)調，多渠道爭取項目。

6.扎實抓好社科宣傳普及工作。以1月份建立的社會科學普及聯(lián)席會議機制為抓手，及時提出我市的社科普及品牌，加強與聯(lián)席會議成員單位之間的溝通聯(lián)系，確保機制的正常、高效運轉。組織好社科普及宣傳周、“云嶺大講堂·保山講壇”、社科普及志愿服務等活動。

7.完善聯(lián)系社科工作者機制。更新完善社科專家?guī)烀麊魏褪猩缈坡?lián)常委聯(lián)系社科專家名單。在項目儲備申報、課題研究、社科學術活動和科普活動等方面，加強對縣（市、區(qū)）社科聯(lián)的工作指導。深化與社科工作者的聯(lián)系，在社科重點工作決策、推進上多聽取社科工作者的意見建議。加強對社科類社團的聯(lián)系和服務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個,內設綜合辦公室、科研科普部、編輯室3個科室。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,730,800元，其中：一般公共預算財政撥款2,930,800元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥0元，財政專戶管理的收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入800,000元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加991,800元，增長36.21%，主要原因：一是2024年人員支出預算增資；二是臨聘人員經費減少2,700元；三是項目經費增加995,000元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,930,800元，其中：本年收入2,930,800元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,930,800元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加991,800元，增長51.15%，主要原因分析：一是2024年人員支出預算增資；二是臨聘人員經費減少2,700元；三是項目經費增加995,000元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入800,000元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入800,000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,730,800元。財政撥款安排支出2,930,800元，其中：基本支出1,785,800元，與上年對比減少3200元，下降0.18%，主要原因：一是2024年人員支出預算略微減少，二是臨聘人員經費減少2,700元；項目支出1,145,000元，與上年對比增加995,000元，增長633.33%，主要原因：一是增加保山市社會科學獎項目經費465,000元，二是增加《保山社會科學》學術期刊出版項目經費200,000元，三是增加社會科學科研科普項目經費330,000元。非財政撥款安排支出800,000元，其中：基本支出0元，項目支出800,000元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行支出1,444,700元，主要用于在職人員工資及繳納工傷保險財政匹配部分等福利支出和機關日常運行經費；

一般公共服務支出—群眾團體事務—一般行政管理事務支出50,000元，主要用于臨時聘用人員工資保障；

科學技術支出—社會科學—社會科學研究支出680,000元，主要用于市社科聯(lián)開展哲學社會科學研究、學術交流、課題調查研究、社會科學普及等各項活動產生的辦公、會議、差旅、勞務等方面支出，以及《保山社會科學》期刊印刷費、稿費、郵寄費等。

科學技術支出—社會科學—其他社會科學支出465,000元，主要用于經省評比達標表彰工作領導小組批準的2023年保山市社會科學獎評獎工作，評選2018年至2022年度保山市哲學社會科學領域研究的優(yōu)秀成果的評選工作及獎金支出等。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出600元，主要用于退休人員的公務經費；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出172,100元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險財政匹配部分；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出73,400元，主要用于繳納在職人員的基本醫(yī)保、生育保險、大病醫(yī)療；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出41,100元，主要用于繳納公務員醫(yī)保補助和退休公務員醫(yī)保補助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,900元，要用于繳納在職人員的工傷保險。

五、市對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額205,000元，其中：政府采購貨物預算25,000元、政府采購服務預算180,000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

保山市社會科學界聯(lián)合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合36,400元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

保山市社會科學界聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。

增減變化原因：2023年至2024年均未安排出國（境）事項。

（二）公務接待費

保山市社會科學界聯(lián)合會2024年公務接待費預算為1,400元，與上年持平，國內公務接待批次為4次，共計接待16人次。

增減變化原因：2024年厲行節(jié)約，減少公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

保山市社會科學界聯(lián)合會2024年公務用車購置及運行維護費為35,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費35,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務車預算標準為35,000元/輛，保山市社會科學界聯(lián)合會公務用車1輛，共計35,000元。

八、重點項目預算績效目標情況

1.保山市社會科學獎經費，績效目標：①按時序要求開展保山市社會科學獎評獎工作；②召開專家評審會議、評審委員會會議；③設置特等獎、一等獎、二等獎、三等獎；④對評選獲獎成果的集體和個人進行表彰。

2.市委重大課題研究經費，績效目標：①開展經市委常委會審議通過并立項的為期3年的《中國共產黨在滇西抗日戰(zhàn)爭中的作用及影響》重大課題研究；②開展課題研討活動；③召開課題組會議；④召開學術會議。

3.《保山社會科學》學術期刊出版經費，績效目標：出版《保山社會科學》學術期刊。

4.社會科學科研科普項目經費，績效目標：①圍繞深入學習宣傳研究闡釋好習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神等主線持續(xù)組織社科專家開展宣傳研究闡釋；②圍繞新型智庫建設開展決策咨詢研究；③開展保山市級哲學社會科學課題研究，支持和培育楊善洲精神研究、艾思奇與《大眾哲學》、滇西抗戰(zhàn)史研究等地方特色優(yōu)長學科建設，推動保山市課題資助、課題研究、學術研討與交流、社會科學普及宣傳、社科學術沙龍、社科人才庫建設、社科專家?guī)旖ㄔO；④指導和支持與各社科類學會（協(xié)會、研究會）開展學術交流活動，五縣（市、區(qū)）社科聯(lián)開展社會科學研究和普及工作。

5.省級社科科普科研工作專項經費，績效目標：①社會科學科研科普專項工作經費；②開展保山市社會科學知識普及和社會科學方面的咨詢、社科知識普及活動及工作；③組織保山市申報省哲學社會科學規(guī)劃科普項目、科普創(chuàng)新示范項目、省社會科學普及示范基地；④開展保山市社會科學普及志愿服務行動；⑤舉辦“云嶺大講堂·保山講壇”專題講座；⑥開展省社科聯(lián)智庫課題項目；⑦開展“云南社科專家基層行”調研咨詢活動；⑧申報舉辦云南省社科學術年會。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

保山市社會科學界聯(lián)合會2024年機關運行經費安排221,000元，與上年對比減少10,000元，下降4.33%，主要原因是2024年人員經費開支減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，保山市社會科學界聯(lián)合會資產總額550,939.75元，其中，流動資產314,909.88元，固定資產235,771.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少165,423.47元，其中固定資產減少59,424.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

附件保山市社會科學界聯(lián)合會2024年部門預算編制說明20240304032525395.docx

附件 保山市社會科學界聯(lián)合會預算公開表20240304032526709.xls

監(jiān)督索引號53050000349200111