監(jiān)督索引號(hào)53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝工作的決策部署，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針，堅(jiān)持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強(qiáng)保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。

2.堅(jiān)持黨對(duì)文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動(dòng)；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團(tuán)體會(huì)員積極開展各類文藝活動(dòng)，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會(huì)員間的有關(guān)事宜。

3.認(rèn)真履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國(guó)故事，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量。

4.負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認(rèn)真制定和實(shí)施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

5.組織召開保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演、培訓(xùn)、交流、采風(fēng)等活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

6.為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果。

7.溝通和加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對(duì)外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動(dòng)，為提高保山的知名度和促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展而努力。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.主辦文學(xué)刊物《高黎貢》。

10.完成市委、市政府和上級(jí)文聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持政治引領(lǐng)，強(qiáng)化思想理論武裝。召開黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)10次，深化思想認(rèn)識(shí)，提高政治站位，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和積極性。開展系列土地違法違規(guī)“以案促改”工作集中學(xué)習(xí)1次，對(duì)把抓好耕地保護(hù)作為忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的具體行動(dòng)有了深刻的思想覺悟。全面提升黨建工作水平，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日制度。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，切實(shí)營(yíng)造風(fēng)清氣正政治生態(tài)。持續(xù)加強(qiáng)家風(fēng)建設(shè)，與黨員家屬簽訂了《家庭助廉承諾書》9份，在嚴(yán)格自我約束的基礎(chǔ)上，認(rèn)真管好家屬親屬，做好標(biāo)桿、帶好家風(fēng)。

2.堅(jiān)持主題主線，發(fā)揮文藝宣傳優(yōu)勢(shì)。舉辦“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我  黨的創(chuàng)新理論進(jìn)萬(wàn)家”專場(chǎng)演出5場(chǎng)，把黨的理論和關(guān)懷送到人民群眾的身邊。組織開展“4·23全民閱讀日保山籍知名作家作品展”，大力推進(jìn)全民閱讀。

3.堅(jiān)持文藝惠民，豐富群眾文化生活。開展“我們的中國(guó)夢(mèng) 文藝進(jìn)基層”活動(dòng)21場(chǎng)次。組織舉辦保山市“傳承經(jīng)典 守正創(chuàng)新”首屆臨書展。舉辦“保山小?？Х?rdquo;美影書展覽活動(dòng)、“比頓杯”咖啡攝影大賽。開展“迎新春網(wǎng)絡(luò)美術(shù)作品展”、“我們的節(jié)日·春節(jié)”春聯(lián)書法作品展、“新春楹聯(lián)作品展”等線上展覽活動(dòng)。舉辦“謳歌新時(shí)代——鄉(xiāng)影鄉(xiāng)風(fēng)鄉(xiāng)情主題繪畫作品展”。舉辦文學(xué)進(jìn)校園活動(dòng)3場(chǎng)次，培養(yǎng)學(xué)生的寫作興趣和從小對(duì)文學(xué)的愛好。爭(zhēng)取中國(guó)文聯(lián)“圓夢(mèng)工程”項(xiàng)目落戶騰沖。

4.堅(jiān)持創(chuàng)作生產(chǎn)，著力打造文藝精品。2023年以來(lái)，我市一大批優(yōu)秀文藝作品在外界發(fā)表、刊發(fā)、選載、入選、出版，多有獲獎(jiǎng)。

5.堅(jiān)持陣地建設(shè)，夯實(shí)人才成長(zhǎng)平臺(tái)。建立文藝作品刊發(fā)展演播出通報(bào)制度，編發(fā)《文藝新聲》8期，通報(bào)文藝人才183人次。編輯出版《高黎貢》6期，首發(fā)于《高黎貢》的多篇文學(xué)稿子先后在《中國(guó)校園文學(xué)》《星星詩(shī)刊》等重點(diǎn)刊物發(fā)表。創(chuàng)建龍陵縣龍江鄉(xiāng)弄崗村、龍新鄉(xiāng)雪山村兩個(gè)文藝創(chuàng)作基地并投入使用，啟動(dòng)“四季龍江”攝影創(chuàng)作。組織舉辦“保山市備戰(zhàn)第十四屆全國(guó)美展和第十三屆全國(guó)書法篆刻展培訓(xùn)班”，對(duì)美術(shù)家協(xié)會(huì)、書法家協(xié)會(huì)的30余名骨干精英進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，為備戰(zhàn)全國(guó)美展和書法篆刻展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。全面提升“保山文藝”微信公眾號(hào)、各文藝家協(xié)會(huì)微信群和公眾號(hào)凝聚力、吸引力、影響力，建設(shè)文藝線上矩陣。組織保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)近4年來(lái)以保山為題材的文學(xué)、美術(shù)、書法、攝影、音樂、舞蹈、戲劇、民間藝術(shù)等10個(gè)藝術(shù)門類的文藝作品進(jìn)行評(píng)選。

6.堅(jiān)持強(qiáng)基固本，加強(qiáng)文聯(lián)自身建設(shè)。領(lǐng)悟上級(jí)精神。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，組織召開市文聯(lián)全委會(huì)，學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作重要論述和考察云南重要講話精神、中國(guó)文聯(lián)十一屆三次全委會(huì)、省文聯(lián)八屆七次全委會(huì)、市委五屆五次全會(huì)和全市宣傳部長(zhǎng)會(huì)議精神，號(hào)召全市廣大文藝工作者自覺做心系民族復(fù)興偉業(yè)的“追夢(mèng)人”、新時(shí)代新征程的“見證人”、人民史詩(shī)的“書寫人”、精品力作的“出品人”、守正創(chuàng)新的“早行人”。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)2883180.72元。其中：財(cái)政撥款收入2867890.09元，占總收入的99.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15290.63元，占總收入的0.53%。與上年相比，收入合計(jì)增加446780.92元，增長(zhǎng)18.34%。其中：財(cái)政撥款收入增加446787.47元，增長(zhǎng)18.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少6.55元，下降0.04%。主要原因是根據(jù)保山市文藝工作座談會(huì)要求，加大文藝工作經(jīng)費(fèi)保障力度，文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)2897971.97元。其中：基本支出1973800.49元，占總支出的68.11%；項(xiàng)目支出924171.48元，占總支出的31.89%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加476573.71元，增長(zhǎng)19.68%。其中：基本支出減少162887.77元，下降7.62%；項(xiàng)目支出增加639461.48元，增長(zhǎng)224.60%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是文藝活動(dòng)增多，文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加；二是單位資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1973800.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1764184.09元，占基本支出的89.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)209616.40元，占基本支出的10.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出924171.48元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)894331.48元，用于舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會(huì)、筆會(huì)、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動(dòng)以及《高黎貢》雜志出版，促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展。2023年，市文聯(lián)10個(gè)文藝家協(xié)會(huì)舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會(huì)、筆會(huì)、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動(dòng)30余場(chǎng)次，《高黎貢》雜志出版6期，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)50000余人，培養(yǎng)、選拔協(xié)會(huì)優(yōu)秀藝術(shù)人才，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。

2.文藝事業(yè)發(fā)展（單位資金）經(jīng)費(fèi)29840.00元，用于促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展。全年預(yù)計(jì)舉辦書法展覽次數(shù)1次，實(shí)際開展1次，完成率100.00%；全年預(yù)計(jì)出版刊物2期，實(shí)際出版2期，完成率100.00%；全年預(yù)計(jì)刊物出錯(cuò)率≤5‰，實(shí)際出錯(cuò)率0‰，完成率100.00%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2867890.09元,占本年支出合計(jì)的98.96%。與上年相比增加446787.47元，增長(zhǎng)18.45%,主要原因是文藝活動(dòng)增多，文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2549744.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.91%。主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)2549744.55元，其中：行政運(yùn)行2549744.55元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出182483.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.36%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出182483.98元，其中：行政單位離退休2253.26元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180230.72元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出133561.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療133561.56元，其中：行政單位醫(yī)療76802.22元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52350.48元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4408.86元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2100.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2100.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2100.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38000.00元，決算為14879.98元，完成年初預(yù)算的39.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為13949.98元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的93.75%，完成年初預(yù)算的39.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為930.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的6.25%，完成年初預(yù)算的31.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算930.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38000.00元，支出決算為14879.98元，完成年初預(yù)算的39.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為13949.98元，完成年初預(yù)算的39.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為930.00元，完成年初預(yù)算的31.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是下鄉(xiāng)調(diào)研活動(dòng)多為公務(wù)平臺(tái)租車，公務(wù)用車使用頻率低；二是進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待工作，單位的“三公經(jīng)費(fèi)”支出得到有效控制。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加105.00元，增長(zhǎng)0.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加185.00元，增長(zhǎng)1.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少80.00元，下降7.92%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f，保險(xiǎn)費(fèi)和維修費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市文聯(lián)走訪調(diào)研文藝家、到掛鉤村聯(lián)系工作、參加文學(xué)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昌寧縣文聯(lián)協(xié)助辦理刊物準(zhǔn)印證、騰沖文聯(lián)報(bào)送保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)參評(píng)優(yōu)品、接待施甸作家民間文藝家協(xié)會(huì)創(chuàng)作調(diào)研發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209374.52元，比上年減少26515.56元，下降11.24%，主要原因是辦公用品費(fèi)用、郵寄費(fèi)用減少，差旅費(fèi)從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障保山市文聯(lián)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)11000.00元、郵電費(fèi)17000.00元、差旅費(fèi)10000.00元、會(huì)議費(fèi)1937.00元、公務(wù)接待費(fèi)930.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31097.28元、福利費(fèi)300.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13949.98元、其他交通費(fèi)用118907.00元、其他商品和服務(wù)支出4253.26元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額260715.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4232.60元，固定資產(chǎn)256482.84元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少85015.92元，其中固定資產(chǎn)減少64039.54元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額76439.98元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4770.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出71669.98元。授予中小企業(yè)合同金額76439.98元，其中：授予小微企業(yè)合同金額76439.98元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53050000372101111

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)告.doc

 

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)表.xls