監(jiān)督索引號53050000121801000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責(zé)如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔(dān)市委全面深化改革委員會辦公室職責(zé)，負責(zé)市委深改革委的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革委員會交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.著力強化以文輔政之責(zé)。我們始終圍繞中心干、緊跟黨委走，狠抓文稿起草能力建設(shè)，切實發(fā)揮好以文輔政作用。積極配合省委政研室做好基礎(chǔ)調(diào)研，提供了保山市經(jīng)濟社會發(fā)展有關(guān)背景情況、僑務(wù)工作、邊境地區(qū)“空心化”問題、校園安全、現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)和《昌寧縣：“三聯(lián)三帶”實現(xiàn)利益聯(lián)結(jié)主體共建共享共贏》等有關(guān)文稿10余個。牽頭起草了《關(guān)于在全市大興調(diào)查研究的實施方案》《關(guān)于發(fā)展壯大資源經(jīng)濟的意見》《中共保山市委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想 著力解難題促發(fā)展惠民生的意見》《深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神 奮力開創(chuàng)新時代保山社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面的決定》及任務(wù)分工方案等重要文件。高質(zhì)量撰寫了市委主要領(lǐng)導(dǎo)部分理論文章，以及在市委五屆五次全會結(jié)束時、全市領(lǐng)導(dǎo)干部黨的二十大精神專題培訓(xùn)班、全市“兩個革命”暨督查工作會議和保山中醫(yī)專形勢與政策報告會上的講話等重要文稿。參加市發(fā)展改革委到福建省考察項目前期工作，學(xué)習(xí)借鑒福州、廈門在項目前期包裝謀劃、部門協(xié)調(diào)推進、要素保障、督查考評等方面的先進經(jīng)驗和成功做法,并及時與市發(fā)展改革委共同起草了《關(guān)于進一步加強項目策劃工作的意見》，并經(jīng)市委深改委會議審議印發(fā)。根據(jù)市委、市政府印發(fā)的《保山扶貧志編纂工作方案》通知要求，牽頭提供好“改革開放初期體制改革推動減貧（1978-1985年）”稿件。

2.著力推進調(diào)查研究成果化。我們始終聚焦影響和制約保山經(jīng)濟社會發(fā)展的主要瓶頸，認真踐行“三法三化”，深入開展調(diào)查研究，努力為市委提供決策依據(jù)。一是圍繞資源經(jīng)濟發(fā)展開展調(diào)研。為高質(zhì)量完成市委交辦事項，從3月開始，深入到5縣（市、區(qū)）及市直部門對我市資源經(jīng)濟發(fā)展情況進行專題調(diào)研，調(diào)研中共組織召開6場調(diào)研座談會，走訪調(diào)研24個企業(yè)、20個項目點，個別訪談56人。并三次書面征求相關(guān)部門意見，收集到有價值的意見建議80多條次，獲得了第一手資料。將形成的《關(guān)于發(fā)展壯大資源經(jīng)濟的意見》（征求意見稿）按程序進行合法性審核和公平競爭審查，7 月 16 日提請市人民政府第 28 次常務(wù)會議審議通過，7 月 29日提交市委常委會第90次會議審議，8月9日已以市委市政府文件印發(fā)。同時開展的綠色工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、高原特色農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、全域旅游高質(zhì)量發(fā)展三個調(diào)研報告已完成初稿，近期將結(jié)合主題教育相關(guān)要求再次深入調(diào)研，對調(diào)研報告進行修改完善。二是圍繞重點工作落實參與調(diào)研。參與市委綜合調(diào)研督查組開展一季度和上半年經(jīng)濟社會發(fā)展情況綜合督查調(diào)研，牽頭起草了《第一季度經(jīng)濟社會發(fā)展情況綜合調(diào)研督查報告》《上半年經(jīng)濟社會發(fā)展情況綜合督促報告》及督促情況通報。根據(jù)省委政研室及市委領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合省委政研室專題調(diào)研組和市直相關(guān)部門做好農(nóng)村留守兒童、困境兒童和留守老人問題專題調(diào)研有關(guān)工作，牽頭起草了《關(guān)于加強留守兒童關(guān)愛救助保護工作的意見》和《保山市留守兒童調(diào)研報告》。認真配合中國政策科學(xué)研究會，遼寧、云南省委政研室和包頭、昆明、紅河州（市）委政研室蒞保分別開展南亞東南亞輻射中心、口岸經(jīng)濟、綠色硅、文旅融合、新能源光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)等調(diào)研工作。三是圍繞總結(jié)提煉經(jīng)驗抓好調(diào)研。總結(jié)提煉的典型案例《保山市產(chǎn)業(yè)振興激活鄉(xiāng)村發(fā)展內(nèi)生動力》《保山市“四機制”推動咖啡產(chǎn)業(yè)鏈條“單變?nèi)?rdquo;》《保山市騰沖市“引才強技”提質(zhì)中藥材產(chǎn)業(yè)》等多篇信息被《保山信息專報采用》，《保山市“多點開花”發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)助推鄉(xiāng)村振興》被《云南信息》單篇采用。其中《數(shù)字化賦能催生隆陽農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)迭代升級》被《云南調(diào)研》采用；《激活“咖啡第一村”一抹咖香—保山市做好小?？Х?ldquo;土特產(chǎn)”的探索實踐》被省委辦公廳作為云南省第一批“土特產(chǎn)”典型經(jīng)驗印發(fā)全省各地區(qū)各部門學(xué)習(xí)借鑒；騰沖市《交郵商跨業(yè)融合 促快遞提質(zhì)增效》、昌寧縣《創(chuàng)新帶來新局面》入選省委辦公廳鄉(xiāng)村客貨郵融合發(fā)展典型案例。

3.著力服務(wù)好全面深化改革工作。我們始終堅持“向中央看齊、向省委對標、向問題聚焦、向落實發(fā)力”的原則，認真貫徹落實中央和省委深改委系列會議新要求，全力抓好全面深化改革各項工作。一是精心籌備市委深改委會議。始終把市委深改委會議作為統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推進改革工作的重要平臺，精心制定議題計劃，高規(guī)格籌備召開市委深改委會議2次，及時傳達學(xué)習(xí)中央、省委深改會議精神，審議通過《保山市建立健全生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制實施方案》《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見》等重要改革方案，聽取市域社會治理現(xiàn)代化試點合格城市創(chuàng)建、旅游市場綜合整治等領(lǐng)域改革工作情況匯報，切實發(fā)揮市委深改委對改革總體設(shè)計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實的重要作用。二是部署推進年度改革任務(wù)。在全面承接落實中央、省委部署改革任務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際提出對保山經(jīng)濟社會發(fā)展具有牽引作用的改革任務(wù)36項，制定出臺市委全面深化改革委員會2023年工作要點和工作臺賬，分領(lǐng)域細化全年改革任務(wù)192項，逐一明確責(zé)任主體、成果形式及出臺時間，實行“月度調(diào)度、季度通報、年度對賬”管理，有力有序推動各項改革任務(wù)有效落實。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）明責(zé)賦權(quán)擴能、檢驗檢測機構(gòu)整合改革等重點任務(wù)，牽頭組建工作專班，聚力推動改革任務(wù)按時高質(zhì)量完成。三是全力推動改革舉措落地。制定印發(fā)《關(guān)于做好2023年督察評估工作的通知》，安排督察評估任務(wù)17項，聚合改革專項小組和市直有關(guān)部門力量推動已出臺改革方案落地見效。突出抓好問題整改，結(jié)合省委深改委改革督察評估反饋問題、省委改革辦年終考評反饋問題和市級督察評估發(fā)現(xiàn)問題，印發(fā)《關(guān)于做好2022年度改革督察評估發(fā)現(xiàn)問題整改落實工作的通知》，明確14個方面的存在問題和整改建議、責(zé)任單位等內(nèi)容，細化實化整改措施，扎實開展掛賬整改。發(fā)揮改革創(chuàng)新作用，在學(xué)習(xí)借鑒外地經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，與市發(fā)展改革委共同起草《關(guān)于進一步加強項目策劃工作的意見》，制發(fā)“兩庫一清單”創(chuàng)新舉措。加強與市委編辦、市市場監(jiān)管局、市總工會等部門的溝通協(xié)作，協(xié)同開展檢驗檢測機構(gòu)整合改革、產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革等專項督察調(diào)研，聚力推動各項任務(wù)落實落細。配合省級對園區(qū)體制機制改革、種業(yè)振興行動等重點任務(wù)開展督察評估，查找并解決了一批痛點、難點問題，改革工作成果得到鞏固和拓展。按照市委的統(tǒng)一安排考核評價各級各部門改革工作，逐一向考評對象反饋問題并督促整改落實，有效發(fā)揮改革考評激勵擔(dān)當、推動改革的作用。四是大力總結(jié)推廣改革經(jīng)驗。積極踐行典型引路法，強化改革經(jīng)驗總結(jié)報送機制，拓寬信息獲取渠道，全面加強改革經(jīng)驗成效的總結(jié)提煉，目前已印發(fā)《保山改革快報》35期，《保山市“五抓”力推普法強基補短板》《保山“六強六共”建設(shè)現(xiàn)代化邊境幸福村》等4期改革經(jīng)驗被省級快報采用。認真梳理“第一批試點經(jīng)驗”在我市復(fù)制推廣情況，督促市級有關(guān)部門加強與省級溝通對接，抓好改革試點經(jīng)驗復(fù)制推廣，推動改革經(jīng)驗提質(zhì)擴面、取得實效。全面總結(jié)我市近兩年來的改革好經(jīng)驗好做法，選取成效明顯的14個經(jīng)驗典型推介給省委改革辦，爭取納入全省改革試點經(jīng)驗復(fù)制推廣清單。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、文稿科、經(jīng)濟社會科、改革發(fā)展科、綜合調(diào)研科。所屬單位0個

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度收入合計3208959.96元。其中：財政撥款收入3208959.96元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加77481.14元，增長2.47%。其中：財政撥款收入增加77481.14元，增長2.47%；上級補助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入較上年無增減變化；經(jīng)營收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入較上年無增減變化。主要原因一是本年度人員減少1人，人員經(jīng)費財政撥款收入減少118807.26元；二是單位公用經(jīng)費財政撥款收入減少22717.43元，主要是辦公通訊啟用了政府白機，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)重新采購導(dǎo)致郵電費減少；保險費、燃油費減少導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費減少5277.43元；三是項目收入增加210275.80元，主要是增加了服務(wù)保山經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費收入81311.00元、全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費收入128964.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度支出合計3208959.96元。其中：基本支出2998684.16元，占總支出的93.45%；項目支出210275.80元，占總支出的6.55%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加77481.14元，增長2.47%。其中：基本支出減少132794.66元，下降4.24%；項目支出增加210275.80元，增長100.00%；上繳上級支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補助支出較上年無增減變化。主要原因一是本年度人員減少1人，人員經(jīng)費財政撥款支出減少118807.26元；二是單位公用經(jīng)費財政撥款支出減少22717.43元，主要是辦公通訊啟用了政府白機，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)重新采購導(dǎo)致郵電費減少，保險費、燃油費減少導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費減少5277.43元；三是項目支出增加210275.80元，主要是增加了服務(wù)保山經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費支出81311.00元、全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費支出128964.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2998684.16元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2703411.59元，占基本支出的90.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費295272.57元，占基本支出的9.85％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出210275.80元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:

1.服務(wù)保山經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費支出81311.00元。市委政策研究室作為市委的綜合性研究機構(gòu)，切實立足“以文輔政、以策輔政、以信息輔政”三項職責(zé)，深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞全市的發(fā)展大局和市委的安排部署，吃透上情、摸清下情、立足市情，緊扣保山經(jīng)濟社會發(fā)展熱點、難點問題，圍繞交辦文稿、重大課題、決策等工作，切實發(fā)揮“參謀助手、聚智輔政”作用。項目經(jīng)費主要用于開展調(diào)研課題、報告的調(diào)查研究的辦公費、差旅費等相關(guān)支出。

2.全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費支出128964.00元。市委深化改革委員會辦公室是市委全面深化改革委員會常設(shè)機構(gòu)，負責(zé)處理市委深改委日常事務(wù)。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革方案和措施，協(xié)調(diào)推動、督促檢查有關(guān)方面落實市委深改委決定事項、工作部署和要求。項目經(jīng)費主要用于開展工作所需的材料印刷、差旅費等相關(guān)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3208959.96元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加77481.14元，增長2.47%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出增加21748.08元，職業(yè)年金繳費支出增加49123.15元，其他社會保障繳費支出增加59954.06元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2618053.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.59%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2618053.73元，其中：行政運行2618053.73元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出357665.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.15%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出357665.55元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275814.40元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49123.15元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出224980.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.01%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療224980.68元，其中：行政單位醫(yī)療118979.40元、公務(wù)員醫(yī)療補助99401.28元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6600.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8260.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出8260.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出8260.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42300.00元，決算為14393.57元，完成年初預(yù)算的34.03%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為8122.57元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的56.43%，完成年初預(yù)算的23.21%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7300.00元，決算為6271.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的43.57%，完成年初預(yù)算的85.90%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6271.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42300.00元，支出決算為14393.57元，完成年初預(yù)算的34.03%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為8122.57元，完成年初預(yù)算的23.21%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7300.00元，決算為6271.00元，完成年初預(yù)算的85.90%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格公務(wù)用車管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行經(jīng)費減少。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少968.43元，下降6.30%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少5277.43元，下降39.38%，主要是保險費減少574.83元，維修費增加497.00元，燃油費減少5200.00元；公務(wù)接待費支出決算增加4309.00元，增長219.62%主要是增加接待批次2個，增加接待人次29人。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是一是公務(wù)用車保險費減少574.83元，維修費增加497.00元，燃油費減少5200.00元；二是公務(wù)接待費支出增加接待批次2個，增加接待人次29人導(dǎo)致接待費增加4309.00元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于課題、重大文稿調(diào)查研究所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部門系統(tǒng)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出295272.57元，比上年減少153672.68元，下降34.23%，主要原因是辦公費減少54177.55元,水費減少5600.00元,電費減少7787.00元,郵電費減少38400.00元，差旅費減少32795.22元，公務(wù)接待費增加4255.00元，工會經(jīng)費增加13169.52元，福利費減少10.00元，公務(wù)用車運行維護費減少 5277.43元，其他交通費減少3847.00元，其他商品和服務(wù)支出增加600.00元，資本性支出減少25650.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常支出，主要是辦公費32763.04元，電費4000.00元，公務(wù)接待費6217.00元，工會經(jīng)費58399.96元，福利費490.00元,公務(wù)用車運行維護費8122.57元，其他交通費176826.00元，其他商品和服務(wù)支出8400.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室資產(chǎn)總額470085.47元，其中，流動資產(chǎn)7027.95元，固定資產(chǎn)463057.52元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99027.33元，其中固定資產(chǎn)增減少103997.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額26122.57元，其中：政府采購貨物支出8000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出18122.57元。授予中小企業(yè)合同金額26122.57元，其中：授予小微企業(yè)合同金額26122.57元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53050000121801111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度部門決算公開報表.xls

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年度部門決算公開報告.doc