一、單位基本情況

　　保山市文聯(lián)屬財(cái)政全額撥款的人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，有編制9人，實(shí)有在職干部職工9人。汽車1輛。退休人員2人。

　　二、主要工作職責(zé)

　　市文聯(lián)有一室一科一部，即辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的文藝工作方針、政策，制定和實(shí)施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)10個(gè)市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)、五縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見；組織召開全市文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)、市文聯(lián)委員會(huì)議，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施；倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品；為文藝家和廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果；溝通和加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對(duì)外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動(dòng)，為提高保山的知名度和促進(jìn)保山的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展而努力；了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；辦好文學(xué)刊物《高黎貢》,評(píng)選年度優(yōu)秀作品；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)，為構(gòu)建和諧新保山服務(wù)。

　　三、收入預(yù)算情況

　　2016年部門預(yù)算總收入119.36萬元，全部為財(cái)政撥款。2016年部門預(yù)算總支出119.36萬元，其中：基本支出69.36萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元。

　　（一）2016年度人員基本支出：基本工資24.20萬元，津貼補(bǔ)貼23.76萬元，獎(jiǎng)金2.02萬元，獨(dú)生子女費(fèi)0.01萬元，退休人員退休費(fèi)11.44萬元，共計(jì)61.43萬元。

　�。ǘ�2016年度日常公用支出：公務(wù)費(fèi)3.42萬元，車輛費(fèi)2.50萬元，福利費(fèi)0.02萬元，職教工會(huì)費(fèi)1.91萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.08萬元，共計(jì)7.93萬元。

　�。ㄈ�2016年度項(xiàng)目支出：文藝事業(yè)經(jīng)費(fèi)30.00萬元、市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20.00萬元，共計(jì)50.00萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　保山市文聯(lián)2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.00萬元，其中，因公出國（境）0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（基本支出2.5萬元），公務(wù)接待2.50萬元（基本支出1.0萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元）。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施辦法，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出控制在合理范圍內(nèi)，一是控制接待規(guī)模及接待次數(shù)，二是嚴(yán)格車輛的出行次數(shù)，三是2016年開展的較大活動(dòng)比2015年減少。具體情況如下：

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　　2014年起，連續(xù)三年無人因公出國（境），無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

　�。ǘ┕珓�(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年初市文聯(lián)公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（基本支出2.50萬元）。其中，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，減幅20%，主要用于保障文聯(lián)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)2.5萬元（基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元），2015年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)2.5萬元（基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元），兩年預(yù)算數(shù)一樣，主要用于接待縣區(qū)文聯(lián)、文藝家產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　附件：1.保山市文聯(lián)2016年部門預(yù)算

　　2.保山市文聯(lián)2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　3.2016年市文聯(lián)部門預(yù)算公開表